武定县狮山镇卫生院2024年度部门决算

监督索引号53232900336200101000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我院负责本乡镇疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、康复等社会公共卫生服务和基本医疗服务。协助本乡镇做好计划生育技术指导。负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并按照上级部门要求实施处置。负责本乡镇的卫生信息统计、分析、上报。负责对本乡镇村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。是一所集预防保健和基本医疗为一体的基层医疗卫生机构，主要承担本辖区内的人员基本公共卫生服务，预防保健、基本医疗工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：综合门诊、住院部、门诊护士站、住院部护士站、药剂科、检验科、功能科（含DR室）、中医科、收费室、口腔科、中药房、医院办公室、财务科、公共卫生科、预防接种科、医务科、感控办、党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：武定县狮山镇卫生院。

纳入武定县狮山镇卫生院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。原因为：武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制，但我单位承担着全镇的医疗卫生健康工作，原有救护车使用年限较长，已不能满足工作需要，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增1辆救护车，用于危急病人抢救等工作。

三、重点工作概述

（一）我院把夯实基本公共卫生服务工作作为我院工作重中之重，以目标人群建立居民健康档案为核心，围绕国家基本公共卫生服务项目内容，大力开展服务工作。

（二）我院按照“病患至上”的要求，全面贯彻“以人为本”的管理与服务理念，坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”“所有缺陷都是可以避免的”等质量理念。进一步完善并落实各项规章制度，建立健全技术规范、操作规程、工作质量标准、管理方案等，使医护活动有章可依、有规可循，严防医疗差错事故的发生。紧抓以医疗管理为核心的医疗风险教育，切实落实患者知情和风险告知制度。加强对综合科室危重病人的管理，严格三级查房制度，不定期地抽查医疗区查房情况及门诊首诊负责制执行情况。严格实行基本药物采购制度，集中在云南省基药平台上统一采购，严格执行“两票制”；非基药严格按照医保目录在非基药平台上采购；中药饮片询价采购，在不高于市场价的情况下，同一品种、同种质量、价格优惠售后保障者优先采购；医用耗材采购以质量和安全为首要。不断完善医院接待制度，认真按照接待制度执行，切实做到增收节支。

（三）我院按照乡镇卫生院中医科建设标准，建成了中医临床科室集中设置、多种中医药方法和手段综合使用、中医药文化氛围浓郁并相对独立的中医药综合服务区，加大了中医药设备投入，聘请了两名基层名中医长期坐诊。卫生院还承担着对村级中医药服务工作的监督指导。目前，全镇22个村卫生室均已配备1名能西会中的乡村医生，4个卫生室配备了100种以上中药饮片，其他卫生室均能开展中医药适宜技术，基本满足了当地村民中医药服务需求。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县狮山镇卫生院2024年度没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县狮山镇卫生院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县狮山镇卫生院2024年度收入合计37,024,073.56元。其中：财政拨款收入17,907,395.27元，占总收入的48.37%；无上级补助收入；事业收入18,404,109.63元（含教育收费0.00元），占总收入的49.71%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入712,568.66元，占总收入的1.92%。

与上年相比，收入合计减少4,163,711.49元，下降10.11%。其中：财政拨款收入增加1,679,948.65元，增长10.35%；事业收入减少6,233,856.08元，下降25.30%；其他收入增加390,195.94元，增长121.04%。财政拨款收入增加的主要原因是2024年我院在职在编人员增加1人，相应人员经费增加；事业收入减少的主要原因是卫生室调拨药品及卫生材料减少，导致事业收入减少；其他收入增加的主要原因为本年度招商银行给予的巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

武定县狮山镇卫生院2024年度支出合计36,232,191.4元。其中：基本支出26,983,966.28元，占总支出的74.48％；项目支出9,248,225.12元，占总支出的25.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,426,524.15元，下降10.89%。其中：基本支出减少5,620,256.40元，下降17.24%；项目支出增加1,193,732.25元，增长14.82%；基本支出减少的主要原因是今年不再补助财政公用经费；项目支出增加的主要原因为今年增加心脑血管疾病筛查专项工作经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县狮山镇卫生院机构正常运转的日常支出26,983,966.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,831,889.91元，占基本支出的32.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,152,076.37元，占基本支出的67.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县狮山镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,248,225.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.防艾拨付补助项目经费52,700.00元，主要用于减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。

