武定县高桥镇2024年度部门决算

监督索引号53232900557601000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县高桥镇党政机关依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。所属单位3个，分别是：

1.高桥镇农业农村发展服务中心

2.高桥镇党群服务中心

3.高桥镇综合行政执法队

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县高桥镇2024年度部门决算编报的单位共有4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.高桥镇农业农村发展服务中心

2.高桥镇党群服务中心

3.高桥镇综合行政执法队

纳入武定县高桥镇2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括：财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务、守牢防返贫底线、加快推进乡村全面振兴承上启下的关键之年，也是推进“3815”战略发展目标、实现“三年上台阶”的攻坚之年。一年来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，高桥镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚决落实党中央、国务院的各项决策部署和省州县的工作安排，聚焦“3815”战略发展目标，紧扣全镇年初制定的各项发展目标任务，团结带领全镇广大干部群众砥砺奋进、担当作为，攻坚克难、务实重干，全镇经济社会各项事业发展取得新成效。

2024年，全镇完成公共财政一般预算收入5501.96万元，资金支出5501.96万元，向上争取资金363.78万元；完成固定资产投资21009万元，完成招商引资16199万元；实现粮食产量19760吨，肉产量6489吨。农村常住居民人均可支配收入达到17896元，比上年增加1328元，增长率达8%。全镇农村污水收集治理工作成为全县样板，先后22次迎接外县考察参观；学习推广浙江“千万工程”经验工作分别于第一、第三季度获得县人民政府红旗表彰；武定县2024年春季农业生产和上半年学习推广浙江“千万工程”经验现场会暨一季度“三农”工作调度会议在高桥召开；全省农村客货邮融合发展暨农村快递业高质量发展三年行动现场会点位确定在高桥镇。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县高桥镇2024年度收入合计56,262,935.11元。其中：财政拨款收入55,019,577.11元，占总收入的97.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,243,358.00元，占总收入的2.21%。

与上年相比，收入合计减少424,951.72元，0.75%。其中：财政拨款收入减少2,420,190.88元，下降4.60%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少2,845,142.60元，下降69.59%。主要原因是以前年度大部分工程项目已结束，2024年项目资金减少，收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

武定县高桥镇2024年度支出合计57,403,541.56元。其中：基本支出19,002,411.99元，占总支出的33.10％；项目支出38,401,129.57元，占总支出的66.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少5,108,203.30元，下降8.17%。其中：基本支出减少121,425.54元，下降0.63%；项目支出减少4,986,777.76元，下降11.49%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，压缩不必要的开支，日常公用经费减少；二是以前年度大部分工程项目已结束，2024年项目资金减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县高桥镇机构正常运转的日常支出19,002,411.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,342,472.68元，占基本支出的91.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,659,939.31元，占基本支出的8.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县高桥镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,401,129.57元。其中：基本建设类项目支出28,166,240.70元。

1.2022年度州级财政衔接推进乡村振兴补助资金：160,000.00元，主要用于推进乡村振兴相关工作；

2.2022年州级民族机动专项资金：7,290.00元，主要用于民族发展相关工作；

3.2023年省级厕所改造建设专项资金：29,454.40元，主要用于厕所改造建设工作；

4.2023年武定县第二批高标准农田建设项目专项资金：960,000.00元，主要用于第二批高标准农田建设；

5.2023年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补专项资金：29,236.00元，主要用于农村“厕所革命”整村推进工作开展；

