武定县环州乡2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

武定县环州乡人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令；制定本乡经济社会发展规划和年度计划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；加强综合治理，维护社会稳定，推动社会各项事业的全面发展；为全乡广大干部群众提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；抓好基层政权建设，维护基层社会稳定；依法管理本级财政、执行本级财政预算，管好用好财政资金。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县环州乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。所属单位3个，分别是：

1.武定县环州乡党群服务中心

2.武定县环州乡综合行政执法队

3.武定县环州乡农业农村发展服务中心

（二）决算单位构成

纳入武定县环州乡人民政府2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.武定县环州乡党群服务中心

2.武定县环州乡综合行政执法队

3.武定县环州乡农业农村发展服务中心

纳入武定县环州乡人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属9人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是进一步全面深化改革、推进中国式现代化的关键之年，是推进“3815”战略发展目标、实现“三年上台阶”的决胜之年，是脱贫攻坚目标任务完成后5年过渡期的关键之年，做好全年工作意义重大。在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，乡人民政府团结带领全乡各族人民全面落实县委、县政府和乡党委的各项工作部署，坚持稳中求进工作总基调，努力克服自然灾害影响等诸多挑战，紧盯目标任务抓落实，保持经济运行平稳和社会大局和谐稳定。

一是聚焦巩固拓展，圆满完成过渡期工作任务。2025年底，脱贫攻坚成果得到全面巩固拓展。多管齐下促农增收。大力引导、鼓励脱贫人口和监测对象发展种养产业。

二是聚焦综合整治，全面提升乡村面貌。常态化开展人居环境整治。以“干净、整洁、有序、安全”为目标，以农村人居环境整治“十有十无”为标准，实施“三清一改一拆”村庄清洁行动，集中清理五堆十乱，拆除残垣断壁，以点带面推动全乡农村环境卫生整体水平提升，完成县级下达提升村、整治村、美丽庭院建设任务。

三是聚焦产业升级，着力推进现代农业建设。巩固提升烟草种植业。继续优化烟区布局，强化核心烟区、重点烟区计划资源及政策保障，加大种植规划调整力度，降低生产成本，提高烟叶产量，改善烟叶品质，实现烤烟“绿色生态、特色优质”。拓展传统农业产业。加快推进畜牧养殖转型升级、绿色发展和标准化创建，抓好动物品种改良和疫病防治。探索林下产业新路径。认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念。依托丰富的林地资源，强化野生菌保育促繁基地建设，突出抓好中药材种植发展，努力培育和引进一批有实力、干实事的中草药种植个人和企业，厚植“云药之乡”底蕴。

四是聚焦民生实事，不断增强群众幸福感。落实就业优先导向。精心组织线上线下招聘活动，精准开展技能培训。切实抓好高校毕业生、退役军人、农民工、低收入群体、就业困难人员等重点群体就业工作。举全乡之力办好教育。扎实做好2021至2025义务教育薄弱环节改善与能力提升。推动卫生事业提质，积极争取国家、省、州各个中心及学科建设，健全医疗质量管理制度，提升‌医疗质量管理水平。

五是聚焦共建共治，全力维护环州和谐稳定。构筑安全稳定新防线，着力强化基层治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善社会稳定风险评估机制，健全矛盾纠纷多元化解机制，持续推进家庭婚姻矛盾排查化解，深化“雪亮工程”建设应用。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县环州乡2025年度收入合计34,788,415.06元。其中：财政拨款收入32,141,767.51元，占总收入的92.39%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入2,646,647.55元，占总收入的7.61%。

与上年相比，收入合计增加1,778,208.99元，增长5.39%。其中：财政拨款收入增加4,043,554.76元，增长14.39% ，主要原因是2025年人员较2024年增加，人员工资和社会保障收入增加。2025年增加地方政府专项债券转贷资金收入；其他收入减少2,265,345.77元，下降46.12%。主要原因是2025年冷水箐乡村道路改扩建项目款减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县环州乡2025年度支出合计36,754,051.82元。其中：基本支出12,753,617.19元，占总支出的34.70％；项目支出24,000,434.63元，占总支出的65.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,861,125.21元，增长8.44%。其中：基本支出增加254,190.25元，增长2.03%；项目支出增加2,606,934.96元，增长12.19%，主要原因是2025年增加地方政府专项债券转贷资金支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县环州乡机构正常运转的日常支出12,753,617.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,487,156.70元，占基本支出的90.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,266,460.49元，占基本支出的9.93％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县环州乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,000,434.63元。其中：基本建设类项目支出16,658,889.22元。

