武定县白路镇卫生院2024年度部门决算

监督索引号53232900336200501000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县白路镇卫生院属于全额拨款事业单位，是一所集医疗、预防、保健为一体的非营利性公立医疗机构，主要为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务；负责疾病预防控制、妇幼卫生保健、初级卫生保健规划实施及卫生监督与卫生信息管理等工作。主要医疗设备有B超、心电监护仪、血球分析仪、全自动生化分析仪、中药熏蒸机、煎药机、针灸专业设备、急诊急救设备等，下设综合医疗科、药剂科、公共卫生科、妇产科门诊、检验科、超声心电图室、中医科等业务科室，能开展简单外伤处置、顺产接生、中医诊疗和理疗服务以及各种常见病、多发病诊治及危急重症抢救治疗。

全镇共10个行政村（其中白路村位于镇政府所在地，其医疗服务由卫生院负责），设立村卫生室9家，共同担负着全镇人口的医疗卫生服务、基本公共卫生服务以及其他公共卫生服务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县白路镇卫生院内设机构8个，分别是综合医疗科、妇产科、中彝医馆、检验科、公共卫生科、口腔科、医院办公室、后勤。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

武定县白路镇卫生院作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。纳入武定县白路镇卫生院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：武定县白路镇卫生院。

纳入武定县白路镇卫生院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，实有车辆2辆，车辆超编原因：武定县公车管理办原核定我单位1个车辆编制，但我单位承担全镇医疗卫生健康工作，原救护车使用年限较长，已不能满足工作需要，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增1辆救护车，用于危急病人抢救等工作。

三、重点工作概述

2024年我单位严格落实居民医疗保险工作，提高医疗服务水平，加强基本公共卫生服务工作，按要求完成2024年基本公共卫生项目指标。进行基层心脑血管救治站建设、基层标准化慢性病诊疗专科项目建设、基层中医馆和康复科室建设等基层服务提升建设项目工作，并通过了县级验收。通过基层服务项目优化了服务流程，提高服务效率；完善医疗设备建设，提高医疗技术水平，优化医疗资源配置，大大提高了我院医疗服务能力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县白路镇卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县白路镇卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县白路镇卫生院2024年度收入合计6,140,009.20元。其中：财政拨款收入3,562,543.36元，占总收入的58.02%；无上级补助收入；事业收入1,607,623.58元（含教育收费0.00元），占总收入的26.18%；无经营收入；无附属单位上缴收入，占总收入的0.00%；其他收入969,842.26元，占总收入的15.80%。

与上年相比，收入合计增加426,138.85元，增长7.46%。其中：财政拨款收入减少109,696.59元，下降2.99%；事业收入减少301,176.77元，下降15.78%；其他收入增加837,012.21元，增长630.14%。收入增加主要原因是2024年我单位积极向上争取到标准化慢病专科建设项目资金、心血管救治站拓面建设项目资金，相应财政收入增加；争取到招银妇产科建设项目资金，相应其他收入增加。

二、支出决算情况说明

武定县白路镇卫生院2024年度支出合计6,193,212.96元。其中：基本支出4,148,788.05元，占总支出的66.99％；项目支出2,044,424.91元，占总支出的33.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少40,300.87元，下降0.65%。其中：基本支出减少272,350.68元，下降6.16%；项目支出增加232,049.81元，增长12.80%。支出减少主要原因是2024年我单位积极向上争取到标准化慢病专科建设项目资金、心血管救治站拓面建设项目资金、招银妇产科建设项目资金，因建设及医疗设备安装使用等原因，相关项目尚未验收结算，导致2024年项目资金有结余。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县白路镇卫生院机构正常运转的日常支出4,148,788.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,112,035.61元，占基本支出的50.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,036,752.44元，占基本支出的49.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县白路镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,044,424.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务项目经费773,031.76元，主要用于孕产妇健康管理、儿童健康管理、健康体检、慢性病管理等基本公共卫生服务工作，2024年已基本完成工作任务目标。

