云南省武定第一中学2026年预算公开

第一部分 云南省武定第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省武定第一中学2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  云南省武定第一中学2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

云南省武定第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校全称是云南省武定第一中学，简称武定一中，部分情况下称武定县第一中学或武定一中，隶属武定县教育体育局，属于武定县教育体育局的职能部门，主要是从事普通高中教育教学工作，2022年9月恢复初中办学，成为完全中学；单位类别：公益二类；机构规格：股所级；主要职责：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向；落实普通高中招生计划，确保完成普通高中招生任务，保障招收适龄少年接受九年义务教育；编制学校长期规划、年度计划和学期计划，并组织实施；按照上级教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲组织实施教学活动，努力提高教学质量；负责学生学籍管理工作；制定教职工聘任管理办法,加强师资队伍建设，不断提高师资队伍整体素质;负责学校后勤保障工作，不断改善师生员工的工作、学习和生活条件；负责学校安全保卫工作；负责教师职称评审工作、教职工履  职考核工作及福利待遇落实，维护教职工的合法权益。

（二）机构设置情况

我校共设置14个内设机构，包括：党政（校务）办公室、初中教务处、高中教务处、总务处、德育室、教师发展中心、信息中心、医务室、团委、工会、高一年级组、高二年级组、高三年级组、初中部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按照楚雄州教育体育局、武定县人民政府、武定县教育体育局的安排部署，完成相关教学任务和目标、提高普通高中办学质量和实现初中办学引领作用。

2.保证学校正常运转的前提下，改善学校办学条件，提升软、硬件设施。

3.按照相关文件认真落实发放国家助学金、家庭经济困难学生生活补助、减免符合条件学生学费、义务教育营养补助等资助工作。

4.按相关财经法规、规章制度、财经纪律规范财务活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制204人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制204人。在职实有198人，其中：财政全额保障198人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员98人，其中：离休0人，退休98人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入62991819.06元，其中：一般公共预算43291819.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入2200000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入17500000.00元。

与上年对比增加9170354.99元，增长17.04%，主要原因是一般公共预算部分增加校庆专项资金、学生补助中符合享受补助学生人数增加，其他收入中预计招行补助校庆资金增加，高中课后服务费及食堂全口径统计采购食材增加预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入43291819.06元，其中:本年收入43291819.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43291819.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4330254.99元，增长11.11%，主要原因是一般公共预算部分增加校庆专项资金、学生补助中符合享受补助学生人数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出62991819.06元。财政拨款安排支出43291819.06元，其中：基本支出38393313.20元，与上年对比增加39284.86元，增长0.10%，主要原因是工资正常增加薪级和调整保险基数导致；项目支出4898505.86元，与上年对比增加4290970.13元，增长706.29%，主要原因是一般公共预算部分增加校庆专项资金、学生补助中符合享受补助学生人数增加、普通高中生均公用经费上年度反映在基本支出、本年度反映在项目支出、导致本年度项目经费增加，其他收入中预计招行补助校庆资金增加，高中课后服务费及食堂全口径统计采购食材增加预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203.教育支出-普通教育-初中教育5597381.28元，主要用于本单位工资福利支出、公用经费支出、学生生活补助。

2050204.教育支出-普通教育-高中教育24392314.41元，主要用于本单位工资福利支出、公用经费支出、发放学生生活补助、助学金。

2050701.教育支出-特殊通教育-特殊学校教育231.00元，主要用于特殊学生的公用经费。

2050999.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出179520.00元，主要用于编外人员各类保险的保障。

2080502.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2244327.00元，主要用于支付本单位退休人员工资。

2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4043930.32元，主要用于本单位在编在职教职工养老保险单位部分支出。

2080506.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1553587.52元，主要用于本单位在编在职教职工退休及离岗人员职业年金记实支出。

2080801.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤113091.36元，主要用于遗属生活补助。

2101102.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1418178.33元，主要用于本单位在编在职教职工的基本医疗保险单位部分支出。

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1173716.82元，主要用于本单位在编在职教职工的公务员医疗保险单位部分的支出。

2101199.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出83440.00元，主要用于本单位分流人员保险、在职退休大病保险、在职人员工伤保险的支出。

2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2492101.02，主要用于本单位在编在职教职工的住房公积金单位部分的支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年财政专户管理资金支出2200000.00元，与上年相比减少759900.00元，因本年度符合缴纳学费、住宿费学生人数减少导致本年度财政专户管理资金减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1250000.00元，其中：政府采购货物预算1250000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省武定第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39600.00元，较上年减少60400.00元，下降60.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省武定第一中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是上个预算年度和本年预算年度均没有该项业务发生。

（二）公务接待费

云南省武定第一中学2026年公务接待费预算为19800.00元，较上年减少10200.00元，（下降）34.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待395人次。

减少的原因是我校厉行节约，压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省武定第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为219800.00元，较上年增加199800.00元，增长999.00%。其中：公务用车购置费200000.00元，较上年增加200000.00元，增长100.00%，增加的原因是本年度计划使用财政专户资金购置应急保障用车1辆；公务用车运行维护费19800.00元，较上年增加减少200.00元，下降1.00%，减少的原因是我校厉行节约，压减公务用车支出。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因是本年度计划使用财政专户资金购置应急保障用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省武定第一中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我校属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省武定第一中学资产总额78367788.54元，其中，流动资产4074211.77元，固定资产62459652.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3969184.03元，无形资产449207.23元，其他资产7415533.18元。与上年相比，本年资产总额增加6673402.56元，其中固定资产增加6442280.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值352343.00元；报废报损资产175项，账面原值2754029.06元，实现资产处置收入25081.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。