武定县青少年学生校外活动中心2026年部门预算公开

第一部分 武定县青少年学生校外活动中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县青少年学生校外活动中心2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县青少年学生校外活动中心2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县青少年学生校外活动中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责开展青少年艺术、体育、科技等特长培训，提高青少年的综合素质。

2.组织全县中小学、幼儿园开展各类兴趣特长活动。

3.参与教育体育局组织开展县域大型文体、科技等活动。

4.组织开展各类校外德育教育活动。

5.负责挖掘校外教育师资资源，创新培训活动的内容和方式方法。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：主任办公室、教务室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强中心各项工作管理，全面落实上级工作要求，规范中心管理体制。

2.抓实抓细专兼职教师的业务学习，提高中心教师队伍的整体水平。

3.根据中心职能，按上级主管部门下达的各项任务，认真抓好学期周末兴趣班和寒暑假兴趣班的办学管理工作。做到宣传发动到位、教师选聘到位、管理服务到位，让学生在周末和假期愿来、爱来，积极参与中心组织各种培训，确保中心办学水平不断提升，学生、家长、社会的满意度持续增强。

4.坚持公益性，打造品牌活动项目。继续做好县教育体育局安排的各项任务，发挥青少年活动中心的阵地作用。按上级要求，积极做好争取国家彩票公益金支持的项目申报工作，把优秀公益活动做成具有地方特色的项目，打造为具有地方特色的品牌项目。

5.在县教育体育局的统一协调下，继续争取城区中小学学校和幼儿园的支持帮助，推进武定县青少年学生校外活动中心与各级各类学校教育的相互衔接、良性互动，使校内外教育工作有效渗透、无缝对接，为学生的全面发展提供服务平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2620421.39元，其中：一般公共预算1760421.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入860000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加645185.74元，增长32.66%，主要原因一是本年在编人员较上年增加2人，基本工资、奖金、津贴补贴、社会保险和医疗卫生及住房保障等支出都有所增加；二是本年办学规模扩大，兴趣班培训班级增加，人数增多，导致经营收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1760421.39元，其中:本年收入1760421.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1760421.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加285185.74元，增长19.33%，主要原因是本年在编人员较上年增加2人，基本工资、奖金、津贴补贴、社会保险和医疗卫生及住房保障等支出都有所增加，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2620421.39元。财政拨款安排支出1760421.39元，其中：基本支出1760421.39元，与上年对比增加285185.74元，增长19.33%，主要原因是本年在编人员较上年增加2人，基本工资、奖金、津贴、社会保险和医疗卫生及住房保障等支出都有所增加；项目支出860000.00元，与上年对比增加360000.00元，增长72.00%，主要原因是本年办学规模扩大，兴趣班培训班级增加，人数增多，导致经营收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050199 教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出1297579.71元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出195119.52元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出24260.40元，主要用于退休人员工资和福利支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗70441.00元，主要用于在职人员事业单位医疗保险和大病保险的缴纳。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助45913.12元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2800.00元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险等缴费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金124307.64元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额38300.00元，其中：政府采购货物预算38300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县青少年学生校外活动中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计500.00元，较上年减少500.00元，下降50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县青少年学生校外活动中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是本年度和上年度我部门无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定县青少年学生校外活动中心2026年公务接待费预算为500.00元，较上年减少500.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

减少的原因是严格执行厉行节约制度有关规定，从严控制公务接待费，减少公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县青少年学生校外活动中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车运行维护费预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车购置费用及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县青少年学生校外活动中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县青少年学生校外活动中心资产总额1089994.57元，其中，流动资产940465.55元，固定资产149529.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加497603.99元，其中固定资产减少70782.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产50项，账面原值219620.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县青少年学生校外活动中心2026年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县青少年学生校外活动中心2026年部门预算公开表

武定县青少年学生校外活动中心

2026年3月9日