2.基本药物补助项目经费220,300.00元，主要用于保障基层医疗机构日常医疗正常开展的补助资金，2024年已基本完成工作任务目标。

3.家庭医生签约服务项目经费161,171.20元，主要用于健康扶贫中的家庭医生签约服务支出。

4.招银妇产科建设资金项目经费453,000.00元，主要用于我单位妇产科建设工作，包括基础设施建设、医疗设备购置、人才引进与培养、信息化建设等。

5.重大公共卫生服务项目经费7,146.00元，主要用于辖区内艾滋病防治工作项目支出，2024年已基本完成工作任务目标。

6.对口支援资金项目经费13,391.32元，主要用于对口支援工作经费。

7.卫生健康事业发展资金项目经费180.72元，主要用于提升乡镇卫生院医疗服务能力工作。

8.心脑血管救治站拓面建设项目经费249,954.55元，主要用于建设心脑血管救治站，包括完善门急诊科、全科医学科、医学影像科（含放射）、检验科等设置。

9.标准化慢病诊疗专科建设项目经费50,045.45元，主要用于建设标准化慢性病诊疗专科，包括配置动态血压仪、动态心电图机、糖化血红蛋白检测仪、动脉硬化检测仪、超声骨密度筛查仪、眼底照相机等设备以及标准化慢性病防治诊疗专科外观和内设风格。

10.疫情防控专项资金专项经费13,487.40元，主要用于疫情防控中购置卫生耗材、进行环境消杀等工作经费。

11.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划经费3,640.00元，主要用于加强传染源管理，保障麻风病年体检率，对丙肝病例开展回访调查，包括对既往病例开展宣教动员、问卷调查、信息收集录入等工作。

12.心脑血管疾病高危人群筛查与干预项目经费66,322.51元，主要用于心脑血管疾病高危人群筛查工作中卫生耗材购置，人员经费等。

13.医务人员临时性工作中央补助项目经费支出3,700.00元，主要用于发放医务人员补助。

14.疫苗接种专项经费29,054.00元，主要用于疫苗采购、接种服务、冷链储运、宣传动员等多个环节，确保疫苗接种工作安全、有序、高效开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县白路镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3,562,543.36元，占本年支出合计的57.52%。与上年相比减少184,006.96元，下降4.91%，完成年初预算的164.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出287,809. 84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%，完成年初预算的99.88%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤保险等社会保险，退休人员统筹外部分经费。造成预决算的主要原因是2024年调出1人，其中1月份1人调动到玉溪市易门县铜厂镇卫生院，在编在职职工共有17人，其中8月份从禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇卫生院调入本单位1人，9月份从元谋县黄瓜园镇卫生院调入本单位1人，9月份新招录事业人员2人，导致社会保险支出有差额。

9.卫生健康（类）支出3,146, 889. 52元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.33%，完成年初预算的179.29%。主要用于人员经费支出，公用经费支出和项目支出。造成预决算的主要原因是2024年调出1人，其中1月份1人调动到玉溪市易门县铜厂镇卫生院，在编在职职工共有17人，其中8月份从禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇卫生院调入本单位1人，9月份从元谋县黄瓜园镇卫生院调入本单位1人，9月份新招录事业人员2人，导致工资等支出有差额。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出127,844. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%，完成年初预算的99.85%，主要用于住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是2024年调出1人，其中1月份1人调动到玉溪市易门县铜厂镇卫生院，在编在职职工共有17人，其中8月份从禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇卫生院调入本单位1人，9月份从元谋县黄瓜园镇卫生院调入本单位1人，9月份新招录事业人员2人，导致住房公积金支出有差额。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000. 00元，决算为20,000. 00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.32元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000. 00元，决算为20,000. 00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.32元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000. 00元，支出决算为20,000. 00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.32元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000. 00元，决算为20,000. 00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.32元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增长0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位救护车因多次用于医疗工作导致磨损，致使相关维修费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县白路镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

2024年年末，武定县白路镇卫生院资产总额6,608, 678. 65元，其中，流动资产2,885, 817. 56元，固定资产3,269, 861. 09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程453,000. 00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加353,570. 99元，其中固定资产增加189,430. 26元。处置房屋建筑物243平方米，账面原值350,445. 07元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额45,680. 77元，其中：政府采购货物支出21,884. 00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,796. 77元。授予中小企业合同金额45,680. 77元，其中：授予小微企业合同金额45,680. 77元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53232900336200501111