武定县发窝小学2024年度部门决算

监督索引号53232900236501401000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县发窝小学秉承“让孩子拥有快乐的童年为人生搭建坚实的起步”的办学理念，全面推进素质教育，学校正朝着“标准化学校”的目标迈进。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、出纳室、总务室、教务处、德育室。所属校点8个，分别是：

1.武定县发窝乡山品小学

2.武定县发窝乡鱼塘小学

3.武定县发窝乡小石桥小学

4.武定县发窝乡烧瓦箐小学

5.武定县发窝乡阿过咪小学

6.武定县发窝乡扫者乌小学

7.武定县发窝乡阿庆争幼儿园

8.武定县发窝乡发窝中心幼儿园

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员64人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末学生676人。年末遗属15人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.教职工队伍建设。我们始终把建设以政治思想合格，业务精良，素质过硬的教师队伍当作教育工作的大事来抓。开展以“两学一做”“为人师表”为主要内容的师德师风教育，努力提高教师队伍的政治思想和职业道德素养。

2.狠抓教学常规管理。树立强烈的质量意识，开齐课程，落实“减负提质”要求，改进教学方法，提高课堂教学效率，加大对教学流程的监督、检查力度。

（1）痕迹管理。学校强化流程管理，突出痕迹管理，变“结果管理”为“过程管理”。教学管理突出“四常规”：三统一（课程安排、业务要求、教学进度），三监控（教学进度、学生巩固、教学质量），三督查（教师备课、互相听课、批改检测）、三考核（绩效分配、业务质量、目标管理）。

（2）常规管理。建立健全教育管理制度。通过每年一次的教代会制定出切实可行、便于操作的教育教学管理制度20多个。职责清楚，措施具体，要求明确，奖惩分明。

（3）强化德育工作。把德育工作放在学校一切工作的首位，少先队和班主任及科任教师组成的德育工作队伍，按照中小学德育纲要、小学生守则，小学生行为规范和《云南省中小学德育分年级实施意见》，制定了《发窝乡小学学生一日行为基本规范要求》，严格要求学生，严格训练，学生良好的行为习惯已养成。

（4）坚决治理乱收费。规范实施教育收费公示栏，真正做到家喻户晓，广泛接受社会监督。

3.抓教学质量提高工作。立足教研，促进教师的成长，以优化常态课堂建设为根本点，全面提高教育教学质量。立足课堂，向课堂教学要质量。寻找差距，确立目标，树立质量意识和危机意识，开展有序竞争，精心辅导，深入研究。

4.落实安全管理，建立平安和谐校园。学校成立安全领导小组减少师生安全事故的发生，确保师生人身安全和学校教育活动的正常开展。

5.加强后勤管理，提供有力保障。建立学校财务审核小组，建立健全财务制度，严守财经纪律，对各项资金实行专人管理，专户储存，分账设立，专款专用，设有总务及专职报账员。规范财务管理，所有单子都必须经校长签字批准后方能报销，杜绝自己做账，自己开单，自己付款等现象。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县发窝小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县发窝小学2024年度收入合计15,902,067.78元。其中：财政拨款收入15,522,804.58元，占总收入的97.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入379,263.20元，占总收入的2.38%。

与上年相比，收入合计减少511,814.87元，下降3.12%。其中：财政拨款收入减少486,058.04元，下降3.04%；减少的主要原因是：一是2024年学生人数较2023年减少57人，城乡义务教育公用经费拨款减少；二是2024年拨入的宗教事务经费较2023年减少20，000.00元。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少25,756.83元，下降6.36%。主要原因是2024年的勤工俭学收入较2023年减少。

二、支出决算情况说明

武定县发窝小学2024年度支出合计15,921,574.35元。其中：基本支出12,769,200.00元，占总支出的80.20％；项目支出3,152,374.35元，占总支出的19.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少617,864.65元，下降3.74%。其中：基本支出减少635,990.85元，下降4.74%；减少的原因是2024年新增退休人员2人，职工医疗保险、公积金等在职保险减少，学前教育经费支出减少；项目支出增加18,126.20元，增长0.58%，增加的原因是2024年统战部拨入小石桥、鱼塘、扫者乌幼儿园学生补助资金支出比2023年增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县发窝小学机构正常运转的日常支出12,769,200.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,295,697.86元，占基本支出的96.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费473,502.14元，占基本支出的3.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县发窝小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,152,374.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2024年项目支出主要由以下构成：