1.武定县政协安排环州乡人民政府工作经费支出791.40元，主要用于政协开展院坝协商会议支出。

2.烟叶生产扶持补贴资金项目经费支出723,882.00元，主要用于优化环州乡烟叶示范样板，按时兑付村组烟叶生产及收购补贴，完成烟叶生产收购任务。

3.环州乡公务用车购置经费支出175,030.09元，主要用于环州乡购置公务用车。

4.武定县消防救援大队汇入专职消防员工资和保障经费支出483,274.67元，主要用于发放10名专职消防员工资和消防物资购买等支出。

5.自然灾害救灾资金支出74,996.90元，主要用于防灾减灾和地质灾害应急处置资金支出。

6.环州乡森林防火通道工作经费支出900.00元，主要用于环州乡森林防火支出，提高森林保护能力。

7.环州乡东润启航奖学金支出3,000.00元，主要用于发放环州学校学生奖学金。

8.环州乡2025年彝绣培训补助经费支出10,000.00元，主要用于组织开展彝绣培训，提升技能水平发展彝绣产业。

9.2025年上海嘉定工业区结对帮扶环州乡项目经费900,000.00元，主要用于环州乡开展脱贫攻坚衔接乡村振兴建设。

10.环州乡冷水箐村村组道路扩建项目经费2,213,742.34元，主要用于环州乡冷水箐村村组道路扩建。

11.环州乡拉务村家门口的务工车间建设资金20,000.00元，用于拉务村家门口的务工车间建设，增加村民务工收入。

12.乡镇国防动员专项经费19,999.20元，主要用于环州乡武装部开展征兵工作和民兵训练、民兵整组、基础建设工作。

13.2025年村级计生宣传员生活补贴州级补助资金11,520.00元，主要用于发放村级计生宣传员生活补贴。

14.2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金433,500.00元，主要是中央财政提前批林业草原生态恢复资金，用于发放护林员补助。

15.森林生态效益补偿支出148,500.00元，用于发放天保工程、生态护林员补助。

16.农业防灾减灾和水利救灾动物防疫资金91,420.00元，主要用于环州乡8个村委会开展春秋两季动物防疫和发放村兽医补助。

17.农村厕所革命升级改造整村推进资金258,640.00元，主要用于环州乡户厕升级改造，优化人居环境。

18.农村公益事业财政奖补项目资金900,000.00元，主要用于环州乡千则古村波必里马桑坪村民小组建设文化活动室等建设，满足村民群众日常体育文化活动需求，丰富群众日常生活，提高群众幸福感及满意度。

19.环州乡万松山国有林场引水工程项目资金8,000,000.00元，主要用于环州乡万松山国有林场引水工程建设。

20.农村饮水项目经费1,495,600.00元，主要用于抗旱拉送水补助、环州乡拉务村委会桃树村农村供水保障项目和环州乡荞山村委会农村供水保障设施项目建设。

21.环州乡环州村委会环州大村民族村寨旅游提升项目300,000.00元，主要用于环州村委会环州大村民族村寨旅游提升项目建设，加强古村落保护。

22.农村生活污水治理项目经费1,823,289.22元，主要用于环州乡农村生活污水治理项目，提升乡村面貌。

23.环州乡荞山村万松山肉羊养殖基地建设项目资金200,000.00元，用于荞山村万松山肉羊养殖基地建设，增强产业发展。

24.招银普惠万家工程专项资金800,000.00元，主要用于环州中小学教学设施提升改造。

25.2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金912.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

26.环州乡交通道路项目经费392,300.00元，主要用于环州乡村公路日常养护。

27.环州乡流动防雹点工作经费119,516.81元，主要用于环州乡购买流动防雹作业车支出。

28.2025年地方政府专项债券转贷资金4,050,000.00元，主要用于偿还项目债务支出。

29.其他项目经费支出349,620.00元，主要用于环州乡农村人居环境整治、美丽乡村建设、脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目建设、项目管理等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县环州乡2025年度一般公共预算财政拨款支出28,090,855.51元,占本年支出合计的76.43%。与上年相比增加203,094.93元，增长0.73%,完成年初预算的226.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,913,314.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.05%,完成年初预算的112.14%。主要用于主要用于行政机关单位人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。造成预决算差异的主要原因是人员增加，导致工资福利费用支出增加，人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出19,999.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的100.00%。主要用于乡镇武装部开展征兵工作和民兵训练、民兵整组、基础建设工作。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出373,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%，年初无此项预算。主要用于烟叶生产发展兑补个人农业生产补贴373,600.00元。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，新增烟叶生产发展个人农业生产补贴支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,449,797.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%,完成年初预算的103.18%。主要用于人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费等机构正常运行支出及缴纳政策规定的职工养老保险与职业年金、工伤保险、抚恤、特困人员救助、其他生活救助的支出。其中：人力资源和社会保障管理事务支出1,135,054.36元；行政事业单位养老支出1,139,985.97元；抚恤支出58,074.44元；其他生活救助支出116,682.80元。造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员，基本养老保险和职业年金缴费增加。