6.2023年州级民族机动资金：75,500.00元，主要用于民族地区发展建设；

7.第二批烟叶生产收购考核经费：454,669.68元，主要用于烤烟收购和考核工作相关费用支出；

8.第五次全国经济普查专项经费：44,986.00元，主要用于第五次全国经济普查工作开展经费；

9.动物防疫专项经费：14,950.00元，主要用于动物疾病防疫工作；

10.防疫检疫专项经费：4,000.00元，主要用于动物检疫防疫工作；

11.高桥镇2023年高标准农田建设补助资金：2,000,000.00元，主要用于高标准农田建设；

12.高桥镇第三季度擂台赛奖励资金：20,000.00元，主要用于第三季度擂台赛奖励；

13.高桥镇高桥村委会过沟箐村进村道路建设项目专项资金：50,000.00元，主要用于道路硬化惠民工程；

14.高桥镇花桥板栗加工车间配套建设专项资金：700,000.00元，主要用于板栗加工车间设施建设；

15.高桥镇抗旱调水供水设施修复项目专项资金：100,000.00元，主要用于抗旱调水供水设施修缮；

16.高桥镇抗旱供水补助专项资金：39,900.00元，主要用于抗旱供水项目；

17.高桥镇马鞍村委会勒咩中村文体活动经费：30,000.00元，主要用于文体活动室建设；

18.高桥镇农房抗震改造缺口资金：32,000.00元，主要用于农户抗震改造；

19.高桥镇人大代表活动经费：28,542.70元，主要用于人大代表活动会议费用；

20.高桥镇水利救灾抗旱项目专项资金：70,000.00元，主要用于水利救灾抗旱工作；

21.耕地保护提升改造补助资金：248,495.25元，主要用于耕地保护提升改造项目；

22.公务用车购置经费：176,382.89元，主要用于公车运行；

23.国有企业退休人员社会化管理服务经费：1,260.00元，主要用于国有企业退休人员管理服务；

24.人大代表活动经费：76,090.70元，主要用于人大代表活动；

25.森林管护经费：4,500.00元，主要用于森林管护工作的开支；

26.稳增长促发展季度“擂台赛”一季度红旗奖励资金：10,000.00元，主要用于一季度红旗奖励；

27.武定县财政局下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金：5,172.00元，主要用于国有企业退休人员管理；

28.武定县高桥镇为民服务中心危房拆除重建项目资金：650,000.00元，主要用于为民服务中心危房拆除重建项目；

29.乡镇国防动员专项经费：10,000.00元，主要用于国防动员开支；

30.烟叶生产收购质量管理考核补贴经费：458,950.00元，主要用于开展烟叶生产收购管理考核工作；

31.有关群体深化治理工作经费：20,000.00元，主要用于群体深化治理工作；

32.招商团招商引资专项经费：10,000.00元，主要用于开展招商引资工作；

33.中央自然灾害防治体系建设地质灾害防治补助资金：165,000.00元，主要用于自然灾害与地质灾害防治；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县高桥镇2024年度一般公共预算财政拨款支出54,410,699.57元，占本年支出合计的94.79%。与上年相比减少4,239,355.95元，下降7.23%，完成年初预算的249.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9,266,917.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.03%，完成年初预算的117.29%。主要用于人大、政府、党委、财政事务、宗教、群众团体等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度新增多个年初未预算的项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的100.00%，主要用于国防动员。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11,750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于：教育管理事务11,750.00元，其中一般行政管理事务11,750.00元。

6.科学技术（类）支出913,619.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%，年初无此项预算。主要用于其他科学技术普及支出913,619.68元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出257,889.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，完成年初预算的109.52%。主要用于文化活动：30,000.00元，群众文化：227,889.78元。

8.社会保障和就业（类）支出3,864,589.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%，完成年初预算的106.53%。主要用于事业运行：769,517.76元，行政运行：223,080.00元，行政单位离退休：448,800.00元，事业单位离退休505,141.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,303,128.64元，死亡抚恤：545,185.96元，在乡复员、退伍军人生活补助：37,650.00元，其他农村生活救助：32,085.60元；造成预决算差异的主要原因是2024年实行机构改革，部门和人员均进行调整，预算执行过程中，根据实际工作需要，按照规定程序对人员经费进行合理调整。

9.卫生健康（类）支出929,719.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%，完成年初预算的101.88%。主要用于计划生育服务24,480.00元，行政单位医疗：164,683.89元，事业单位医疗：299,272.99元，公务员医疗补助：383,686.00元，其他行政事业单位医疗支出：33,117.00元，其他卫生健康支出：24,480.00元；造成预决算差异的主要原因是固定人员的刚性增长，薪资调整、社保基数变化，根据实际工作需要，按照规定程序进行合理追加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出220,797.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，完成年初预算的98.22%，主要用于城乡社区规划与管理：218,217.60元，农业生产发展支出：317,200.00元，其他城乡社区支出：2,580.00元，造成预决算差异的主要原因是根据实际工作需要，按照规定程序对人员经费和项目支出预算进行合理的调整。

