武定县白路学校2024年度部门决算

监督索引号53232900236501001000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县白路学校是武定县教育体育局的下属职能部门，认真宣传、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行武定县教育体育局的各种规章制度。组织适龄儿童少年入学，积极开展本校的教育教学工作，全力推进素质教育实施，提高办学质量和办学效益。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长办公室、工会室、教务（导）处、德育室、总务处，所属单位5个，分别是：

1.武定县白路学校小学部；

2.武定县白路学校中学部；

3.武定县白路镇三合小学；

4.武定县白路镇麻栗树小学；

5.武定县白路镇白路中心幼儿园；

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员87人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员87人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生1064人 。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我校根据武定县教育体育局的总体要求，结合我镇教育实际，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，以“办人民满意的教育，全面贯彻教育方针，全面推行素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人”为工作目标，扎实推进各项工作。具体如下：

1.着力加强学校中层班子和一线教师两支队伍建设，抓实德育、安全、教学三项常规工作，遵循现代教育理念，以学生发展为本，以队伍建设为抓手，以教育科研为助推，不断改进德育工作，提高课程实施质量，坚持常规工作抓规范、重点任务抓落实、难点工作抓突破，落实新要求，推动规范管理、有效管理和精细管理，努力提高学校教育质量和管理水平。

2.开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施

3.组织全体班子、村委会完小校长、各学校财务人员集中接受警示教育和预防职务违纪专题培训。对学校校务、政务、财务、招生、绩效、职称评审、评优评先、党风廉政建设等工作做到客观公正，及时公开，接受教职工的监督，切实提高学校管理的效益和透明度，为促进教育公平均衡发展提供坚强保证。开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

4.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“6T”管理模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县白路学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县白路学校2024年度收入合计21,311,468.18元。其中：财政拨款收入20,940,191.43元，占总收入的98.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入371,276.75元，占总收入的1.74%。

与上年相比，收入合计增加5,203,914.43元，增长32.31%。其中：财政拨款收入增加5,264,419.82元，增长33.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少60,505.39元，下降14.01%。其中，财政拨款收入增加的主要原因：一是2024年白路小学和白路中学合并为白路学校，在职人员增加，工资、保险等基本支出人员经费增加；二是学生人数增加，公用经费、营养改善计划资金、学生生活补助资金等项目资金增加，因此财政拨款收入增加。其他收入减少的主要原因是2024年招商银行捐赠项目资金减少，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县白路学校2024年度支出合计21,927,698.03元。其中：基本支出17,244,004.90元，占总支出的78.64％；项目支出4,683,693.13元，占总支出的21.36％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5,847,535.19元，增长36.36%。其中：基本支出增加3,440,916.70元，增长24.93%，增加的主要原因是2024年白路小学和白路中学合并为白路学校，在职人员增加，工资、保险等基本支出人员经费增加；项目支出增加2,406,618.49元，增长105.69%，支出增加的主要原因：一是2024年白路中学和白路小学合并为白路学校，在校学生数、教职工增加，故对应的应付职工薪酬、公用经费、生活补助、营养餐等支出增加；二是2024年因办理政府采购指标的需要，将学生食堂物资采购款纳入年初政府采购预算，通过财政一体化平台支付，由武财教〔2024〕 41号下达单位自有资金193,576. 75元，用于学生食堂物资采购；三是2024年妇联拨入“为爱筑桥”项目资金109,000. 00元、武定县教育体育局转入编外校长教师节走访慰问学校资金5,000. 00元，2023年度无此项目资金；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县白路学校机构正常运转的日常支出17,244,004.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,928,079.79元，占基本支出的98.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费315,925.11元，占基本支出的1.83％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县白路学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,683,693.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2023年项目支出2,277,074.64元，2024年比2023年增加2,406,618.49元，增加105.68%，主要原因是2024年原白路中学和白路小学合并为白路学校，对应营养餐、校舍维修等项目支出增加。2024年我校主要项目支出有以下几项：

