武定县环州乡卫生院2024年度部门决算

监督索引号53232900336201101000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职责

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施城乡医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作。

2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病、非传染性疾病等的诊疗和护理。

3.贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

4.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5.提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压、糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健、家庭医生签约服务；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导；艾滋病防治工作等。

6.完成卫生部门交办的其他职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：院办、综合医疗科、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

武定县环州乡卫生院作为一级预算单位纳入武定县2024年度部门决算编报范围。纳入武定县环州乡卫生院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：武定县环州乡卫生院。

纳入武定县环州乡卫生院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县环州乡卫生院2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，实有车辆2辆，车辆超编原因：武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制，但我单位承担着全乡的医疗卫生健康工作，原有救护车使用年限较长，已不能满足工作需要，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许我单位2023年通过招银项目新增1辆救护车。

三、重点工作概述

一是注重提升医疗服务能力，通过定期开展医疗技术培训、优化服务流程等措施提高医疗服务质量；加强对医护人员的职业道德教育，提升职工的服务意识和责任感，确保为患者提供温馨、细致的医疗服务。二是促进各项基本公共卫生服务工作有序开展，有效地开展好家庭医生签约服务工作，建立居民健康档案，开展健康教育活动，加强慢性病管理。三是每季度召开一次安全生产工作部署会议，组织全体干部职工及乡村医生开展应急疏散演练、消防演练，并按照上级部门要求积极排查安全隐患。四是严格按照时间节点完成胸痛救治单元质控工作，加强宣传教育工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县环州乡卫生院2024年度无政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入，也未使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县环州乡卫生院2024年度收入合计4,676,624.40元。其中：财政拨款收入2,783,772.62元，占总收入的59.53%；无上级补助收入；事业收入1,646,945.13元（含教育收费0.00元），占总收入的35.22%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入245,906.65元，占总收入的5.26%。

与上年相比，收入合计减少278,699.05元，下降5.62%。其中：财政拨款收入减少298,319.31元，下降9.68%；事业收入减少194,301.90元，下降10.55%；其他收入增加213,922.16元，增长668.83%。主要原因是2024年财政拨款项目资金较2023年有所减少，基本公共卫生服务项目资金较上年减少264,500.00元，非财政拨款项目招商银行捐赠公卫项目资金926,650.00元在上年已使用完。

二、支出决算情况说明

武定县环州乡卫生院2024年度支出合计4,451,615.63元。其中：基本支出3,768,267.63元，占总支出的84.65％；项目支出683,348.00元，占总支出的15.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,652,107.40元，下降27.07%。其中：基本支出减少209,297.56元，下降5.26%；项目支出减少1,442,809.84元，下降67.86%。主要原因是2024年我单位有1人调入，财政拨款基本支出增加，用于工资福利支出以及社会保障保险缴费；我单位严控三公经费支出，办公费、公务接待费、公车运行及维护费较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县环州乡卫生院机构正常运转的日常支出3,768,267.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,014,157.25元，占基本支出的53.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,754,110.38元，占基本支出的46.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县环州乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出683,348.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本药物补助制度项目支出232,493.00元，主要用于卫生院及村卫生室基药零差率销售补助等支出，2024年已基本完成工作任务目标。

2.基本公共卫生服务项目支出395,400.00元，主要用于辖区内基本公共卫生服务支出，2024年已基本完成工作任务目标。

3.重大公共卫生服务项目支出55,155.00元，主要用于重大传染病防控心脑血管项目及辖区内艾滋病防治工作项目支出， 2024年已基本完成工作任务目标。

4.突发公共卫生事件应急处置项目支出300.00元，主要用于武定县2022年4月至12月6日承担新冠肺炎疫情防控医务人员临时性工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县环州乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2,783,772.62元，占本年支出合计的62.53%。与上年相比减少387,807.89元，下降12.23%，完成年初预算的133.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出278,548.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%，完成年初预算的99.68%。主要用于乡镇卫生院购买职工社会保险；造成预决算差异的主要原因是基本事业单位养老保险年初预算数为208,808.16元，决算数为207,704.48元。

9.卫生健康（类）支出2,382,659.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.59%，完成年初预算的141.69%。主要用于人员经费支出，公用经费支出和项目支出；造成预决算差异的主要原因是2024年乡镇卫生院年初预算数为2,001,866.42元，决算数2,382,659.58元，年初预算未将上级财政拨款项目支出纳入。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出122,565.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%，完成年初预算的100.19%。主要用于乡镇卫生院职工购买住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金年初预算数为122,344.12元，决算数为122,565.00元，职工住房公积金基数变更及补缴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加929.70元，增长4.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加929.70元，增长4.88%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加929.70元，增长4.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加929.70元，增长4.88%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年救护车维修保养费较上年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车医疗工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县环州乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

2024年末，武定县环州乡卫生院资产总额4,753,077.55元，其中，流动资产1,890,401.19元，固定资产2,862,676.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加326,092.56元，其中固定资产减少193,877.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额21,479.00元，其中：政府采购货物支出1,479.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,000.00元。授予中小企业合同金额21,479.00元，其中：授予小微企业合同金额21,479.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53232900336201101111