12.农林水（类）支出37,403,813.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.74%，完成年初预算的467.74%。主要用于事业运行：2,647,377.26元；病虫害控制：50,950.00元；农业生产发展：3,035,000.00元；农村社会事业：687,690.40元；农业生态资源保护：248,495.25元；事业机构：1,149,030.47元；森林生态效益补偿：1,014,366.00元；林业草原防灾减灾：18,000.00元；水利行业业务管理：894,375.68元；抗旱：335,489.17元；农村基础设施建设：9,377,600.00元；生产发展：14,177,700.00元；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：1,519,860.00元；对村民委员会和村党支部的补助：1,585,400.00元；对村集体经济组织的补助：1,508,000.00元；造成预决算差异的主要原因是在本年预算执行中，收到并按规定使用了上级财政下达的各类涉农专项转移支付资金，此类资金具有项目制、专项化特点，未全部纳入年初预算编制范围，属于预算执行中的正常调整。

13.交通运输（类）支出424,050.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，年初无此项预算。主要用于：公路养护：424,050.30元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出942,552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%，完成年初预算的101.18%。主要用于农村危房改造：32,000.00元；住房公积金：910,552.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金支出根据人员及缴存基数的实际变动进行了据实调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出165,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，年初无此项预算。主要用于地质灾害防治：165,000.00元；造成预决算差异的主要原因是对突发自然灾害、具有紧迫性的民生支出，由于其发生具有不可预测性，无法在年初编制预算，根据实际工作需要，按照规定程序进行合理的调整。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为406,684.00元，决算为272,553.82元，完成年初预算的67.02%；支出决算较上年减少17,706.61元，下降6.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为176,382.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.71%，完成年初预算的70.55%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为59,618.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.87%，完成年初预算的99.36%；公务接待费支出年初预算为96,684.00元，决算为36,552.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.41%，完成年初预算的37.81%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，“上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算较上年增加58,082.89元，增长49.10%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少18,140.90元，下降23.33%；公务接待费支出决算较上年减少57,648.60元，下降61.20%；具体是国内接待费支出决算36,552.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少57,648.60元，下降61.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，“上年无此项支出”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为406,684.00元，支出决算为272,553.82元，完成年初预算的67.02%，支出决算较上年减少17,706.61元，下降6.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为176,382.89元，完成年初预算的70.55%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为59,618.93元，完成年初预算的99.36%；公务接待费支出年初预算为96,684.00元，决算为36,552.00元，完成年初预算的37.81%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是缩减财政开支，落实过紧日子的政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，“上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算增加58,082.89元，增长49.10%；公务用车运行维护费支出决算减少18,140.90元，下降23.33%；公务接待费支出决算减少57,648.60元，下降61.20%，具体是国内接待费支出决算36,552.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元，“上年无此项支出”。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待少了。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆1.0辆。因我镇辖区范围广，所辖村组多，下村道路崎岖不平，加上自然灾害频繁发生，为开展各项工作的需要而购买。我镇目前一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展巩固乡村振兴成果，衔接乡村振兴工作、日常下村，出差开会等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待65.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次523.0人。主要用于上级部门到我镇调研、检查、培训、指导工作，县级、其他乡镇、有关部门人员到我镇学习交流工作经验等相关工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县高桥镇2024年机关运行经费支出781,539.79元，比上年减少-108,562.20元，下降-12.20%，主要原因是人员经费预算逐年递减。高桥镇机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县高桥镇资产总额83,606,747.39元，其中，流动资产4,653,848.19元，固定资产7,078,507.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程71,512,650.38元，无形资产361,740.90元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加14,824,259.14元，其中固定资产增加109,949.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额288,897.43元，其中：政府采购货物支出238,897.43元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50,000.00元。授予中小企业合同金额91,008.93元，其中：授予小微企业合同金额91,008.93元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232900557601111