武定县发窝中学2024年度部门决算

监督索引号53232900236501501000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

3.组织开展本校的教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、工会、教务处、德育室、总务处、办公室，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生386人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.安全工作措施到位，在全体教职工的努力下，学校平安发展，没有不安全事故的发生，学生死亡率为0，学生伤残率为0。

2.抓教研、抓常规、真抓实干，教育教学质量稳步提高。

3.加强教师队伍建设，关爱教师，夯实学校发展基础。

4.不断加大投入，改善办学条件，加强校园环境建设，美化好校园环境。我校将不断的改善办学条件，狠抓学校的薄弱环节，争取到2025年，校园环境干净优美，学校绿树成荫，道路干净平坦，灯火辉煌，不仅是师生生活学习工作的好地方，更成为发窝乡后花园，是发窝人民休闲、健身的好地方。

5.强化服务意识，提高后勤服务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县发窝中学2024年度收入合计7,852,614.56元。其中：财政拨款收入7,785,810. 18元，占总收入的99.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入66,804.38元，占总收入的0.85%。

与上年相比，收入合计增加348,850.82元，增长4.65%。其中：财政拨款收入增加684,399.23元，增长9.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少335,548.41元，下降83.40%。主要原因是新建教师食堂项目，修缮学生食堂仓库、男女生宿舍楼，教学楼前地面硬化。

二、支出决算情况说明

武定县发窝中学2024年度支出合计7,889,829.32元。其中：基本支出5,556,249.18元，占总支出的70.42％；项目支出2,333,580.14元，占总支出的29.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加359,799.56元，增长4.78%。其中：基本支出减少137,569.90元，下降2.42%；项目支出增加497,369.46元，增长27.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是新建教师食堂项目，修缮学生食堂仓库、男女生宿舍楼，教学楼前地面硬化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县发窝中学机构正常运转的日常支出5,556,249.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,463,232.14元，占基本支出的98.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,017.04元，占基本支出的1.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县发窝中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,333,580. 14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2024年项目支出主要由以下构成：

1.综合绩效考评初中优质生源绩效考核一次性补助项目经费7,100.00元，主要用于发窝中学优质生源培养。

2.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费356,502.62元，主要用于改善义务教育家庭经济困难学生生活以及学习水平。

3.义务教育学生营养改善计划补助项目经费301,531.01元，主要用于改善学生营养健康状况，增强学生体质。

4.校舍维修改造长效机制中央补助项目经费890,000.00元，主要用于新建教师食堂、学生食堂仓库维修改造、男女生宿舍维修改造、教学楼前地面硬化。

5.武定县发窝中学健康跑道建设项目经费139,863.11元，主要用于发窝中学健康跑道建设。

6.城乡义务教育初中阶段生均公用经费补助项目经费578,058.20元，主要用于保证教学业务管理、教学竞赛、教学质量提升，办公设备购置，零星修缮等支出。

7.义务教育课后服务补助项目经费45,525.20元，主要用于参与课后服务的教师和相关人员的补助，以及补充课后服务产生的运行经费。

8.义务教育乡村教师生活补助项目经费15,000元 ，主要用于改善乡村教师的工作和生活条件补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县发窝中学2024年度一般公共预算财政拨款支出7,785, 810.18元,占本年支出合计的98.68%。与上年相比增加/减少684,919.23元，增长9.65%,完成年初预算的132.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出6,334,160.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.36%,完成年初预算的148.65%。主要用于工资福利支出：4,011,581.99元（包括基本工资支出1,534,580.00元、津贴补贴支出467,295.00元、绩效工资支出1,848,620.00元、其他社会保障缴费39,406.99元、其他工资福利支121,680. 00元）；商品服务支出638,708.92元（包括办公费支出485,166. 68元、维修费支出15,000.00元、公务接待费4,600.00元、劳务费支出71,245.20元、工会经费支出60,297.04元，其他商品服务支出2,400.00元；对个人的和家庭的补助支出664,006.01元（包括助学金656,906.01元，奖励金7,100.00元）；资本性支出1,019,863.11元，属于房屋建筑物购建。造成预决算差异的主要原因是校舍维修改造长效机制资金、义务教育课后服务补助资金、健康步道建设项目资金、优质生源绩效考核资金年初无预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出779,851.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%,完成年初预算的86.43%。主要用于事业单位离退休费102,318.20元，机关事业单位基本养老保险缴费560,504.35元、职业年金缴费110,656.58元、抚恤金6,372.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职教职工人数减少2人。

9.卫生健康（类）支出335,114.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%,完成年初预算的96.54%。主要用于职工基本医疗保险缴费198,188.04元、公务员医疗补助缴费127,737. 53元、其他社会保障缴费9,188.45元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职教职工人数减少2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出336,685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%,完成年初预算的93.06%。主要用于住房保障支出336,685.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职教职工人数减少2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,600.00元，决算为4,600.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少200.00元，下降4.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,600.00元，决算为4,600. 00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少200.00元，下降4.17%；具体是国内接待费支出决算4,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少200.00元，下降4.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,600.00元，支出决算为4,600.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少200.00元，下降4.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,600.00元，决算为4,600.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少200.00元，下降4.17%，具体是国内接待费支出决算4,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少200.00元，下降4.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校严格控制接待标准和陪同人员，遵循事前审批、事后审核的原则，压缩和减少公务接待费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于各项工作检查督查、期末考试发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县发窝中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县发窝中学资产总额5,379,512.03元，其中，流动资产76,435.61元，固定资产4,664, 082.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产513.74元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52,756.18元，其中固定资产增加233,038.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额40,000.00元，其中：政府采购货物支出40,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额40,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县发窝中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

监督索引号53232900236501501111