武定县九厂学校部门2026年预算公开

第一部分 武定县九厂学校部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县九厂学校部门2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县九厂学校部门2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县九厂学校部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向；负责依法保障招收适龄儿童、少年接受九年义务教育；制定符合法规规定的学校教育发展规划；按照上级主管部门发布的指导性教学计划开展教育教学活动，严格执行国家课程设置标准；负责学生学籍管理工作；制定教职工聘任管理办法，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍整体素质；负责学校后勤保障工作，不断改善师生员工的工作、学习和生活条件；负责学校安全保卫工作；负责教师职称评审工作、教职工履职考核工作及福利待遇落实，维护教职工的合法权益。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校务办、小学部教导处、初中部教务处、小学部德育室、初中部德育室、小学部校园安全办公室、初中部校园安全办公室、财务室、工会室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年我校将根据武定县教育体育局的总体要求，结合我

校教育实际，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以“办人民满意的教育，全面贯彻党的教育方针，全面推行素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人”为工作目标，扎实推进各项工作。具体如下：

1.教学质量显著提升：学生学业成绩在区域内排名稳步提高，小升初过渡阶段学生的适应率达到90%以上。开设个性化成长课程，包括艺术、体育、科技、人文等选修课程和社团活动，满足学生兴趣特长发展需求；推进“小学、初中课堂改革”，针对不同学段特点，优化课堂教学方式，注重互动与启发，提高课堂效率；推行分层作业、弹性作业，设计基础巩固性作业、实践创新类作业，满足不同层次学生的学习需求；建立健全教学质量监控体系，通过课堂教学巡查、教学常规检查、学生评教等方式，及时了解教学情况，发现问题及时整改。

2.师资队伍优化：40%以上的教师能够胜任跨学段教学任务，70%以上的教师熟练运用现代教育技术开展教学，培养2名县级骨干教师。

3.学校管理规范：建立健全“统一领导、分段管理、协同合作”的管理模式，实现教学全过程的有效监控和评估，办学特色鲜明，成为规范管理的九年一贯制学校。完成九厂中心幼儿园一级三等幼儿园的创建；开展迎接国家学前教育普及普惠县创建评估准备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制127人。在职实有127人，其中：财政全额保障127人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员112人，其中：离休0人，退休112人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入35,141,716.48元，其中：一般公共预算31,438,216.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,703,500.00元。

与上年对比增加10,488,888.65元，增长42.55%，主要原因是原武定县九厂中学和武定县九厂小学合并为九年一贯制，2026年原武定县九厂中学所有预算收入全部并入武定县九厂学校（原武定县九厂小学）预算；2026年起学生食堂食材采购款和人工成本全部纳入其他收入进行预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入31,438,216.48元，其中:本年收入31,438,216.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,438,216.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加8,712,388.65元，增长38.34%，主要原因是原武定县九厂中学和武定县九厂小学合并为九年一贯制学校，2026年原武定县九厂中学所有财政预算拨款收入全部纳入武定县九厂学校（原武定县九厂小学）进行预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出35,141,716.48元。财政拨款安排支出31,438,216.48元，其中：基本支出30,873,857.16元，与上年对比增加8,958,256.72元，增长40.88%，主要原因是原武定县九厂中学和武定县九厂小学合并为九年一贯制学校，2026年原武定县九厂中学所有财政拨款收入中的基本支出全部纳入武定县九厂学校（原武定县九厂小学）进行预算；项目支出564,359.32元，与上年对比减少245,868.07元，下降30.35%，主要原因是2025年秋季学期起实施学前一年免保育教育费政策，所需资金由中央、省、州、县按比例承担，县级学前教育办学补助经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201 教育支出—普通教育—学前教育1,156,114.18元，主要用于学前教育阶段脱贫不稳定家庭、边缘易致贫、突发困难户家庭经济困难学生生活补助和保障学校正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、劳务费等公用经费支出。

2050202 教育支出—普通教育—小学教育16,280,574.31元，主要用于义务教育阶段教职工工资福利支出；保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、劳务费等公用经费支出；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出。

2050203 教育支出—普通教育—初中教育6,570,561.00元，主要用于义务教育阶段教职工工资福利支出；保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、劳务费等公用经费支出；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出。

2050701 教育支出—特殊学校教育3,003.00元，主要用于义务教育阶段随班就读及送教上门的残疾学生公用经费支出。

2050999 教育支出—其他教育费附加安排的支出583,440.00元，主要用于保障学校食堂从业人员和安保人员正常的其他工资福利支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2,509,951.20元，主要用于学校退休人员统筹外工资支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,908,336.80元，主要用于学校教职工基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出1,066,151.29元，主要用于学校退休教职工职业年金计息缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤98,397.00元，主要用于学校教职工死亡抚恤遗属补助支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,060,128.54元，主要用于学校教职工基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助971,558.56元，主要用于学校在职在编教职工及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出68,040.00元，主要用于学校教职工和退休人员大病医疗保险缴费支出及托管人员生育保险费缴费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,865,46.60元，主要用于学校在职在编教职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2,848,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算2,798,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县九厂学校部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,989.60元，较上年减少10,010.40元，下降66.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县九厂学校部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因是2026年我校没有因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定县九厂学校部门2026年公务接待费预算为4,989.60元，较上年减少10,010.40元，下降66.74%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少的原因是各级各类各种检查减少，接待减少，学校严格执行中央八项规定精神、秉承厉行节约原则、落实“过紧日子”要求以及规范公务接待，导致支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县九厂学校部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因是武定县九厂学校没有公务用车，2026年也没有购置公务用车，因此不存在公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.学前教育：学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县九厂学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是武定县九厂学校属于事业单位无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县九厂学校资产总额33,070,487.07元，其中，流动资产172,689.26元，固定资产30,705,863.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产790,390.92元，其他资产1,401,543.85元。与上年相比，本年资产总额减少2,484,888.06元，其中固定资产减少2,089,721.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县九厂学校2026年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县九厂学校2026年部门预算公开表

武定县九厂学校

2026年3月9日