2.建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴财政补助项目经费1,500.00元，主要用于解决符合条件的建国初期参加革命工作退休干部生活待遇问题，保证群体稳定。

3.家签服务项目经费36,800.00元，主要用于做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口中65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人，做实一人”。

4.重大公共卫生服务项目经费758,090.00元，主要用于做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略，开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理，开展吸毒者、暗娼、男男性行为人群高危行为干预工作，完成婚前保健人群、孕产妇检测任务，做好预防母婴传播工作，为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗，实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病，启动肺结核“三位一体”防治模式转型，进一步提升结核病诊治能力，加强高血压、糖尿病等慢性病患者随访管理，开展死因监测，落实严重精神障碍患者管理工作，完成地方病、流感、麻风病等疾病监测防控任务，落实水和环境卫生监测工作，做好食品安全保障、卫生监督管理、孕前优生健康检查、计划生育事业及公共卫生服务有关工作。

5.招银乡村卫生室建设项目经费336,000.00元，主要用于招银卫生室房屋建设、修缮及环境美化。

6.能力服务提升专项经费836,950.12元，主要用于支持1个职业病诊断机构加强能力建设，重点用于工作相关的肌肉骨骼疾病和精神行为障碍诊疗健康能力提升。进一步健全职业病诊断服务网络，提高职业病诊断能力和水平。支持1个承担职业病危害因素监测任务的州疾病预防控制中心项目资金用于满足日常监测需要，进一步提高职业病危害因素监测能力与职业病技术支撑能力。县域内50%以上的基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准。

7.国家基本药物制度经费1,181,185.00元，主要用于加强对专项补助资金拨付使用的监督管理，督促指导各医疗卫生机构按照相关要求用好实施基本药物制度专项补助资金，按照40%的比例及时兑付到各村卫生室，切实做到专款专用，保证专项资金安全、规范、高效，提高资金使用效益。

8.基本公共卫生服务项目经费6,045,000.00元，对一般人群服务的同时，针对老年人、儿童、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者、重性精神病患者等重点人群进行针对性的健康管理，覆盖面逐步提高，服务项目逐步增加，有利于促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，通过对城乡居民健康问题进行干预，减少主要健康危险因素，可预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，减轻国家和个人医疗费用负担。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县狮山镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出17,907,395.27元,占本年支出合计的49.42%。与上年相比增加1,679,948.65元，增长10.35%,完成年初预算的202.46%。主要原因是年初预算偏重于人员经费预算，专项经费年初不做预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,322,185.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%,完成年初预算的114.32%。主要用于事业单位离退休222,905.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出895,326.72元，机关事业单位职业年金缴费支出109,016.59元，死亡抚恤93,407.00元，其他社会保障和就业支出1,530.00元。

9.卫生健康（类）支出16,027,809.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.50%,完成年初预算的224.80%。主要用于乡镇卫生院6,894,573.03元，其他基层医疗卫生机构支出1,181,185.00元，基本公共卫生服务6,045,000.00元，重大公共卫生服务758,090.00元，突发公共卫生事件应急处置1,900.00元，事业单位医疗327,682.46元，公务员医疗补助213,755.95元，其他行政事业单位医疗支出15,600.00元，中医（民族医）药专项27,523.12元，其他卫生健康支出562,500.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出557,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%,完成年初预算的99.82%。主要用于住房公积金557,400.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为40,000.00元，完成年初预算的200.00%；支出决算较上年增加20,000.00元，增长100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为40,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的200.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20,000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的200.00%，支出决算较上年增加20,000.00元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为40,000.00元，完成年初预算的200.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为人口老龄化和慢性病患者增多，救护车出诊频率远超编制标准；救护车高频使用和路况差，车辆常提前损坏。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加20,000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为人口老龄化和慢性病患者增多，救护车出诊频率远超编制标准；救护车高频使用和路况差，车辆常提前损坏。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于武定县狮山镇卫生院所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县狮山镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

2024年末，武定县狮山镇卫生院资产总额27,599,254.06元，其中，流动资产15,925,520.67元，固定资产11,673,733.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加406,701.58元，其中固定资产增加478,450.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额177,198.00元，其中：政府采购货物支出17,198.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出160,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900336200101111