武定县石腊它小学2024年度部门决算

监督索引号53232900236500901000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.坚决贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，端正办学思想和教育思想，研究拟定学校的教育规章并组织实施，积极完成上级组织布置的各项任务。

2.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

3.研究制定本校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调我校组织教育综合改革。

4.编制本校教育事业的年度学校发展规划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

5.管理和指导学校基础教育工作,确保普及九年义务教育工作成果。

6.建立和完善多渠道筹措教育经费的体制，管理学校教育经费，执行财务管理制度，开展教育扶贫等。

7.加强学校队伍建设,培养青年教师骨干，全面提高素质教育，促进学生德智体美劳全面发展。

8.深化教学模式改革，全面推行“以学为主”教学模式，细化教学过程管理，提高教育教学质量。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会、教导处、德育室、总务处、办公室。所属单位7个，分别是：

1.武定县高桥镇石腊它小学；

2.武定县高桥镇弯腰树小学；

3.武定县高桥镇木衣拉小学；

4.武定县高桥镇石腊它中心幼儿园；

5.武定县高桥镇弯腰树幼儿园；

6.武定县高桥镇格章拉幼儿园；

7.武定县高桥镇木衣拉幼儿园

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生232人。年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.推进教学改革：教学改革是推动学校教育现代化的关键环节，2024年学校以教学改革为核心，加强教学管理和教学方法创新。鼓励教师运用现代信息技术手段，创造性地改变传统的教学模式，使课堂更加活跃、多元化，培养学生的主动学习能力。

2.强化教学常规管理：有序积极开展教学工作必须确保学校较好的发展势头，就必须践行质量就是生命线，质量就是学校存活的显然的意识，不懈努力提高学校的教学质量。教务处从教学常规著手，加强细化教学常规管理有效率提升教学质量。

3.着力教师培训：教师是学校教育改革的中坚力量，提升教师的专业素养和教学能力是学校工作的首要任务。2024年，学校加强教师培训工作，根据学校教育改革的需要，制定详细的教师培训计划，明确培训的内容、方式和时间安排，确保培训工作能够有序推进。

4.守牢学校安全红线：提高“安全责任重于天”的学校安全管理意识，压实责任，细化措施，开展安全工作网格化管理。除了开展好安全“一日一提醒，一周一总结，一月一排查”的常规教育外，突出季节、时令特点，结合学校实际，重点抓好校园消防安全、食品安全、交通安全、校园防性侵及校园霸凌工作。确保学校平稳有序运转，确保不发生学校安全责任事故。

5.努力提高教育教学质量，守牢学校质量底线，办人民满意的教育。根据武定县教育三年提质计划，结合学校特点。抓实一、二年级，提升三、四年级，稳定好五、六年级，实现一年一小步，三年一大步的既定目标。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县石腊它小学2024年度收入合计11,933,889.67元。其中：财政拨款收入11,633,814.46元，占总收入的97.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入300,075.21元，占总收入的2.51%。

与上年相比，收入合计增加2,335,814.52元，增长24.34%。其中：财政拨款收入增加2,155,419.31元，增长22.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加180,395.21元，增长150.73%。其中，财政拨款收入增加的主要原因：一是财政下达武财教〔2024〕71号教育教学专项资金150,000.00元用于购置5套功能室触控一体机，项目类经费增加；二是2024年石腊它小学教学楼建设项目竣工，通过武财教〔2024〕37号与70号文件共下达资金2,266,300.00元支付工程尾款，因此财政拨款收入增加。其他收入增加的主要原因：一是2024年因办理政府采购指标需要，需将学生食堂物资采购款纳入年初政府采购预算，从2024年6月1日起，每月的食堂采购物资款从食堂专用账户转到单位自有资金收支专用账户，通过财政一体化平台支付，因此通过武财教〔2024〕 41号下达单位自有资金204,275.21元，用于学生食堂物资采购；二是2024年收到上海嘉定区“情系山海筑梦同行”爱心捐赠款18,300.00元和昆明市五华区先锋小学结对帮扶资金50,000.00元，2023年度无此项目资金，因此其他收入增加。

