武定县交通运输局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共武定县委办公室、武定县人民政府办公室印发<武定县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（武办字〔2019〕55号）规定，武定县交通运输局主要职能如下：

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划管理。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.负责综合交通运输市场监管。

4.负责水路的行业管理。

5.负责地方民航发展，提出有关政策措施。

6.负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。

8.指导行业安全生产和应急管理工作。

9.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。

12.负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、政策研究和法制股（应急办公室）、综合规划股、综合运输股（铁路和民航股）、综合建设股、资财审计股、公路水路股。

我单位为基层预算单位，下设事业单位3个，分别是：

1.武定县交通技术服务中心；

2.武定县公路工程质量监督站；

3.武定县邮政业安全发展中心。

以上3个事业单位均为非独立核算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）经济指标聚合力，数据支撑全面加强。一是固定资产投资完成6.2894万元；二是完成邮政业务总量增速2416.16万元，全州排名第4；三是完成居民修理业营业收入增速1795.4万元，增速13.7%；四是完成招商引资项目1个，投资1980万元。

（二）基础设施建设发力，城乡路网建设提速。一是长己线己衣段、万德段完成土石方工程90%、挡墙工程96%，大西邑桥、多渣拉桥等关键节点顺利完工，预计2026年上半年完成发窝至己衣段路面工程；二是完成1座危桥改造，安防工程34公里，县、乡、村公路养护投入1500余万元，道路优良中等路率达75%以上；三是成功应对“8·22”强降雨自然灾害，抢通受阻道路182条，处置严重灾毁点8段，清理塌方6.86万立方米，完成2321.51公里县乡村道灾毁调查；四是初步完成“十五五”综合交通发展规划编制，正在进行深度修改完善中。

（三）民生服务普惠万家，运输保障持续优化。一是建成11个乡镇综合服务站和108个村级服务点，基本实现“乡乡有网点、村村通快递”，农村物流成本降低30%；二是完成9个乡镇33辆客运车辆公交化改造，新增农村客运班线1条，群众出行难问题进一步改善；三是提升道路运输“互联网+政务服务”能力，完审营运车辆617辆，网上办理货运车辆年度审验237件、普通货物道路运输证换发20件，办理诚信考核1541件。

（四）行业治理效能提升，安全形势稳中向好。一是全年开展联合治超行动11次，检查车辆413辆次，查处违法超限车辆40辆，卸载货物190吨，超限率控制在低位。二是查处侵占路产路权案件16起，处理路产损坏5起、水运安全隐患整改3项、办理行政处罚案件87件，处罚金额13.98万元。开展寄递行业安全检查9次，整改消防、安检等隐患8处，联合公安、市场监管部门开展专项整治3次。三是完成柴油货车淘汰187辆，运营车辆GPS换装250辆；组织交通运输行业应急演练2场，培训人员150余人次，完善水上搜救、公路抢通等应急预案2项，全年未发生重特大安全生产事故。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县交通运输局2025年度收入合计134321307.31元。其中：财政拨款收入134321307.31元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加5186562.50元，增长4.02%。其中：财政拨款收入增加5186562.50元，增长4.02%；主要原因是本年项目建设资金和养护资金收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

武定县交通运输局2025年度支出合计134321307.31元。其中：基本支出6927863.31元，占总支出的5.16％；项目支出127393444.00元，占总支出的94.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3259168.97元，增长2.49%。其中：基本支出增加337208.12元，增长5.12%；增长的主要原因是2025年补发2024年7-12月人员基本工资增资，故人员经费增加导致基本支出增加；项目支出增加2921960.85元，增长2.35%。增长的主要原因是本年项目建设资金和养护资金支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县交通运输局机构正常运转的日常支出6927863.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6469420.89元，占基本支出的93.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费458442.42元，占基本支出的6.62％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127393444.00元。其中：基本建设类项目支出68123606.00元。

农村公路建设项目经费65973606.00元，主要用于乡镇通三级路建设项目支出。

洪涝地质灾害灾后应急恢复项目经费2000000.00元，主要用于农村公路洪涝地质灾害灾后应急恢复建设项目支出。

武定县新民码头建设工程前期项目经费150000.00元，主要用于新民码头建设工程开展前期工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出111019107.31元,占本年支出合计的82.65%。与上年相比减少19693031.03元，下降15.07%,完成年初预算的1397.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1345018.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%,完成年初预算的103.59%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出474601.80元；机关事业单位基本养老保险缴费支出616014.08元；机关事业单位职业年金缴费支出162962.87元；死亡抚恤支出91439.92元；造成预决算差异的主要原因是本年机关工人退休1人。

9.卫生健康（类）支出415407.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,完成年初预算的98.24%，主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员退休变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出108853162.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.05%,完成年初预算的1870.41%。主要用于局机关正常运转支出和农村公路项目建设、农村客运车辆燃油补贴等项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算项目支出较决算项目支出减少。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出405519.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,完成年初预算的100.50%。主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员退休变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72200.00元，决算为72200.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少300.00元，下降0.41%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.10%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12200.00元，决算为12200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.90%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少300.00元，下降2.40%；具体是国内接待费支出决算12200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少300.00元，下降2.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72200.00元，支出决算为72200.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少300.00元，下降0.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12200.00元，决算为12200.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格执行厉行节约的相关规定，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少300.00元，下降2.40%，具体是国内接待费支出决算12200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少300元，下降2.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真落实中央严控“三公”经费要求，压减接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障我局正常业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县交通运输局2025年机关运行经费支出458442.42元，比上年减少21010.30元，下降4.38%,主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。单位机关运行经费主要用于保障我单位开展日常工作所发生的费用，包括办公费35000.00元，水费3750.00元，电费7100.00元，差旅费132672.00元，维修(护)费24999.50元，公务接待费12200.00元，委托业务费25000.00元，工会经费86170.92元，公务用车运行维护费60000.00元，其他交通费用57750.00元，其他商品和服务支出13800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县交通运输局资产总额2268455842.01元，其中，流动资产74700.03元，固定资产594106.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程402772036.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产1865014999.56元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55697937.30元，其中固定资产减少6138976.72元。处置房屋建筑物3893.78平方米，账面原值7230073.65元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额73200.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出73200.00元。授予中小企业合同金额73200.00元，其中：授予小微企业合同金额73200.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。