武定县万德学校2026年预算公开

第一部分 武定县万德学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县万德学校2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县万德学校2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县万德学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向；负责依法保障招收适龄儿童、少年接受九年义务教育；制定符合法规规定的学校教育发展规划；按照上级主管部门发布的指导性教学计划开展教育教学活动，严格执行国家课程设置标准；负责学生学籍管理工作；制定教职工聘任管理办法，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍整体素质；负责学校后勤保障工作，不断改善师生员工的工作、学习和生活条件；负责学校安全保卫工作；负责教师职称评审工作、教职工履职考核工作及福利待遇落实，维护教职工的合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长办公室、行政办公室、总务室、教务处、德育室、工会办公室、党务工作室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我校将发扬团结协作、敬业奉献精神，以促进学生发展、教师发展、学校发展为根本，加强信息工作，加强制度建设，提高工作效率，推进学校各项工作顺利开展。

1.以师德师风建设为核心，校本教研为抓手，课堂教学研究为载体，加强教师队伍建设。一是坚持以人为本，德育为首。二是加强校本教研工作。

2.深化课堂改革，提高课堂效率。促进义务教育优质均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。

3.加快项目建设，推进学校标准化建设。进一步改善办学条件，提高办学水平，抓好师生体育工作，推动体育工作蓬勃发展；促进学校教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

4.以人为本，德育为先，和谐发展，努力创建平安和谐校园。

5.积极开展教育创新，建设富有学校特色的校园文化，加强教师队伍建设，营造和谐发展氛围，推进学校内涵建设。注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18522943.30元，其中：一般公共预算14727943.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3795000.00元。

与上年对比增加585797.80元，增长3.27%，主要原因一是我单位2025年9月新入职26人、三支一扶转正定编1人，县管校聘调出22人，退休1人，净增4人，人员工资增加；二是在职人员工资调标、职务晋升，基本支出预算增加；三是食堂物资采购资金纳入全口径预算管理，较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14727943.30元，其中:本年收入14727943.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14727943.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加576797.80元，增长4.08%，主要原因一是我单位2025年9月新入职26人、三支一扶转正定编1人，县管校聘调出22人，退休1人，净增4人，人员工资增加；二是在职人员工资调标、职务晋升，基本支出预算增加；三是食堂物资采购资金纳入全口径预算管理，较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18522943.30元。财政拨款安排支出14727943.30元，其中：基本支出14534013.69元，与上年对比增加666351.80元，增长4.81%，主要原因是一是我单位2025年9月新入职26人、三支一扶转正定编1人，县管校聘调出22人，退休1人，净增4人，人员工资增加；二是在职人员工资调标、职务晋升，基本支出预算增加；项目支出193929.61元，与上年对比减少89554.00元，下降31.59%，主要原因是小学阶段在校学生数较上年度预算减少了58人，初中阶段在校学生数较上年度预算减少了26人，中小学公用经费、各类生活补助资金支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201 教育支出—普通教育—学前教育140301.38元，主要用于学校公用经费支出，办公费、家庭经济困难学生生活费补助支出。

2050202 教育支出—普通教育—小学教育6245357.61元，主要用于本单位工资福利支出、办公费、电费、工会经费、公务接待费、其他商品和服务支出等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助支出。

2050203 教育支出—普通教育—初中教育3479687.23元,主要用于义务教育阶段初中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、营养改善计划补助资金、义务家庭经济困难学生生活费补助。

2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育1155.00元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

2050999 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出448800.00元，主要用于学校公用经费支出，差办公费、水费、电费、维护（修）费、劳务费、办公设备购置等经费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1195732.20元，主要用于我校退休人员发放统筹外预发养老金。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1336595.04元，主要用于我校教职工基本养老保险缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出132310.32元，主要用于我校教职工遗属的生活补助支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出459851.29元，主要用于我校教职工基本医疗保险缴费经费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助437122.07元，主要用于我校教职工公务员医疗补助经费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出39528.88元，主要用于我校在职和退休教职工的大病保险、工伤保险及托管人员生育保险支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金811502.28元，主要用于我校在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

我校2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我校无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2800000.00元，其中：政府采购货物预算2800000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县万德学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4981.68元，较上年减少18.32元，下降0.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县万德学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是本年度和上年度我部门无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定县万德学校2026年公务接待费预算为4981.68元，较上年减少18.32元，下降0.37%，国内公务接待批次为15次，共计接待104人次。

减少的原因一是我单位树立过紧日子的思想，厉行节约，简化公务接待；二是随着远程视频会议系统的建设和完善，大部分会议和工作指导采用了视频会议的方式，现场会议减少，因此公务接待批次和人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县万德学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车运行维护费预算。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县万德学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，无增长变化原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县万德学校资产总额19605455.9元，其中，流动资产472847.83元，固定资产16410479.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30439.50元，其他资产2691688.75元。与上年相比，本年资产总额减少1180828.32元，其中固定资产减少1196434.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。