二、支出决算情况说明

武定县石腊它小学2024年度支出合计12,142,092.27元。其中：基本支出7,905,045.04元，占总支出的65.10％；项目支出4,237,047.23元，占总支出的34.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2,327,570.17元，增长23.72%。其中：基本支出减少348,743.81元，下降4.23%，减少的原因是2024年石腊它小学在职人员较上年减少3人，基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少；项目支出增加2,676,313.98元，增长171.48%；增加的主要原因：一是因办理政府采购指标需要，需将学生食堂物资采购款通过财政一体化平台支付，因此通过武财教〔2024〕 41号下达单位自有资金204,275.21元用于学生食堂物资采购；二是财政下达武财教〔2024〕71号教育教学专项资金150,000.00元用于购置5套功能室触控一体机；三是2024年石腊它小学教学楼建设项目竣工，通过武财教〔2024〕37号与70号文件共下达资金2,266,300.00元支付工程尾款；四是2024年收到上海嘉定区“情系山海筑梦同行”爱心捐赠款18,300.00元和昆明市五华区先锋小学结对帮扶资金50,000.00元，2023年度无此项目资金，因此项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县石腊它小学机构正常运转的日常支出7,905,045.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,772,703.84元，占基本支出的98.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132,341.20元，占基本支出的1.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县石腊它小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,237,047.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前家庭经济困难学生补助县级资金1,050.00元 ，主要用于资助学前教育阶段家庭经济困难学生，切实减轻家庭经济负担，提高了学龄前儿童入学率；

2.学前教育办学补助资金3,460.00元，主要用于保障幼儿园正常运转的差旅费、办公费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、劳务费等公用经费支出；

3.城乡义务教育薄弱环节与能力提升补助资金1,500,000.00元，主要用于武定县石腊它小学教学综合楼项目建设资金，已于2024年8月底竣工，于2024年9月投入使用，义务教育学校办学条件得到较大改善；

4.城乡义务教育阶段生均公用经费补助县级专项资金7,169.68元，主要用于保障学校正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、差旅费等公用经费支出；

5.城乡义务教育不足100人校点公用经费补助县级专项资金3,350.16元，主要用于保障不足100人村完小校点正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、差旅费等公用经费支出；

6.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级专项资金1,150.00元，主要用于发放原建档立卡学生，以及家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等“四类”学生生活补助；

7.上海市嘉定区外冈镇党群工作办公室捐赠资金18,300.00元，主要用于购置学校功能室触控一体机，减少学校资源配置差距，推进教育资源配置均衡，提高学校管理水平，让学生享有更高品质的教育环境。

8.教育教学专项资金150,000.00元，为结转武财教〔2,020〕41号文件资金，用于购置功能室触控一体机的教育教学专项资金已用于购置单价3.00万元的学校功能室触控一体机5套，减少学校资源配置差距，推进教育资源配置均衡，提高学校管理水平。

9.义务教育阶段学生食堂物资采购资金专项资金204,275.21元，主要用于小学学生食堂物资采购，保证城乡小学教育阶段学生食堂有序稳定运行，保障小学教育阶段学生身体健康。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县石腊它小学2024年度一般公共预算财政拨款支出11,882,827.06元,占本年支出合计的97.86%。与上年相比增加2,351,284.46元，增长24.67%,完成年初预算的144.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出9,588,666.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.69%,完成年初预算的165.37%。主要用于教职工工资福利支出；保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、劳务费等公用经费支出；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出；营养改善计划补助支出。造成预决算差异的主要原因武财教〔2024〕71号教育教学专项资金是结转武财教〔2020〕41号文件资金150,000.00元，武财教〔2024〕146号收到上海市嘉定区外冈镇党群工作办公室捐赠的18,300.00元，而年初无上述项目预算，因此决算数和年初预算数有差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,388,731.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%,完成年初预算的94.16%。主要用于学校在职人员养老保险缴费以及退休人员职业年纪缴费等工资福利支出支出。2024年秋季学期因县管校聘及单位变动发生学校在职人员变动，同时正常退休1人，提前退休3人，在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费支出等减少。

9.卫生健康（类）支出475,971.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%,完成年初预算的96.09%。主要用于主要用于学校教职工基本医疗保险缴费与公务员医疗补助缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年秋季学期因县管校聘及单位变动发生学校在职人员变动，同时正常退休1人，提前退休3人，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出429,458.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%,完成年初预算的92.14%。主要用于学校教职工缴纳住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年秋季学期因县管校聘及单位变动发生学校在职人员变动，同时正常退休1人，提前退休3人，因此住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,264.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,264.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,264.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8,264.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是武定县石腊它小学地理位置特殊，介于高桥镇与白路镇中间，来访人员多选择自行到镇上就餐，检查较少，且来访人员交纳的伙食费已全部用于公务接待支出，我校厉行节约，且2024年为基层减负年，因此2024年公务接待费决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是武定县石腊它小学地理位置特殊，介于高桥镇与白路镇中间，来访人员多选择自行到镇上就餐，检查较少，且来访人员交纳的伙食费已全部用于公务接待支出，我校厉行节约，且2024年为基层减负年，因此2024年公务接待费决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县石腊它小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县石腊它小学资产总额7,598,493.64元，其中，流动资产195,661.49元，固定资产4,730,120.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,672,197.92元，无形资产513.74元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加824,637.91元，其中固定资产增加254,280.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额179,280.00元，其中：政府采购货物支出179,280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额179,280.00元，其中：授予小微企业合同金额179,280.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53232900236500901111