武定县己衣学校2026年预算公开

第一部分 武定县己衣学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县己衣学校2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县己衣学校2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县己衣学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向；负责依法保障招收适龄儿童、少年接受九年义务教育；制定符合法规规定的学校教育发展规划；按照上级主管部门发布的指导性教学计划开展教育教学活动，严格执行国家课程设置标准；负责学生学籍管理工作；制定教职工聘任管理办法，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍整体素质；负责学校后勤保障工作，不断改善师生员工的工作、学习和生活条件；负责学校安全保卫工作；负责教师职称评审工作、教职工履职考核工作及福利待遇落实，维护教职工的合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校务办、德育室、工会室、办公室、教务教导处、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年我校根据武定县教育体育局的总体要求，结合我镇教育实际，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“办好人民满意的教育，全面贯彻党的教育方针，全面推行素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人”为工作目标，扎实推进各项工作。具体如下：

1.加强班子队伍建设，全面提高工作效能。强调以上率下，发扬钉钉子精神，从学校的实际出发，建好建强一支坚持原则、廉洁自律、开拓进取、扎实工作、作风民主、团结协作、精干高效的管理人员队伍。

2.加强德育工作，全面提高学生思想道德水平。学校始终坚持以人为本的德育理念，认真落实“立德树人”根本任务，坚持以德育为首的观念，科学、务实地开展好各项工作。

3.始终强抓安全工作，落实学校安全工作“教育、管理、保护”三大职能。学校通过每周教职工例会、国旗下讲话、学生晨会和宣传板报等方式，在全体师生中，时刻强调安全工作。

4.在全镇各学校持续深化开展“五步导学”课堂教学模式，持续开展“五项管理”，全面提高全镇教师的课堂教学能力。

5.扎实开展中国共产党党史学习教育，持续规范开展党的建设和党风廉政建设工作。学校党支部认真贯彻落实学校党的建设工作责任制，紧扣中小学校党支部规范化建设各项目标任务，按照“五个标准化”要求不断加强党的组织建设、队伍建设、制度建设、活动建设和保障建设。

6.精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。实现“三类人员”（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）、家庭经济困难残疾、农村低保家庭、农村特困救助学生100%享受资助。

7.开展学校内部管理控制建设工作，建立适合我校实际情况的内部控制体系，实现依法办学、依法行政，进一步提升单位内部管理水平，转变工作作风，提高资金使用效益，确保内部控制规范工作，有效推进规章制度建设及其他教育管理活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13487466.12元，其中：一般公共预算11787466.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1700000.00元。

与上年对比减少583813.65元，下降4.15%，主要原因：一是乌东德水电站移民安置，学生转入县城学校就近入学，2026年预算在校学生数相比2025年预算减少64人，城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助资金等项目预算减少；二是本年度单位自有资金专项资金、学生食堂物资采购资金等其他收入预算资金较上年减少；三是我单位执行《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）文件，免收幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。综上所述，收入较上年减少583813.65元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11787466.12元，其中：本年收入11787466.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11787466.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1291186.35元，增长12.30%，主要原因2025年8月开展教职工岗位竞聘和新工招聘，教师较上年度增加6人，人员工资增加；在职人员工资调标、职务晋升，财政拨款收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13487466.12元。财政拨款安排支出11787466.12元，其中：基本支出11668941.24元，与上年对比增加1401506.05元，增长13.65%，主要原因是2025年8月开展教职工岗位竞聘和新工招聘，教师较上年度增加6人，人员工资增加；在职人员工资调标、职务晋升，基本支出增加。项目支出118524.88元，与上年对比减少110319.70元，下降48.21%，主要原因是乌东德水电站移民安置，学生转入县城学校就近入学，2026年预算在校学生数相比2025年预算减少64人，城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助资金等项目预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201 教育支出—普通教育—学前教育70833.58元，主要用于学前教育阶段脱贫不稳定家庭、边缘易致贫、突发困难户家庭经济困难学生生活补助和保障学校正常运转的办公费、水费、维修（护）费、劳务费等公用经费支出。

2050202 教育支出—普通教育—小学教育5784678.82元，主要用于义务教育小学阶段教职工工资福利支出，保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助。

2050203 教育支出—普通教育—初中教育2321579.27元，主要用于义务教育初中阶段教职工工资福利支出，保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助。

2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育1617.00元，主要用于义务教育阶段随班就读及送教上门的残疾学生公用经费支出。

2050999 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出314160.00元，主要用于学前教育阶段保育员和临聘人员的劳务费支出，保障学校正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、劳务费等公用经费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休677701.20元，主要用于本单位退休人员统筹外养老金发放。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1115685.93元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤100414.08元，主要用于学校中小学教职工死亡抚恤支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出379836.92元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险单位缴纳部分支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助320774.92元，主要用于本单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出29883.96元，主要用于本单位在职人员与退休教职工的大病保险和工伤保险的单位缴纳支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金670300.44元，主要用于在职人员缴纳住房公积金单位部分支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1400000.00元，其中：政府采购货物预算1400000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县己衣学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8078.40元，较上年减少321.60元，下降3.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县己衣学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化的原因是本年度和上年度我部门均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定县己衣学校2026年公务接待费预算为8078.40元，较上年减少321.60元，下降3.83%，国内公务接待批次为45次，共计接待200人次。

公务接待费减少的主要原因：一是我单位大力加强预算管理改革，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模，减少公务接待预算；二是校际教研活动交流减少，公务接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县己衣学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因：我单位本年度和上年度均无公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因：我单位本年度和上年度均无公务用车，未产生公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变化原因：我单位本年度和上年度均无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县己衣学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因：我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县己衣学校资产总额24958343.32元，其中，流动资产477719.51元，固定资产20264376.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2284400.00元，无形资产217008.70元，其他资产1714838.58元。与上年相比，本年资产总额增加2203987.77元，其中固定资产增加2493377.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度武定县己衣学校无政府购买服务预算安排。

武定县己衣学校2026年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县己衣学校2026年部门预算公开表

武定县己衣学校

2026年3月9日