武定县猫街小学2026年部门预算公开

第一部分 武定县猫街小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县猫街小学2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县猫街小学2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县猫街小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向；负责依法保障招收适龄儿童、少年接受九年义务教育；制定符合法规规定的学校教育发展规划；按照上级主管部门发布的指导性教学计划开展教育教学活动，严格执行国家课程设置标准；负责学生学籍管理工作；制定教职工聘任管理办法，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍整体素质；负责学校后勤保障工作，不断改善师生员工的工作、学习和生活条件；负责学校安全保卫工作；负责教师职称评审工作、教职工履职考核工作及福利待遇落实，维护教职工的合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、行政办公室、总务办公室、教务处、德育室、工会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我校将以义务教育普及普惠巩固提升和义务教育优质均衡发展创建为核心任务，全面落实立德树人根本任务。对标优质均衡发展标准，完善乡村学校办学条件、师资配备、课程实施等薄弱环节，优化校园管理与教学资源配置。深化“双减”政策落地见效，提升课堂教学与课后服务质量，扎实推进五育并举，强化体育、美育、劳动教育与心理健康教育。加强乡村教师队伍建设与师德师风培育，筑牢校园安全防线，深化家校协同育人，全面提升乡村小学办学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制136人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25975807.12元，其中：一般公共预算23406407.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2569400.00元。

与上年对比减少1255226.94元，下降4.61%，主要原因：一是我单位调出12人，调入7人，工资、保险等人员经费减少；二是本年度实行学前教育免保教保育费政策，学前经费预算减少；三是上年其他资金中学生食堂采购款预算结余较多，今年缩减预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23406407.12元，其中：本年收入23406407.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23406407.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少24626.94元，下降0.11%，主要原因：一是工资提标及职称晋升导致工资、保险等人员经费预算增加；二是本年度预计退休2人，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加；三是我单位调出12人，调入7人，工资、保险等人员经费减少；四是学生人数减少导致公用经费及学生补助减少，五是本年度实行学前教育免保教保育费政策，学前经费预算减少。由于上述经费增加和减少对冲，导致财政拨款收入较上年变动幅度较小。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出25975807.12元。财政拨款安排支出23406407.12元，其中：基本支出23002589.16元，与上年对比增加300251.95元，增加1.32%，主要原因：一是工资提标及职称晋升导致工资、保险等人员经费预算增加；二是本年度预计退休2人，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加；项目支出403817.51元，与上年对比减少324879.34元，减少44.58%，主要原因是：一是学生人数减少导致公用经费及学生补助减少；二是本年度实行学前教育免保教保育费政策，学前经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201 教育支出—普通教育—学前教育472385.72元，主要用于学前教育阶段家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。

2050202 教育支出—普通教育—小学教育15383870.17元，主要用于义务教育阶段小学职工工资福利支出；办公费、印刷费、电费、维修（护）费、培训费、工会经费等公用经费支出；家庭经济困难学生生活费补助支出。

2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育5544.00元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

2050999 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出538560.00元，主要用于劳务费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1405426.20元，主要用于离休、退休人员工资和福利支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2226574.89元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出331260.64元，主要用于退休教师职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤99124.92元，主要用于遗属生活补助支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗804799.93元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助671865.49元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出46760.00元，主要用于大病保险、工伤保险支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1420235.16元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2320000.00元，其中：政府采购货物预算2320000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县猫街小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10535.58元，较上年减少314.42元，下降2.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县猫街小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：我单位2025年和2026年均无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

武定县猫街小学2026年公务接待费预算为10535.58元，较上年减少314.42元，下降2.90%，国内公务接待批次为19次，共计接待190人次。

减少的原因是：严格执行公务接待标准，简化接待流程，严控接待范围、人数和标准；将用线上会议替代部分线下活动，压减接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县猫街小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化的原因是：我单位2025年和2026年均无公务用车购置预算经费安排；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化的原因是：我单位2025年和2026年均无公务用车，不存在公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县猫街小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，无增减变化的原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县猫街小学资产总额27207771.77元，其中，流动资产613947.97元，固定资产23419828.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3058274.97元，无形资产115720.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3764371.91元，其中固定资产增加625635.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。