武定县环州学校2026年预算公开

第一部分 武定县环州学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县环州学校2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县环州学校2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县环州学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向；负责依法保障招收适龄儿童、少年接受九年义务教育；制定符合法规规定的学校教育发展规划；按照上级主管部门发布的指导性教学计划开展教育教学活动，严格执行国家课程设置标准；负责学生学籍管理工作；制定教职工聘任管理办法，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍整体素质；负责学校后勤保障工作，不断改善师生员工的工作、学习和生活条件；负责学校安全保卫工作；负责教师职称评审工作、教职工履职考核工作及福利待遇落实，维护教职工的合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党建办、行政办、总务处、教导处、德育室、办公室、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以制度建设为抓手，加强教职工队伍建设。创新师德规范教育的方法和途径，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

2.狠抓教学常规管理，全面提高教育教学质量。加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。

3.立德树人，全面提升德育特色品牌。践行学校育人理念，推进学校发展，注重学生的品行培养，培育学生的健康体魄，全面提升教育质量。

4.抓实党建工作，促进教学质量稳步提升。将党建工作与学校教育教学工作融为一体，有效克服党建工作与教育教学工作“一轻一重”的现象。发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，有序推进学校各项工作，不断创造新的业绩。

5.共同努力，全面建设平安和谐校园。一是加强学生安全教育，充分发挥安全教育主题班会和安全教育课的作用，定期进行紧急疏散演练，提高学生安全意识和自救自护能力；二是加强安全保卫，强化领导带班执勤和门卫值班制度，配齐安保器材，增加电子监控设备，实现人防、物防、技防三位结合。

二、预算单位基本情况

武定县环州学校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19593928.35元，其中：一般公共预算14733928.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4860000.00元。

与上年对比增加2708704.24元，增长16.04%，主要原因是：一是部分教师岗位设置及职称晋升，引起基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等工资福利支出增加；二是预计2026年退休教师人数增加1人，职业年金纪实支出增加；三是特殊教育公用经费补助标准提高，特殊教育经费预算增加；四是本年度新增食堂从业人员保险支出预算，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14733928.35元，其中:本年收入14733928.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14733928.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加298704.24元，增长2.07%，主要原因是：一是部分教师岗位设置及职称晋升，引起基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等工资福利支出增加；二是预计2026年退休教师人数增加1人，职业年金纪实支出增加；三是特殊教育公用经费补助标准提高，特殊教育经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19593928.35元。财政拨款安排支出14733928.35元，其中：基本支出14542612.18元，与上年对比增加407558.96元，增长2.88%，主要原因是：一是部分教师岗位设置及职称晋升，引起基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等工资福利支出增加；二是预计2026年退休教师人数增加1人，职业年金纪实支出增加；项目支出191316.17元，与上年对比减少108854.72元，下降36.26%，主要原因是：2026年预算义务教育阶段在校学生数较上年度预算减少了65人，2026年预算学前教育在校学生数较上年度预算减少了28人，公用经费、生活补助、营养改善计划补助等资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201 教育支出—普通教育—学前教育160954.96元，主要用于学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助和保障学校正常运转的办公费、水费、维修（护）费、劳务费等公用经费支出。

2050202 教育支出—普通教育—小学教育7231185.80元，主要用于义务教育阶段教职工工资福利支出，保障学校正常运转的办公费、公务接待费等公用经费支出，以及发放城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。  

2050203 教育支出—普通教育—初中教育2956302.05元，主要用于义务教育阶段教职工工资福利支出，保障学校正常运转的办公费、公务接待费等公用经费支出，以及发放城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育1848.00元，主要用于义务教育阶段随班就读、送教上门残疾学生的学习用品采买支出。  

2050999 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出381480.00元，主要用于办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费支出。  

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休599938.80元，主要用于退休人员统筹外工资支出。  

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1415771.19元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出165735.70元，主要用于学校教职工职业年金缴费支出。  

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤69879.84元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出487952.36元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助369617.81元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出32169.44元，主要用于事业单位大病医疗缴费、事业退休人员大病医疗保险费用支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金861092.40元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3595000.00元，其中：政府采购货物预算3595000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县环州学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7850.04元，较上年减少549.96元，下降6.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县环州学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是本年度和上年度我部门无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定县环州学校2026年公务接待费预算为7850.04元，较上年减少549.96元，下降6.55%，国内公务接待批次为18次，共计接待180人次。

减少的原因是：一是我校大力加强预算管理改革，认真落实树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待预算；二是上级部门检查督查减少，公务接待费用支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县环州学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因为：我部门本年度和上年度均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因为：我部门本年度和上年度均无公务用车运行维护费预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化的原因为：我部门本年度和上年度均无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县环州学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，无增减变化的原因是：武定县环州学校属于事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县环州学校资产总额17601920.83元，其中，流动资产1125155.95元，固定资产14605411.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1706902.15元，无形资产164451.65元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1139414.38元，其中固定资产减少262925.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。