武定县妇幼保健院2024年度部门决算

监督索引号53232900336301000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县妇幼保健院隶属于卫生部门，财政全额预算补助单位。主要职能是从事全县辖区内的妇女和儿童健康工作，贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：妇产科、儿童保健部、中彝医康复中心、药剂科、功能科、检验科、手术麻醉科、医院办公室（下设宣教科）、财务科、医务科、护理部、后勤科、设备科、信息科、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

武定县妇幼保健院作为一级预算单位纳入武定县2024年度部门决算编报范围。纳入武定县妇幼保健院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：武定县妇幼保健院。

纳入武定县妇幼保健院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。

实有车辆比编制车辆多是因为县公车管理办只核定给我单位1个车辆编制，但是我单位承担着全县的基本公卫和妇幼健康工作，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增3辆救护车，用于危急孕产妇的抢救等工作。

三、重点工作概述

承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县妇幼保健院2024年没有政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县妇幼保健院2024年度收入合计32,208,848.01元。其中：财政拨款收入12,248,207.44元，占总收入的38.03%；无上级补助收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；事业收入19,951,673.42元（含教育收费0.00元），占总收入的61.94%；其他收入8,967.15元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少725,368.29元，下降2.20%。其中：财政拨款收入增加817,966.81元，增长7.16%；事业收入减少1,511,731.46元，下降7.04%；其他收入减少31,603.64元，下降77.90%。

增加收入的原因是本年度增加了财政拨款收入，其中：财政拨款收入增加的原因是上级部门对我单位增加了项目资金的拨付；事业收入减少的原因是本年减少了疫苗接种收入；其他收入减少的原因是本年度其他单位减少了对我单位的补助和拨款。

二、支出决算情况说明

武定县妇幼保健院2024年度支出合计31,327,212.22元。其中：基本支出25,590,070.22元，占总支出的81.69％；项目支出5,737,142.00元，占总支出的18.31％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,171, 911.99元，下降6.48%。其中：基本支出减少1,431,006.99元，下降5.30%；项目支出减少740,905.00元，下降11.44%。

减少支出的主要原因是本年度人员经费和公用经费的支出减少。其中：人员经费减少的原因是本年度增加了新的退休职工，日常公用经费减少的原因是本年度加大了成本核算的力度，水电费和耗材的节余有了一定的成效；项目支出增加的原因是，我单位在本年度增加了新的诊断项目，增加了新的专用设备，原有的房屋做了大的改造。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县妇幼保健院机构正常运转的日常支出25,590,070.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,410,125.80元，占基本支出的32.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,179, 944.42元，占基本支出的67.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

5,737,142.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.妇幼保健机构支出2,271,032.00元 ，主要用于单位的专用设备购置设备和固定资产管理中的大型修缮改造支出。

2.基本公共卫生服务支出3,210,140.00元 ，主要用于基本公共卫生服务项目实施中，支付的人员经费和物资耗材的开支。

3.重大公共卫生专项支出237,870.00元，主要用于防治重大传染病项目实施中，支付的人员经费和物资耗材的开支。

4.突发公共卫生事件应急处理支出18,100.00元，主要用于突发的重大事件中，对医护人员的补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出12,248, 207.44元,占本年支出合计的39.10%。与上年相比增加817,966.81元，增长7.16%,完成年初预算的132.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,694,014.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.83%,完成年初预算的85.30%。主要用于退休职工工资中本单位发放部分的支出、在职在编职工基本养老保险支出和退休职工职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是单位事业人员年内退休6人致使社会保障和就业支出较年初预算减少。

9.卫生健康（类）支出10,021,919.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.82%,完成年初预算的149.86%。主要用于职工工资和公务费等正常支出、在职在编职工基本医疗费支出、公务员医疗费支出、在职在编职工和退休职工的大病保险和工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是单位事业人员年内退休6人、其他单位调入我单位职工3人、新招聘入职职工2人，致使卫生健康（类）支出较年初预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出532,274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%,完成年初预算的93.07%。主要用于在职在编职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是单位事业人员年内退休6人致使住房保障（类）支出较年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，决算和年初预算数一致；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算和年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常医务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

2024年末，武定县妇幼保健院资产总额45,643,942. 83元，其中，流动资产6,866,086.05元，固定资产29,335,226.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程800,000.00元，无形资产8,642, 630.27元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,008,403.28元，其中固定资产增加3,546,505.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额218,161.32元，其中：政府采购货物支出205,649.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,512.32元。授予中小企业合同金额218,161.32元，其中：授予小微企业合同金额218,161.32元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53232900336301111