云南武定产业园区管理委员会2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责园区党的建设，落实全面从严治党主体责任。

2.编制园区总体规划、长期经济发展规划、战略目标、产业规划等并组织实施，推动实施创新驱动发展和绿色发展战略。

3.研究拟订园区经济社会发展的政策措施、管理制度，研究决定重大投资项目、对外经济技术合作及全面深化改革工作。

4.负责园区工商经济发展、新兴产业培育、固定资产投资、信用体系建设、营商环境建设和节能降耗绿色发展等工作；负责园区经济运行监测和统计工作。

5.负责园区招商引资和招才引智工作；负责利用外资和对外合作，制定产业发展和企业扶持奖励政策并组织实施。

6.负责园区基础设施和公共设施建设，按照有关规定和委托授权，负责园区建设项目审核审批和建设管理；配合做好土地收储、报批、供应等相关工作。

7.编制园区安全生产、环境保护重要规划和科研规划，配合做好园区安全生产、环境保护和执法检查等工作。

8.负责园区科技创新管理工作，负责创新平台、创新主体培育和管理，科技合作和科技成果转化。

9.完成州委、州人民政府和武定县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合管理部、经济发展局、规划建设局、安全环保局、行政审批服务局。

所属单位2个，分别是：

1.武定产业园区管理服务中心；

2.武定产业园区投资促进中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实中央和省、州、县关于经济工作的决策部署，充分发挥园区在工业经济发展中的主阵地、主战场作用，有力推动园区经济高质量发展。

1.加强党的建设。坚持党的领导，紧盯新兴领域，推动党的“两个覆盖”向产业链、供应链延伸。

2.加快基础设施建设。谋划实施禄金片区燃气管道、县城东南片区冷链物流及配套基础设施、长冲片区基础设施综合提升等项目，提升园区硬实力；修改完善园区项目库规划，争取更多项目纳入省州“盘子”。

3.力促产业发展。坚持“做强前端-联动中端—延伸后端”路径发展钛产业；联动禄丰产业园区共建钛精深加工产业园，提升产品附加值；建设云南特色石材文创产业园。

4.狠抓招商引资。聚焦产业定位，开展“链主企业+配套企业”定向招商；聚焦资源禀赋，加快资源招商；借助武定国钛等企业资源，强化以商招商；借助牡丹文化节等节庆，开展平台招商。

5.加大要素保障。围绕“资源换产业”工作思路，发挥政策、资源、土地、金融等要素集成效应，优化资源开发和产能布局，解决资源分散、同质竞争、低效利用等问题；强化项目用地、用水、用电、用能等全要素保障。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

云南武定产业园区管理委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南武定产业园区管理委员会2025年度收入合计43902771.26元。其中：财政拨款收入43902771.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计增加4230644.49元，增长10.66%。其中：财政拨款收入增加4230644.49元，增长10.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：一是2025年度新增加在职人员2人，津补贴增加；二是禄金片区标准化厂房建设专债资金较上年度有所增加。

二、支出决算情况说明

云南武定产业园区管理委员会2025年度支出合计43902771.26元。其中：基本支出4105041.39元，占总支出的9.35％；项目支出39797729.87元，占总支出的90.65％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加4230644.49元，增长10.66%。其中：基本支出增加541475.28元，增长15.19%；项目支出增加3689169.21元，增长10.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.本年度调入在职人员2名，人员工资福利增加，导致基本支出较上年度增加；2.2025年度禄金片区标准化厂房建设专债资金有所增加和房屋修缮、钛产业规划、石材产业规划等化债资金，所以本年度支出较上年度有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南武定产业园区管理委员会机构正常运转的日常支出4105041.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3782747.65元，占基本支出的92.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费322293.74元，占基本支出的7.85％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南武定产业园区管理委员会为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39797729.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.武定工业园区禄金片区一期核心区标准化厂房建设项目资金38000000.00元，主要用于建设禄金片区一期核心区标准化厂房，为企业入驻园区提供厂房租赁便利。

