武定县应急管理局2025年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，拟定部门规范性文件并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大以下灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指导各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

（八）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害灾后综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品（民用爆炸物品生产、销售，城镇燃气行业，管道燃气经营，液化气储备充装及管网除外）安全监督管理综合工作和烟花爆竹（依法生产、批发、零售）安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）按照国家和省、州、县党委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同武定县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和行政审批股、风险监测和预案管理股、自然灾害应急救援管理股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产基础股、综合行政执法大队、灾害救助和物资保障股、政府专职消防队、政工室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深入开展安全生产治本攻坚三年行动。围绕35项重点任务和49项挂图作战目标，召开部署推进会4次，重大事故隐患判定标准提升宣贯81次3877人；部门检查生产经营单位6483家1425次；生产经营单位主要负责人带队检查2761家1537次；排查重大事故隐患300条（企业自查182条，部门检查118条），完成整改283条，整改率94.33%；聚焦“人人讲安全、个个会应急”开展安全宣传67049人次；投入治本攻坚资金4769.297万元（企业4040.4543万元，部门729.34万元）。

（二）加强灾害监测预警。建立健全多部门联合会商和信息共享机制，加强与气象、水利、自然资源等部门沟通协作，及时掌握灾害性天气变化趋势和汛情、旱情、地质灾害等情况，第一时间发布预警信息，提醒社会公众做好防范应对。全面压实森林草原防灭火工作“五级责任链条”，落实“五个100%”火源管控，全年接收卫星热点4个，均快速处置，未发生森林火灾；强化防汛抗旱“1262”预警响应和“六问”调度，开展会商28次，发布防汛预警提示345次，调度乡镇452次。

（三）完善应急指挥体系。投资25万元将原县法院一楼审判大厅改造成武定县应急指挥中心，面积200平方米，座位达70个以上，进一步完善县应急指挥中心功能。建立健全应急值班值守制度，严格执行领导干部带班和24小时值班制度，确保信息畅通、反应迅速、处置及时。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

武定县应急管理局2025年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县应急管理局2025年度收入合计12163990.58元。其中：财政拨款收入12163990.58元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加3025352.44元，增长33.11%。其中：财政拨款收入增加3025352.44元，增长33.11%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。本年收入比上年增加的主要原因是：2025年上级下达自然灾害救灾补助等专项资金增加，同时新增政府性基金预算安排的专项支出，财政拨款收入相应增加。

二、支出决算情况说明

武定县应急管理局2025年度支出合计12163990.58元。其中：基本支出5536822.14元，占总支出的45.52％；项目支出6627168.44元，占总支出的54.48％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3025352.44元，增长33.11%。其中：基本支出增加1004942.95元，增长22.17%；项目支出增加2020409.49元，增长43.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。本年支出比上年增加的主要原因是：人员增资，工资福利支出、社会保障缴费及住房公积金支出增加，基本支出相应增加；上级下达自然灾害救灾补助等专项资金，项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县应急管理局机构正常运转的日常支出5536822.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5070001.16元，占基本支出的91.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费466820.98元，占基本支出的8.43％。人均基本支出221472.89元，其中：人均人员经费支出202800.05元，人均公用经费支出18672.84元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6627168.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.应急管理事务项目经费852468.44元，主要用于安全生产监管、应急救援、应急值守等应急管理专项业务支出。

2.自然灾害救灾补助项目经费5654700.00元，主要用于自然灾害救灾补助资金支出，保障受灾群众基本生活。

3.政府性基金安排的其他支出项目经费120000.00元，主要用于政府性基金预算安排的专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县应急管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出12043990.58元，占本年支出合计的99.01%。与上年相比增加2905352.44元，增长31.79%，完成年初预算的189.91%。主要原因是：2025年上级下达自然灾害救灾补助等专项资金，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出606197.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%，完成年初预算的101.80%。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是：人员变动及缴费基数调整，实际支出略超年初预算。

9.卫生健康（类）支出290553.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%，完成年初预算的104.43%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是：人员变动及缴费基数调整，实际支出略超年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出368424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%，完成年初预算的104.08%。主要用于在职人员住房公积金缴存支出；造成预决算差异的主要原因是：人员变动及缴存基数调整，实际支出略超年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10778815.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.50%，完成年初预算的210.77%。主要用于单位行政运行、一般行政管理事务、应急管理、自然灾害救灾补助等支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年上级下达自然灾害救灾补助等专项资金，实际支出大幅超过年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为328400.00元，决算为267294.52元，完成年初预算的81.39%；支出决算较上年增加197638.52元，增长283.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为175030.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.48%，完成年初预算的70.01%；公务用车运行维护费支出年初预算为47800.00元，决算为68258.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.54%，完成年初预算的142.80%；公务接待费支出年初预算为30600.00元，决算为24006.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.98%，完成年初预算的78.45%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算175030.09元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加28278.43元，增长70.73%；公务接待费支出决算较上年减少5670.00元，下降19.11%；具体是国内接待费支出决算24006.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5670.00元，下降19.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为328400.00元，支出决算为267294.52元，完成年初预算的81.39%，支出决算较上年增加197638.52元，增长283.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为175030.09元，完成年初预算的70.01%；公务用车运行维护费支出年初预算为47800.00元，决算为68258.43元，完成年初预算的142.80%；公务接待费支出年初预算为30600.00元，决算为24006.00元，完成年初预算的78.45%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车购置费、公务接待费实际支出低于年初预算，厉行节约、从严控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增公务用车1辆，应急管理、安全生产监管等工作用车需求增加，车辆运行维护费支出相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算175030.09元，上年无此项支出，主要原因是本年度更新购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出决算增加28278.43元，增长70.73%，主要原因是本年度新增公务用车1辆，应急管理、安全生产监管等工作用车需求增加，车辆运行维护费支出增加；公务接待费支出决算减少5670.00元，下降19.11%，具体是国内接待费支出决算24006.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5670.00元，下降19.11%，主要原因是本单位严格落实过紧日子要求，压缩公务接待批次及人次；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是：本年度更新购置公务用车1辆，公务用车购置费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆，主要用于保障应急管理、安全生产监管等公务出行需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产事故和各类自然灾害的应急处置和排除危险等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级安全生产检查、督查检查、工作调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县应急管理局2025年机关运行经费支出466820.98元，比上年增加83601.76元，增长21.82%，主要原因是：本年度新增公务用车1辆，公务用车运行维护费支出增加，同时办公费、差旅费等机关运行支出有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费40276.00元，水费3600.00元，电费18000.00元，邮电费10200.00元，差旅费50000.00元，公务接待费20600.00元，工会经费76494.98元，公务用车运行维护费37800.00元，其他交通费206250.00元，其他商品和服务支出3600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县应急管理局资产总额2300686.98元，其中，流动资产84918.82元，固定资产2215768.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51214.50元，其中固定资产增加51214.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值362547.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入12320.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额231665.52元，其中：政府采购货物支出176510.09元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出55155.43元。授予中小企业合同金额231665.52元，其中：授予小微企业合同金额231665.52元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

附件：武定县应急管理局2025年度部门决算公开表