武定县插甸镇2024年度部门决算

监督索引号53232900558401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

武定县插甸镇党政机关依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：插甸镇党政综合办公室、插甸镇基层党建办公室、插甸镇经济发展办公室、插甸镇社会事务办公室、插甸镇平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.武定县插甸镇党群服务中心

2.武定县插甸镇农业农村发展服务中心

3.武定县插甸镇综合行政执法队

（二）决算单位构成

武定县插甸镇作为一级预算单位，纳入武定县插甸镇2024年度部门决算编报单位共4个。其中：行政单位1个,即武定县插甸镇人民政府；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位3个，分别是：

1.武定县插甸镇党群服务中心

2.武定县插甸镇农业农村发展服务中心

3.武定县插甸镇综合行政执法队

纳入武定县插甸镇2024年度部门决算编报的单位与武定县插甸镇所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县插甸镇2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

武定县插甸镇2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，认真贯彻落实党中央决策部署、省州县委工作要求及镇党委确定的发展目标，牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，聚焦群众对美好生活的向往，奋力谱写高质量跨越式发展的插甸新篇章。

综合各方面因素，2024年经济社会发展的主要目标建议是：努力实现农林牧渔业总产值增长6%以上，农村常住居民人均可支配收入增长与经济增长同步，财政收入稳步增长，实现规模以上固定资产投资增长5%以上，实现招商引资到位资金增长10%以上。

1.聚焦乡村振兴战略，持续行稳插甸高质量发展的坚实步伐。

2.聚焦实体经济发展，持续筑牢插甸高质量发展的有力支撑。

3.聚焦项目谋划建设，持续夯实插甸高质量发展的经济基础。

4.聚焦招商引资破题，持续激活插甸高质量发展的内在潜力。

5.聚焦绿美生态建设，持续厚植插甸高质量发展的生态底色。

6.聚焦增进民生福祉，持续彰显插甸高质量发展的民生温度。

7.聚焦基层综合治理，持续夯实插甸高质量发展的和稳基石。

同时，做好审计、供销、红十字会等工作，保障妇女儿童、老年人、残疾人合法权益，支持群团组织改革发展，抓好国家安全、军民融合、国防动员、国防教育、民兵预备役、双拥、消防救援等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县插甸镇2024年度收入合计57,426,191.74元。其中：财政拨款收入51,406,191.74元，占总收入的89.52%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6,020,000.00元，占总收入的10.48%。

与上年相比，收入合计减少15,063,373.39元，下降20.78%。其中：财政拨款收入减少16,279,053.27元，下降24.05%；上级补助收入较上年无变化；事业收入较上年无变化；经营收入较上年无变化；附属单位上缴收入较上年无变化；其他收入增加1,215,679.88元，增长25.30%。收入较上年总体减少的原因是插甸镇厉行节约，从严从紧编制部门预算，严格执行公务接待制度，压缩公务接待费。其他收入增加的主要原因是2024年上海市嘉定区菊园新区管理委员会、招商银行等帮扶单位汇入帮扶资金增多。

二、支出决算情况说明

武定县插甸镇2024年度支出合计55,695,330.72元。其中：基本支出16,059,058.66元，占总支出的28.83％；项目支出39,636,272.06元，占总支出的71.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少18,544,334.58元，下降24.98%。其中：基本支出减少706,494.71元，下降4.21%；项目支出减少17,837,839.87元，下降31.04%；上缴上级支出较上年无变化；经营支出较上年无变化；对附属单位补助支出较上年无变化。支出较上年减少的主要原因，一是在保障刚性支出的同时，合理压缩项目支出；二是严格执行公务接待制度，严格控制接待的标准及次数，压缩公务接待费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县插甸镇机构正常运转的日常支出16,059,058.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,654,993.29元，占基本支出的91.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,404,065.37元，占基本支出的8.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县插甸镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,636,272.06元。其中：基本建设类项目支出9,540,000.00元。

1.人大代表活动经费20,851.90元，主要用于人大代表开展活动支出。

2.2024年度内部控制建设补助经费4,000.00元，主要用于内部控制建设工作支出。

3.人居环境提升经费10,350.00元，主要用于农村人居环境提升建设项目支出。

4.招商团招商引资专项经费5,000.00元，主要用于招商引资工作支出。

5.三季度擂台赛奖励资金19,999.85元，主要用于党政机关运转经费支出。

6.二季度擂台赛奖励资金19,639.75元，主要用于党政机关运转经费支出。

7.一季度擂台赛资金34,961.00元，主要用于党政机关运转经费支出。

8.长冲工业园区征地费利息补贴经费543,275.16元，主要用于长冲工业园区征地工作补偿费用支出。

9.“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费98,092.00元，主要用于综合行政执法队基层治理工作支出。

