武定县猫街中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

实施初中教育，促进基础教育发展，管理好本学校。本学年我校在上级教育主管部门的领导下，坚持以“学生为本、教育为本、发展为本”的办学理念，为了达到学校领导班子精诚团结，目标明确，主要表现在以下工作：

1.严格执行课程计划，向课程要质量。  

2.狠抓“教学五认真”（即备课、上课、作业、辅导、考核）  

向常规要质量。  

3.打造高效课堂，研究和实践我校“先学后教，当堂训练”课堂模式。

4.积极开展“推门听课”制度，向日常课要质量。  

5.推进教科研工作，以研促教。继续推行“先学后教，当堂训练”课堂模式的课题的实践与研究。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会、教务处、德育室、总务处、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生595人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年我校根据县教育体育局的总体要求，结合我镇教育实际，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，以“办人民满意的教育，全面贯彻党的教育方针，全面推行素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人”为工作目标，扎实推进各项工作。具体如下：

1.贯彻落实党组织领导的校长负责制，党建工作取得新进展。

2.加强班子、教师队伍建设，全面提高工作效能，提高教师素质，做“四有”好老师；

3.开展教学和教研活动。强化培训与教研，注重新入职教师结对帮扶，强化教师业务检查，加强教学常规管理，贯彻落实“双减”政策；培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。

4.加强德育工作，制定和完善学校规章制度，推动学校法治建设，全面提高学生思想道德水平；

5.严格落实学生资助政策，保障民生资金的及时足额发放。提升义务教育巩固率；义务教育贫困学生、家庭经济困难残疾、农村低保家庭、农村特困救助学生100%享受资助。

6.积极争取项目资金。持续开展美丽校园建设，推进项目工程建设实施，完善城乡义务教育校舍维修改造长效机制，不断改善办学条件，办人民满意的教育。

7.开展学校内部控制建设。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进学校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

8.开展学校后勤服务活动。加强后勤物资管理，规范物资的购入、登记、出借、报废、核查和入账流程和手续，做到账物相符、账账相符；规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准；加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县猫街中学2025年度收入合计14480491.24元。其中：财政拨款收入13607952.88元，占总收入的93.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入872538.36元，占总收入的6.03%。

与上年相比，收入合计减少287806.06元，下降1.95%。其中：财政拨款收入减少664303.81元，下降4.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加  376497.75元，增长75.90%。主要原因是：1、人员变动、工资及各种社会保险费缴费调整；2、上级补助义务教育保障机制生均公用经费，农村义务教育营养改善计划资金，家庭经济困难学生生活补助等资金转移支付减少3、其他收入增加的原因是用于学生食堂物资采购资金增加支出。

二、支出决算情况说明

武定县猫街中学2025年度支出合计14480491.24元。其中：基本支出11558337.98元，占总支出的79.82％；项目支出2922153.26元，占总支出的20.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少397420.82元，下降2.67%。其中：基本支出减少467973.34元，下降3.89%；项目支出增加70552.52元，增长2.47%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1、人员变动、工资及各种社会保险费缴费调整；2、上级补助义务教育保障机制生均公用经费，农村义务教育营养改善计划资金，家庭经济困难学生生活补助等资金转移支付减少3、用于学生食堂物资采购资金增加支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县猫街中学机构正常运转的日常支出11558337.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11439747.64元，占基本支出的98.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118590.34元，占基本支出的1.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县猫街中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2922153.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目资金450360.00元，主要用于农村义务教育学生营养改善计划膳食，提高学生的营养健康水平。

义务教育家庭经济困难学生生活补助经费496875.00元，主要用于教育家庭经济困难学生生活补助。

义务教育阶段学校生均普通公用经费资金744786.62元，主要用于办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

特殊教育公用经费补助专项资金80937.28元，主要用于保障特殊教育学校的正常运转，特殊教育学生的日常公用支出。

综合绩效考评初中优质生源绩效考核一次性资金6200.00元，主要用于在优质生源培养中表现突出的教师进行奖励和激励。

学生食堂物资采购专项资金796163.93元，主要用于学校学生食堂的物资采购，保证学校食堂的正常运转。

课后服务费专项资金80456.00元，主要用于学生课后服务的开展及参与教师的劳务补助。

招行捐赠及社会捐赠专项资金76374.43元，主要用于招行1+1助学金，教师奖教金，保证学校教学设施的改善与困难学生的帮扶支出。

9.其他政府性基金债务收入安排的专项资金190000.00元，主要用于偿还债务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县猫街中学2025年度一般公共预算财政拨款支出13417952.88元,占本年支出合计的92.66%。与上年相比减少804303.81元，下降5.66%,完成年初预算的134.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出9415541.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.17%,完成年初预算的132.26%。主要用于我校职工基本工资3379617.00元、津贴补贴676149.00元、绩效工资3016867.00元、其他社会保障缴费84581.87元；其他工资福利支出276120元，办公费348933.91元、电费80000.00元，邮电费31551.00元，差旅费48659.80元，维修（护）费416048.62元，培训费14438.00元，劳务费70456.00元，工会经费104190.34元，对个人和家庭的补助2471184.05元，委托业务费3340.00元，办公设备购置费134680.00元。造成预决算差异的主要原因是上级部门安排项目经费转移支付增加。从而导致了预算与决算存在差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2733477.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.37%,完成年初预算的172.55%。主要用于事业单位死亡抚恤费115112.82元；基本养老保险缴费921748.80元，职业年金缴费1120143.69元，事业单位离退休支出576472.80元。造成预决算差异的主要原因造成预决算差异的主要原因是2025年度各种社会保险缴费调整，退休人员的职业年金缴费和安家费支出。

9.卫生健康（类）支出662957.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%,完成年初预算的99.58%。主要用于事业单位医疗保险缴费368092.76元；公务员医疗补助缴费274412.40元；其他行政事业单位医疗支出20451.88元。造成预决算差异的主要原因是：在职在编人员变动，2025年度各项医疗保险缴费调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出605977.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%,完成年初预算的96.93%。主要用于事业单位住房公积金缴费605977.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年在职在编人员变动和住房公积金缴费调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7960.00元，决算为2847.00元，完成年初预算的35.77%；支出决算较上年增加2847.00元，上年无此项支出

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7960.00元，决算为2847.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.77%  因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2847.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2847.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2847.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7960.00元，支出决算为2847.00元，完成年初预算的35.77%，支出决算较上年增加2847.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为7960.00元，决算为2847.00元，完成年初预算的35.77%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”的重要精神，厉行节约，2025年我校在接待过程中严格控制接待标准及陪同人员，接待人员按伙食费标准交纳费用并存入教师食堂，由教师食堂承办接待工作，从而降低接待费用支出.

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2847.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2847.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2847.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级部门检查增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县猫街中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是武定县猫街中学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县猫街中学资产总额8454904.89元，其中，流动资产55389.51元，固定资产7872413.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产495652.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少661659.37元，其中固定资产减少654665.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1246811.63元，其中：政府采购货物支出1246811.63元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。