武定县高桥中心卫生院2024年度部门决算

监督索引号53232900336200301000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县高桥中心卫生院属于全额财政拨款事业单位，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体非营利性公立医疗机构，主要为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务；负责疾病预防控制、妇幼卫生保健、初级卫生保健规划实施及卫生监督与卫生信息管理等工作，提供基本医疗服务，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性病、非传染性疾病的诊疗、护理；提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压，糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。辖区有17个村委会，下设15个村卫生室。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：内儿科、外妇科、中医科、功能科、检验科、药剂科、公共卫生科、财务科、院办、石腊它分院。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为武定县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员60人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆4辆，超编3辆。车辆超编原因为武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制，但我单位承担着全镇的医疗卫生健康工作，1辆救护车已不能满足工作需要，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增2辆救护车，1辆下村车辆，用于危急病人抢救、基本公卫等工作。

三、重点工作概述

1.进一步贯彻执行卫健工作的方针、政策和法律法规。

2.进一步保持医疗业务稳定增长。

3.进一步完善各项管理制度，规范医疗服务行为，确保医疗安全，提高医疗质量，确保患者满意。

4.提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2024年基本公共卫生服务项目的各项任务指标。                                                                                              

5.完成重点中心乡镇卫生院提质建设工作，卫生院服务能力进一步得到提升。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县高桥中心卫生院2024年没有政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县高桥中心卫生院2024年度收入合计27,442,682.74元。其中：财政拨款收入14,251,426.13元，占总收入的51.93%；无上级补助收入；事业收入11,683,799.83元（含教育收费0.00元），占总收入的42.58%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,507,456.78元，占总收入的5.49%。

与上年相比，收入合计增加1,554,964.21元，增长6.01%。其中：财政拨款收入增加2,283,665.43元，增长19.08%，主要是我单位2024年新增重点中心乡镇卫生院提质建设项目资金2,071,040.00元；事业收入减少1,772,404.20元，下降13.17%，主要是2024年我单位对业务用房进行提升改造影响医疗业务的开展，导致医疗业务收入较上年降低；其他收入增加1,043,702.98元，增长225.06%，主要是2024年招商银行对我单位捐赠1,500,000.00元用于手术室提升改造，其他收入较上年增长较大。

二、支出决算情况说明

武定县高桥中心卫生院2024年度支出合计26,734,595.93元。其中：基本支出20,252,320.93元，占总支出的75.75％；项目支出6,482,275.00元，占总支出的24.25％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,871,936.43元，增长12.04%。其中：基本支出增加192,292.37元，增长0.96%，主要是在职在编人员工资标准按政策提标后工资额度增加；项目支出增加2,679,644.06元，增长70.47%，主要是2024年财政对我单位投入重点乡镇卫生院项目资金5,000,000.00元，2024年根据项目进度支出项目资金2,071,040.00元，招商银行对我单位捐赠1,500,000.00元，用于手术室提升改造，2024年根据项目进度支出1,280,600.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县高桥中心卫生院机构正常运转的日常支出20,252,320.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,280,871.42元，占基本支出的45.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,971,449.51元，占基本支出的54.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县高桥中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,482,275.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.防治艾滋病项目经费20,600.00元，主要用于艾滋病防治工作。

2.公卫体系冷链建设项目经费15,500.00元，主要用于疫苗接种项目服务提升。

3.国家基本公共卫生服务项目经费1,813,006.01元，主要用于保障基本公共卫生服务各项工作。

4.家庭医生签约项目经费60,386.00元，主要用于重点人群家庭医生签约服务工作。

5.两病示范乡镇创建项目经费57,050.04元，主要用于两病示范医院建设工作。

6.实施国家基本药物制度项目经费261,280.00元，主要用于卫生院和卫生室药品零差率销售工作。

7.心脑血管疾病高危人群筛查与干预项目经费186,639.91元，主要用于心脑血管疾病高危人群筛查与干预工作。

8.突发公共卫生事件应急处置项目经费1,400.00元，主要用于新冠疫情医务人员工作补助。

9.医疗卫生事业高质量发展三年行动项目经费9,910.00元，主要用于开展麻风病防治工作

10.重点中心乡镇卫生院提质建设项目经费2,071,040.00元，主要用于卫生院服务能力提升工作。

11.内控建设项目经费3,000.00元，主要用于内部控制创建工作。

12.医疗服务能力提升项目经费344,900.00元，主要用于卫生院医疗服务能力提升工作。

13.新冠疫苗接种项目经费34,820.00元，主要用于新冠疫苗接种工作。

14.招银定点帮扶项目经费1,583,974.04元，主要用于卫生院手术室提升改造工作。

15.村医培训项目经费18,769.00元，主要用于乡村医生培训工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县高桥中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出14,251,426.13元,占本年支出合计的53.31%。与上年相比增加2,281,011.88元，增长19.06%,完成年初预算的147.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,439,107.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%,完成年初预算的103.27%。主要用于缴纳政策规定的机关事业单位基本养老保险922,875.68元，事业单位离退休人员386,229.60元，机关事业单位职业年金缴费支出45,995.21元，死亡抚恤84,007.20元。造成预决算差异的主要原因是2024年9月我单位新招录2名在职在编人员致使社会保障和就业支出较年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出12,234,258.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.85%,完成年初预算的159.46%。主要用于基层医疗卫生支出9,704,425.13元，基本公共卫生服务支出1,764,400.00元，重大公共卫生支出170,660.00元，突发公共卫生事件应急处理1,400.00元，事业单位医疗支出333,009.55元，公务员医疗补助支出240,941.76元，其他行政事业单位医疗支出19,422.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年9月我单位新招录2名在职在编人员人员经费增加，基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目资金年初不做预算致使卫生健康支出较年初预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出578,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%,完成年初预算的98.87%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金的支出578,060.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金年初预算与实际缴纳有差异致使住房保障较年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗、基本公共卫生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县高桥中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

2024年末，武定县高桥中心卫生院资产总额24,875,726.76元，其中，流动资产14,169,094.12元，固定资产7,847,592.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,859,040.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产2,510,510.40元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,929,000.15元，其中固定资产增加89,005.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额30,500.00元，其中：政府采购货物支出30,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30,500.00元，其中：授予小微企业合同金额30,500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53232900336200301111