9.卫生健康（类）支出673,918.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%,完成年初预算的126.31%。主要用于缴纳职工政策规定的行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、其他医疗卫生与计划生育支出。其中：2025年村级计生宣传员生活补贴资金支出11,520.00元，行政事业单位医疗支出662,398.57元。造成预决算差异的主要原因是保险缴费基数的调整和新招录工作人员调入，行政、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费增加。

10.节能环保（类）支出564,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。主要用于森林生态效益补偿补助和护林员工资发放支出；造成预决算差异的主要原因是新增森林生态效益补偿补助和护林员工资发放支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出16,920,904.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.24%,完成年初预算的470.00%。主要用于农业、林草、水务三家单位的人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费等机构正常运行及项目类支出。其中：农业农村支出2,966,720.69元；林业和草原支出8,266,023.58元；水利支出522,781.37元；促进乡村振兴支出3,887,489.22元；农村综合改革支出1,277,889.70元。造成预决算差异的主要原因是2025年新增上级下达专项资金，用于促进乡村振兴项目、森林生态效益补偿、防汛抗旱等支出。

13.交通运输（类）支出392,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%,年初无此项预算。主要用于公路水路运输支出392,300.00元，其中公路养护支出392,300.00元。造成预决算差异的主要原因是新增上级下达公路养护资金支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出119,516.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,年初无此项预算。主要用于环州乡购买流动防雹作业车支出；造成预决算差异的主要原因为环州乡购买流动防雹作业车支出。

19.住房保障（类）支出598,504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%,完成年初预算的103.41%。主要用于主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金支出598,504.00元。造成预决算差异的主要原因是人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出65,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,年初无此项预算。主要用于环州乡自然灾害防灾救灾支出。造成预决算差异的主要原因是2025年新增上级下达专项资金用于自然灾害救灾支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为404,730.00元，决算为318,344.35元，完成年初预算的78.66%；支出决算较上年增加177,847.22元，增长126.58%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为175,030.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.98%，完成年初预算的70.01%；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为101,997.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.04%，完成年初预算的113.33%；公务接待费支出年初预算为64,730.00元，决算为41,317.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.98%，完成年初预算的63.83%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加175,030.09元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,584.63元，增长4.71%；公务接待费支出决算较上年减少1,767.50元，下降4.10%；具体是国内接待费支出决算41,317.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,767.50元，下降4.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为404,730.00元，支出决算为318,344.35元，完成年初预算的78.66%，支出决算较上年增加177,847.22元，增长126.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为175,030.09元，完成年初预算的70.01%；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为101,997.26元，完成年初预算的113.33%；公务接待费支出年初预算为64,730.00元，决算为41,317.00元，完成年初预算的63.83%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻党政机关坚持过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，严格控制接待批次、接待标准，压减公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加175,030.09元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4,584.63元，增长4.71%；公务接待费支出决算减少1,767.50元，下降4.10%，具体是国内接待费支出决算41,317.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年减少1,767.50元，下降4.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是深入贯彻党政机关坚持过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，严格控制接待批次、接待标准，压减公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因原有的公务车辆使用年限久、行驶里程高，车辆故障频发，维修费用逐年增加，存在行车安全隐患，进行了报废。为承担基层应急抢险、森林防火、防溺水、项目验收、入户走访等下乡公务任务，现有车辆保障能力不足，为保障日常公务正常开展提高工作效率，保障各项基层工作有序推进，按照公务用车管理相关规定，申请购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要保障乡内公务出行，支出包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待143批次（其中：外事接待0批次），接待人次718人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来访、调研、检查、开展联系群众工作、村级到乡办事发生的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

武定县环州乡不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县环州乡2025年机关运行经费支出611,378.49元，比上年减少5,043.59元，下降0.82%,主要原因是深入贯彻党政机关坚持过紧日子要求，从严压减机关运行经费开支。单位机关运行经费主要用途为部门办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县环州乡资产总额102,270,226.05元，其中，流动资产31,842,838.70元，固定资产4,116,173.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程66,167,463.29元，无形资产0.00元（净值），其他资产143,750.09元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,904,147.29元，其中固定资产增加1,944,772.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额328,345.80元，其中：政府采购货物支出247,664.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出80,681.00元。授予中小企业合同金额328,345.80元，其中：授予小微企业合同金额328,345.80元。

四、单位绩效自评情况

武定县环州乡部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县环州乡无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。