武定县中医医院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为全县人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务；承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务和大学医学生的部分临床实习任务；指导乡镇卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作；开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括临床医技医辅科室13个，行政职能科室1个。临床医技科室分别是儿科、急诊科、老年医学科、中医骨伤科、疼痛科、中医肛肠科、麻醉科、影像科、检验科、功能科、药剂科、静配中心、收费室；行政职能科室设置综合办公室1个。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

武定县中医医院作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员63人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员24人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.为全县人民提供医疗服务，满足患者对医疗服务的需求。

2.拓展中彝医药服务，开展中医适宜技术培训。

3.加快推进“两专科一中心”建设，提高中医药服务的知晓率与满意度。

4.基层名老中医工作室建设项目，以师带徒，进一步提升乡、村两级中彝医服务能力。

5.持续推进一院两区工作。通过整合资源，实现县人民医院和县中医医院集中统一管理运行，发挥中医龙头带动作用，促进中西医互补，满足患者多层次就医需求。

6.坚持目标导向，积极改革探索，系统学习国家和省州有关公立医院改革暨高质量发展建设指导意见，在人才合理流动、高效运营管理、提升服务能力、促进医防融合等方面积极探索出中医药发展的经验模式。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

武定县中医医院2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县中医医院2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县中医医院2025年度没有财政拨款“三公”经费收入支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

武定县中医医院2025年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县中医医院2025年度收入合计23,858,854.29元。其中：财政拨款收入6,730,724.11元，占总收入的28.21%；无上级补助收入；事业收入774,323.98元（含教育收费0.00元），占总收入的3.25%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入16,353,806.20元，占总收入的68.54%。

与上年相比，收入合计增加0.00元，增长0.00%。其中：财政拨款收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位为新成立预算单位，无2024年对比基数。

二、支出决算情况说明

武定县中医医院2025年度支出合计30,795,923.89元。其中：基本支出14,622,687.59元，占总支出的47.48%；项目支出16,173,236.30元，占总支出的52.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加0.00元，增长0.00%。其中：基本支出增加0.00元，增长0.00%；项目支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位为新成立预算单位，无2024年对比基数。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县中医医院机构正常运转的日常支出14,622,687.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,678,095.05元，占基本支出的52.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,944,592.54元，占基本支出的47.49%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,173,236.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.债务利息及费用支出项目经费4,571,000.00元，主要用于医院债券利息支付。

2.房屋建筑物购建支出项目经费11,602,236.30元，主要用于新区医院工程建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县中医医院2025年度一般公共预算财政拨款支出6,730,724.11元，占本年支出合计的21.86%。与上年相比增加0.00元，增长0.00%，完成年初预算的97.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出694,080.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%，完成年初预算的84.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出694,080.48元，造成预决算差异的主要原因是部分人员退休调出，实际参保人数减少。

9.卫生健康（类）支出5,522,254.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.05%，完成年初预算的99.03%。主要用于中医（民族）医院支出5,077,039.92元，事业单位医疗支出279,253.65元；公务员医疗补助支出165,960.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出514,389.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%，完成年初预算的100.00%，主要用于住房公积金支出514,389.46元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县中医医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位属于公益二类事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县中医医院资产总额299,931,594.20元，其中，流动资产55,104,515.13元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程244,812,454.07元，无形资产14,625.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,950,903.49元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门为2025年新成立预算单位，行政事业单位资产管理系统还未开通，因此无固定资产数据和2024年相关对比基数。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。