武定县香水中学2026年部门预算公开

第一部分 武定县香水中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县香水中学2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县香水中学2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县香水中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

负责贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向；负责依法保障招收适龄儿童、少年接受九年义务教育；制定符合法规规定的学校教育发展规划；按照上级主管部门发布的指导性教学计划开展教育教学活动，严格执行国家课程设置标准；负责学生学籍管理工作；制定教职工聘任管理办法，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍整体素质；负责学校后勤保障工作，不断改善师生员工的工作、学习和生活条件；负责学校安全保卫工作；负责教师职称评审工作、教职工履职考核工作及福利待遇落实，维护教职工的合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长室、教务处、教科室、德育室、工会室、总务处，办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.发挥党总支的堡垒作用，进行群团选举，加强工会、共青团、妇委会工作，促进民主管理。

2.以教育教学为中心，深化教育改革，以教研创新为重点，加强教师技能培训，确保学校教育教学质量位居前列。

3.加强爱国主义和法治教育，培养学生树立正确人生观、世界观、价值观。加强和细化值日管理，培养和规范学生行为习惯。

4.规范财务管理，严格按国家规定征订教辅资料，规范合法征订校服，办好师生食堂，提升服务水平。

5.完成平安校园平台建设，做好校舍日常维护维修工作。加强校园绿化美化建设，为学生创造一个优美的学习和生活环境。

6.加强校园安全综合治理，签订安全协议，定时排查安全隐患。做好防震、防火、防溺水的安全教育和逃生演练，筑牢校园安全屏障。

7.制定卫生制度，定期打扫检查，保持校园干净整洁。

8.按照初中义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，积极开展音乐、体育、美术等兴趣活动。开展课后服务，减轻学生家庭经济负担。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制146人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制146人。在职实有146人，其中：财政全额保障146人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入35400571.41元，其中：一般公共预算31440571.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3960000.00元。

与上年对比增加2938082.16元，同比增长9.05%，主要原因是人员变动、基本工资调整和学生食堂物资采购纳入全口径收支预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入31440571.41元，其中:本年收入31440571.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31440571.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2648082.16元，同比增长9.20%，主要原因是人员变动、基本工资调整；统筹外养老金发放和职业年金缴费的调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出35400571.41元。财政拨款安排支出31440571.41元，其中：基本支出31230559.04元，与上年对比增加2610236.76元，同比增长9.12%，主要原因是人员变动、基本工资调整；统筹外养老金发放和职业年金缴费的调整；项目支出210012.37元，与上年对比增加67845.40元，同比增长47.72%，主要原因是城乡义务教育阶段学生营养改善计划补助资金由中央100％承担，调整由中央、省级、州级、县级分别按比例80％、14％、2.7％、3.3％承担。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203 教育支出-普通教育-初中教育21270945.11元，主要用于学校教职工工资福利支出、正常运转支出和对个人和家庭补助支出；义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助支出；城乡义务教育阶段学生营养改善计划补助支出。

2050999 教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出516120.00元，主要用于正常运转支出。

2050701 教育支出-特殊教育-特殊学校教育3696.00元，主要用于正常运转支出。

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1496164.2元，主要用于本单位退休人员统筹外养老金发放。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3192967.68元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出719769.00元，主要用于本单位在职人员退休职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤104485.68元，主要用于发放本单位遗属生活补助。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1154480.06元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助885265.92元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出59360.00元，主要用于本单位工伤保险和大病保险缴费支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2037317.76元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

武定县香水中学2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2617980.00元，其中：政府采购货物预算2617980.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县香水中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6979.5元，较上年减少220.50元，同比下降3.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县香水中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，同比增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县香水中学2026年公务接待费预算为6979.5元，较上年减少220.50元，同比下降3.06%，国内公务接待批次为8次，共计接待120人次。

减少的原因是把过紧日子作为部门预算的基本方针，厉行节约，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县香水中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，同比增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，同比增长0.00%，与上年相比无变化的原因是我单位不属于公务用车供养单位，本年和上年公务用车购置预算均为0.00元；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，同比增长0.00%，与上年相比无变化的原因是我单位不属于公务用车供养单位，本年和上年公务用车运行维护费预算均为0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年相比无变化的原因是均无预算经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县香水中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，同比增长0.00%，无变化的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县香水中学资产总额66669397.19元，其中，流动资产556906.50元，固定资产54122913.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3451570.93元，其他资产8538006.66元。与上年相比，本年资产总额减少885771.02元，其中固定资产减少687417.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

武定县香水中学2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县香水中学2026年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县香水中学2026年部门预算公开表

武定县香水中学

2026年3月9日