2.2025年地方政府专项债券转贷资金项目资金779000.00元，主要用于化解云南武定产业园区钛产业和石材产业规划编制费用等。

3.县城东南污水处理厂及配套管网建设项目前期经费429400.00元，主要用于云南武定产业业园区县城东南污水处理厂及配套管网建设项目前期相关费用支出。

4.武定工业园区禄金片区二期核心区标准化厂房建设项目资金170000.00元，主要用于禄金片区二期核心区标准化厂房建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南武定产业园区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出5123771.26元,占本年支出合计的11.67%。与上年相比减少14348355.51元，下降73.69%,完成年初预算的137.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3600370.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.27%,完成年初预算的125.73%。主要用于本单位机关的工资福利支出及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资薪金调标，一季度追加了在职人员基本工资；年度内调入在职人员2名，人员工资薪金和社会保险的支出增加；年中追加基层党建工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出406107.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%,完成年初预算的107.95%。主要用于主要用于在职行政人员及事业单位人员养老保险等经费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年调入行政人员2名，人员养老保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出234256.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%,完成年初预算的109.31%。主要用于在职行政人员及事业单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险等经费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年调入行政人员2名，人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险等经费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出429400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%,年初无此项预算。主要用于县城东南污水处理厂及配套管网建设项目方面的支出；造成预决算差异的主要原因是2025年追加云南武定产业业园区县城东南污水处理厂及配套管网建设项目前期经费429400.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出170000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%,年初无此项预算。主要用于园区禄金标准化厂房二期建设；造成预决算差异的主要原因是追加武定工业园区禄金片区二期核心区标准化厂房建设项目资金170000.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出283637.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%,完成年初预算的107.63%。主要用于在职行政人员及事业单位人员公积金等经费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年调入在行政人员2名，公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54400.00元，决算为54294.00元，完成年初预算的99.81%；支出决算较上年减少238723.66元，下降81.47%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32000.00元，决算为31920.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.79%，完成年初预算的99.75%；公务接待费支出年初预算为22400.00元，决算为22374.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.21%，完成年初预算的99.88%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少248919.66元，下降-100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11920.00元，增长59.60%；公务接待费支出决算较上年减少-1724.00元，下降7.15%；具体是国内接待费支出决算22374.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1724.00元，下降7.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54400.00元，支出决算为54294.00元，完成年初预算的99.81%，支出决算较上年减少238723.66元，下降81.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32000.00元，决算为31920.00元，完成年初预算的99.75%；公务接待费支出年初预算为22400.00元，决算为22374.00元，完成年初预算的99.88%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为严格落实县委、县政府习惯过紧日子的要求，进一步压减公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增减少248919.66元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11920.00元，增长59.60%；公务接待费支出决算减少1724.00元，下降7.15%，具体是国内接待费支出决算22374.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1724.00元，下降7.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度本单位新购置公务用车一辆资金支出248919.66元，本年度未有公务用车购置费支出；严格落实过紧日子的要求公务接待费下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次293人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、客商往来考察等相关工作，产生的接待用餐发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南武定产业园区管理委员会2025年机关运行经费支出322293.74元，比上年增加24369.17元，增长8.18%,主要原因是本年度因招商引资工作需要追加了招商引资工作经费。单位机关运行经费主要用于办公费16285.62元、水电费1590.54元、邮电费23832.00元、差旅费44997.00元、租赁费30000.00元、公务接待费22374.00元、工会经费38544.58元、公务用车运行维护费31920.00元、其他交通费102750.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南武定产业园区管理委员会资产总额1838611.87元，其中，流动资产1262350.12元，固定资产573386.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2875.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1425489.68元，其中固定资产增加170612.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额20984.96元，其中：政府采购货物支出2984.96元；政府采购工程支出18000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20984.96元，其中：授予小微企业合同金额20984.96元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。