学前教育办学补助资金支出73,026. 97元,主要用于保障幼儿园正常运转的差旅费、办公费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、劳务费等公用经费支出；

2.学前家庭经济困难学生补助县级资金1,039. 50元，主要用于资助学前教育阶段家庭经济困难学生，切实减轻家庭经济负担，提高学龄前儿童入学率；

3.学前教育阶段原建档立卡贫困户家庭经济困难学生补助县级资金12,100. 00元，主要用于资助学前教育脱贫家庭学生，切实减轻家庭经济负担，提高学龄前儿童入学率；

4.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级专项资金62,968. 13元，主要用于发放四类家庭经济困难学生生活补助；

5.城乡义务教育小学阶段生均公用经费补助县级专项资金22,465. 08元，主要用于保障学校正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、差旅费等公用经费支出；

6.城乡义务教育初中阶段生均公用经费补助县级专项资金13,432. 98元，主要用于保障学校正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、差旅费等公用经费支出；

7.城乡义务教育不足100人校点公用经费补助县级专项资金4,823. 28元，主要用于保障不足100人村完小校点正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、差旅费等公用经费支出；

8.特殊教育公用经费补助县级专项资金1,980. 00元，主要用于特殊教育资源教室建设、特殊教育教学设备设施的添置、教材、辅助用具和维修保养等改善办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县白路学校2024年度一般公共预算财政拨款支出21,127,135.61元,占本年支出合计的96.35%。与上年相比增加5,391,752.77元，增长34.27%,完成年初预算的116.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出16,743,697.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.25%,完成年初预算的123.19%。主要用于教职工工资福利支出；保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、劳务费等公用经费支出；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出；营养改善计划补助支出。造成预决算差异的主要原因是：本年支出的武财预〔2024〕 106号内控建设补助资金3,000. 00元、武财教〔2024〕 27号2023年综合绩效考评初中优质生源绩效考核一次性资金700.00元、武财教〔2024〕 27号云南省2022年度乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金100,000. 00元、武财教〔2024〕 93号义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金219,350. 00元等项目资金年初无预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,382,701.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%,完成年初预算的100.02%。主要用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出，维护教职工权益。造成预决算差异的主要原因是人员变动，引起机关事业单位养老保险、职业年金等工资结构发生变动。

9.卫生健康（类）支出978,942.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%,完成年初预算的89.75%。主要用于缴纳学校教职工医疗保险。造成预决算差异的主要原因是县管校聘及单位变动发生学校在职人员变动，引起公务员医疗、其他行政事业单位医疗等工资结构发生变动，职工基本医疗保险缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,021,795.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%,完成年初预算的93.36%。主要用于教职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是县管校聘及单位变动发生学校在职人员变动，引起住房公积金发生变动，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,400.00元，决算为5,748.00元，完成年初预算的28.18%；支出决算较上年减少5,796.40元，下降50.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20,400.00元，决算为5,748.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.18%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5,796.40元，下降50.21%；具体是国内接待费支出决算5,748.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,796.40元，下降50.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,400.00元，支出决算为5,748.00元，完成年初预算的28.18%，支出决算较上年减少5,796.40元，下降50.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20,400.00元，决算为5,748.00元，完成年初预算的28.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，倡导厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5,796.40元，下降50.21%，具体是国内接待费支出决算5,748.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照过紧日子的要求，倡导厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待15.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次128.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于教育教学质量监督、各级检查指导等相关工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县白路学校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县白路学校资产总额17,025, 680. 55元，其中，流动资产751,110. 01元，固定资产15,893, 144. 74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程330,000.00元，无形资产51,425. 8（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,603, 750. 42元，其中固定资产增加7,926, 847. 85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额363,350.00元，其中：政府采购货物支出363,350.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额363,350.00元，其中：授予小微企业合同金额363,350.00元。

四、单位绩效自评情况

武定县白路学校绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县白路学校无其他相关重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900236501001111