武定县疾病预防控制中心2024年度部门决算

监督索引号53232900336501000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

武定县疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益一类事业单位，是卫生健康局下属卫生单位。是我县疾病预防控制业务和技术指导、培训、突发公共卫生事件应急处置和基本公共卫生服务项目的主要技术指导单位。主要承担全县疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等七大职能，具体是：

1.按照有关规定，拟定疾病预防控制方案和技术规范，并组织实施。负责辖区内预防性生物制品使用管理、技术指导及效果分析评价，组织、实施预防接种工作。

2.负责传染病、慢性非传染病等疾病预防控制相关项目的监测，评价、培训和咨询工作，负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作。

3.调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。参与对危害公共卫生中毒事件的调查。指导和承担救灾防病有关技术工作。

4.开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测。

5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验，涉及公共卫生相关场所的卫生学评价等工作。

6.指导开展健康教育、健康促进工作，提高群众卫生水平和自我保健意识。

7.开展预防医学门诊和卫生防疫技术服务，为社会提供常见传染病，慢性非传染性疾病的诊疗、生物疫苗接种以及消、杀、灭等技术指导服务。

8.承担上级和卫生行政部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：党建办、行政管理科、财务科、性病艾滋病科、结核病防制科、慢性非传染性疾病防制科、地方病防治科、急性传染病防制科、处突办、卫生监测科、健康教育科、免疫规划科、预防医学门诊部、护理部、检验中心、皮肤理疗室、苗研办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

武定县疾病预防控制中心作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。纳入武定县疾病预防控制中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：武定县疾病预防控制中心。

纳入武定县疾病预防控制中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末遗属7人。

车辆编制2辆，在编实有车辆4辆，超编2辆。超编的原因是武定县公车管理办原核定给我单位2个车辆编制，但我单位承担着全县的疫苗转运工作，原有公务车已不能满足工作需要，经相关部门批准后分别于2020年3月，2022年7月采购疫苗运输车2辆，用于全县疫苗的转运。

三、重点工作概述

1.按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将65岁以上老年人原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进健康素养促进、卫生应急等方面工作。

3.做好烟草流行监测工作，做好健康素养监测工作。

4.更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率持续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县疾病预防控制中心2024年度收入合计22,712,135.34元。其中：财政拨款收入10,946,167.93元，占总收入的48.20%；无上级补助收入；事业收入11,759,745.69元，占总收入的51.78%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6,221.72元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加1,190,861.46元，增长5.53%。其中：财政拨款收入减少4,903,069.90元，下降30.94%；事业收入增加6,504,604.49元，增长123.78%；其他收入减少410,673.13元，下降98.51%。财政拨款收入减少4,903,069.90元，主要原因是疾病预防控制机构能力建设项目中央财政结算补助资金减少1,940,260.00元，有效应对疫情提升重大公共卫生能力补助资金减少2,709,600.00元，职业病防治省级专项补助经费减少80,380.00元。事业收入增加6,504,604.49元，主要原因是非免疫规划疫苗收入增加4,974,945.00元，疫苗研究收入增加1,807,667.70元。其他收入减少410,673.13元，主要原因是武定县卫生健康局拨来的重大传染病防控资金和县级防艾资金减少388,872.50，中华预防医学会拨来2023年防治艾滋病政府社会组织购买服务项目资金减少21,165.00元。

二、支出决算情况说明

武定县疾病预防控制中心2024年度支出合计22,355,472.50元。其中：基本支出18,781,264.57元，占总支出的84.01％；项目支出3,574,207.93元，占总支出的15.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,491,046.96元，下降6.25%。其中：基本支出增加4,968,154.64元，增长35.97%；项目支出减少6,459,201.60元，下降64.38%；基本支出增加4,968,154.64元，主要原因是非免疫规划疫苗成本性支出增加4,170,290元。项目支出减少6,459,201.60元，主要原因是疾病预防控制机构能力建设项目中央财政结算补助资金减少1,940,260.00元，有效应对疫情提升重大公共卫生能力补助资金减少2,709,600.00元，国家卫生县城创建病媒生物防治专项资金减少220,000.00元，职业病防治省级专项补助经费减少80,380.00元，其他传染病防治资金减少1,508,961.60元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出18,781,264.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,418,382.29元，占基本支出的39.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,362,882.28元，占基本支出的60.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,574,207.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助资金80,335.4元，主要用于传染病监测预警及应急指挥能力提升、应急队伍能力建设。