1.学前助学金支出2,900.00元。主要用于改善学前教育贫困学生的生活以及学习水平。

2.义务教育家庭经济困难学生助学金支出900.00元。主要用于改善义务教育家庭经济困难学生的生活以及学习水平。

3.义务教育保障经费支出24，300.00元。主要用于保证教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升，办公设备零星补充购置及维修维护等支出。

4.学前教育办学补助资金支出138，000.00元。主要用于保障学前教育正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县发窝小学2024年度一般公共预算财政拨款支出15,523,439.83元,占本年支出合计的97.50%。与上年相比减少488,622.79元，下降3.05%,完成年初预算的118.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算。主要用于日常办公用品购买支出；造成预决算差异的主要原因是此项资金为宗教事务专项资金，不纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出12,063,518.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.71%,完成年初预算的126.09%。主要用于工资福利支出：11,500,250.86元（包括基本工资支出3,133,696.00元、津贴补贴支出1,161,996.00元、绩效工资支出4,117,718.00元、其他社会保障缴费84,086.08元、其他工资福利支出358,280.00元）；商品服务支出1,913,715.93元（包括办公费支出1,409,072.39元、维修费支出24,000.00元、培训费支出4,680.00元、公务接待费4,545.50元、劳务费支出327,890.00元、工会经费支出126,628.04元，其他商品服务支出16,800.00元；对个人的和家庭的补助支出1,294,026.04元（包括小学教育1,255,876.04元，学前教育38,150.00元）；造成预决算差异的主要原因是我校拨入招商银行项目资金、铸牢中华民族共同体意识资金、统战部拨入的幼儿园项目资金等为向上级争取项目资金，年初无预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,987,962.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.81%,完成年初预算的99.28%。主要用于事业单位离退休费用支出642,055.40元；退休死亡抚恤生活补助642,055.40元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,177,480.80元，机关事业单位职业年金缴费支出15,034.50元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职教职工人数减少2人，养老保险减少。

9.卫生健康（类）支出743,989.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%,完成年初预算的94.23%。主要用于事业单位医疗（职工基本医疗保险缴费）支出411,009.20元；公务员医疗补助缴费支306,835.28元；其他行政事业单位医疗支出26,145.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职教职工人数减少2人，医疗保险减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出707,970.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%,完成年初预算的93.18%。主要用于在职教师的住房公积金支出707,970.00元；造成预决算差异的主要原因是教职工人数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,559.00元，决算为4,545.50元，完成年初预算的99.70%；支出决算较上年增加3,830.50元，增长535.73%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为4,559.00元，决算为4,545.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.70%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加3,830.50元，增长535.73%；具体是国内接待费支出决算4,545.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,830.50元，增长535.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,559.00元，支出决算为4,545.50元，完成年初预算的99.70%，支出决算较上年增加3,830.50元，增长535.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,559.00元，决算为4,545.50元，完成年初预算的99.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数基本持平，原因是我校严格按预算执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加3,830.50元，增长535.73%，具体是国内接待费支出决算4,545.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,830.50元，增长535.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级检查、纪委监委巡查、食品安全检查、开学工作督查接待人数批次较2023年增加，故接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待14.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次72.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于纪委监委巡查、食品安全检查、开学工作督查产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县发窝小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我单位为事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县发窝小学资产总额22,823,217.96元，其中，流动资产88,206.98元，固定资产21,417,968.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产88,326.14元（净值），其他资产2,089,991.43元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少829,779.51元，其中固定资产增加670,925.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额24,000.00元，其中：政府采购货物支出24,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24，000.00元，其中：授予小微企业合同金额24，000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县发窝小学无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。。

监督索引号53232900236501401111