2.防艾县级结转资金6,000.00元，主要用于艾滋病感染者慰问与监测干预。

3.重大传染病疾病预防控制项目中央补助资金145,700.00元，主要用于开展传染病防控、免疫规划、慢性病防治、应急处置等重大疾病预防控制工作，支持重点人群健康干预和公共卫生能力建设，提升公共卫生服务水平。

4.防艾社会组织购买服务项目结转资金20,000.00元，主要用于老年男性综合干预。

5.非免疫规划疫苗储存运输补助资金187,950.85元，主要用于开展全县非免疫规划疫苗储存运输与转运工作。

6.疾病预防控制补助资金5,704.15元，主要用于温度采集设备维护费。

7.武定疾控中心社会组织服务项目等资金3,919.80元，主要用于老年男性干预。

8.重大传染病防控中央补助结转资金254,377.99元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10,946,167.93元,占本年支出合计的48.96%。与上年相比减少5,468,914.96元，下降33.32%,完成年初预算的124.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,247,186.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%,完成年初预算的92.27%，主要用于在编人员养老保险缴费、退休职工统筹外工资发放、遗属补助发放；造成预决算差异的主要原因是单位职工减少2人，养老保险缴费随之减少。

9.卫生健康（类）支出9,220,377.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.23%,完成年初预算的132.91%。主要用于在编人员工资福利支出5,692,591.60元，单位运转公用支出237,880.50元，基本公共卫生服务支出1,221,291.00元，重大公共卫生服务支出1,721,373.74元，其他公共卫生支出347,240.40元；造成预决算差异的主要原因本年度公共卫生服务项目在年初预算编制时，仅纳入了县级财政安排的资金。然而，该项目资金实际由中央、省级和地方共同承担，其中中央和省级财政补助资金占主要部分。由于中央和省级补助资金下达时间晚于预算编制时间，未能在年初预算中体现，相关资金在年度执行过程中陆续下达并纳入决算管理。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出478,604.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%,完成年初预算的96.74%。主要用于支付在编人员公积金；造成预决算差异的主要原因是单位职工减少2人，公积金缴费随之减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为157,000.00元，决算为221,218.44元，完成年初预算的140.90%；支出决算较上年减少248,052.31元，下降52.86%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为130,000.00元，决算为199,368.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.12%，完成年初预算的153.36%；公务接待费支出年初预算为27,000.00元，决算为21,850.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.88%，完成年初预算的80.93%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少296,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加52,827.69元，增长36.05%；公务接待费支出决算较上年减少4,880.00元，下降18.26%；具体是国内接待费支出决算21,850.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,880.00元，下降18.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为157,000.00元，支出决算为221,218.44元，完成年初预算的140.90%，支出决算较上年减少248,052.31元，下降52.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为130,000.00元，决算为199,368.44元，完成年初预算的153.36%；公务接待费支出年初预算为27,000.00元，决算为21,850.00元，完成年初预算的80.93%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是两辆公务用车年限较长，损耗较大，相关维修费随之增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少296,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加52,827.69元，增长36.05%；公务接待费支出决算减少4,880.00元，下降18.26%，具体是国内接待费支出决算21,850.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,880.00元，下降18.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年我单位按“扩大国家免疫规划项目中央补助资金”使用要求，购入一辆疫苗冷链车，用于开展全县的疫苗储存运输工作，2024年无此项支出，公务用车购置费较上一年减少。两辆公务车使用年限较长，修理成本增加，公务用车运行维护费较上一年增加。我单位厉行节约，严格执行公务接待制度，严控接待标准，故公务接待费支出较上一年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公共卫生服务，疾病预防控制等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次292人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成疾病预防工作任务时，上级部门对本单位进行检查、培训、指导工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

2024年末，武定县疾病预防控制中心资产总额26,583,517.64元，其中，流动资产14,358,930.24元，固定资产11,633,832.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产590,754.48元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,403,493.02元，其中固定资产增加3,629,049.98元，在建工程减少5,242,412.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值20,990.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额341,789.94元，其中：政府采购货物支出157,059.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出184,730.94元。授予中小企业合同金额341,789.94元，其中：授予小微企业合同金额341,789.94元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900336501111