10.2023年插甸镇全国经济普查专项经费2,198.00元，主要用于经济普查工作支出。

11.第五次全国经济普查专项经费18,500.00元，主要用于第五次经济普查工作支出。

12.2024年“清廉楚雄”建设经费50,000.00元，主要用于纪检工作经费支出。

13.基层便民服务中心、综合执法队和综合应急救援队规范化建设经费10,080.00元，主要用于综合执法队和综合应急救援队规范化建设项目支出。

14.乡镇国防动员专项经费9,799.00元，主要用于采买装备、征兵、体检、培训等费用支出。

15.烟叶生产收购工作考核经费172,450.00元，主要用于烤烟生产收购补贴支出。

16.2024年村级计生宣传员生活补贴州级补助资金17,280.00元，主要用于发放2024年计生宣传员补助。

17.2024年村级计生宣传员生活补贴省级补助资金17,280.00元，主要用于发放2024年计生宣传员补助。

18.插甸镇水城村农村生活污水治理项目专项资金1,740,000.00元，主要用于水城村农村生活污水治理项目基本建设支出。

19.2022年度中央财政林业和草原生态修复项目资金196,926.00元，主要用于林业和草原生态修复项目支出。

20.2024年度天保工程联合管护项目资金120,000.00元，主要用于天保护林员管护费支出。

21.插甸镇河道治理项目前期工作经费300,000.00元，主要用于河道治理项目支出。

22.国有企业退休人员社会化管理服务经费6,618.66元，主要用于国有企业退休人员补助发放。

23.2024年动物防疫补助中央农业防灾减灾和水利救灾资金57,600.00元，主要用于村级防疫员补助发放。

24.2023年插甸镇蔬菜种植项目专项资金500,000.00元，主要用于蔬菜种植项目支出。

25.2023年省级农村厕所改造建设专项资金100,000.00元，主要用于农村厕所改造补助支出。

26.插甸镇2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金100,000.00元，主要用于农村厕所改造补助支出。

27.2024年插甸镇哪吐村委会工作专项经费100,000.00元，主要用于哪吐村委会工作经费支出。

28.插甸镇2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金99,800.00元，主要用于农村厕所改造补助支出。

29.村级财务培训专项经费1,548.00元，主要用于农业部门镇村组级财务人员培训支出。

30.上一轮退耕地2024年度还生态林抚育项目资金20,012.00元，主要用于退耕地还生态林抚育项目支出。

31.插甸管护所建设附属工程项目资金20,000.00元，主要用于管护所建设项目支出。

32.2023年省级天保工程及森林生态效益补偿资金326,710.84元，主要用于护林员管护费支出。

33.2024年度省级公益林森林生态效益补偿项目资金316,950.60元，主要用于护林员管护费支出。

34.插甸镇2024年第一批省级森林防火经费项目资金13,000.00元，主要用于森林防火工作经费支出。

35.插甸镇2024年中央财政提前批林业草原改革发展项目资金1,500.00元，主要用于林业草原改革发展项目支出。

36.抗旱拉运水补助经费20,000.00元，主要用于抗旱拉运水补助发放。

37.第二批中央水利抗旱救灾资金448,000.00元，主要用于水利抗旱救灾项目支出。

38.插甸镇以工代赈示范工程项目（第四批）专项资金9,540,000.00元，主要用于以工代赈示范工程项目支出。

39.武定县插甸镇古普村委会达批村安全饮水巩固提升项目资金300,000.00元，主要用于古普村委会达批村安全饮水巩固提升项目支出。

40.武定县插甸镇插甸村委会二台坡村安全饮水巩固提升项目资金100,000.00元，主要用于插甸村委会二台坡村安全饮水巩固提升项目支出。

41.插甸镇2024年农村生活污水治理整县推进项目资金727,800.00元，主要用于农村生活污水治理整县推进项目支出。

42.插甸镇哪吐、和尚庄、安拉等3个村基础设施建设项目专项资金4,590,459.20元，主要用于哪吐、和尚庄、安拉村委会基础设施建设项目支出。

43.武定县插甸镇和尚庄村委会大地村安全饮水巩固提升项目资金310,000.00元，主要用于和尚庄村委会大地村安全饮水巩固提升项目支出。

44.插甸镇苗岭苹果园示范基地建设项目专项资金2,850,000.00元，主要用于苗岭苹果园示范基地建设项目支出。

45.插甸镇巩固脱贫烟草产业电烤房建设补助资金300,000.00元，主要用于电烤房建设项目支出。

46.插甸镇有机蔬菜产业园建设项目专项资金2,525,400.00元，主要用于有机蔬菜产业园建设项目支出。

47.插甸镇大响水村至大黑箐产业道路改扩建项目专项资金534,000.00元，主要用于大响水村至大黑箐产业道路改扩建项目支出。

48.武定县万亩玉米种植示范园仓储加工厂房建设项目专项资金421,707.82元，主要用于万亩玉米种植示范园仓储加工厂房建设项目支出。

49.插甸镇2023年衔接推进乡村振兴补助资金99,810.00元，主要用于衔接推进乡村振兴补助项目支出。

50.插甸镇2024年农村生活污水治理整县推进项目资金1,170,000.00元，主要用于农村生活污水治理整县推进项目支出。

51.2024年驻村第一书记和驻村工作队长工作经费140,000.00元，主要用于驻村第一书记和驻村工作队长工作经费支出。

52.武定县武定鸡种源保护和开发项目专项资金3,028,578.00元，主要用于武定鸡种源保护和开发项目支出。

53.巩固脱贫推进乡村振兴项目管理经费330,000.00元，主要用于巩固脱贫推进乡村振兴项目管理费用支出。

54.插甸镇哪吐村2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目建设资金3,070,000.00元，主要用于哪吐村2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目支出。

55.插甸镇2023年农村公益事业财政奖补项目资金490,000.00元，主要用于乐茂河村委会汉排地村民小组公益事业财政奖补项目支出。

56.2024年插甸村委会工作经费99,983.30元，主要用于插甸村委会工作经费支出。

57.插甸镇2022年村级“四位一体”建设项目专项资金1,508,065.00元，主要用于2022年村级“四位一体”建设项目支出。

58.2023年插甸镇蔬菜种植项目专项资金80,210.98元，主要用于蔬菜种植项目支出。

59.2024农村公路日常养护省级资金259,322.00元，主要用于农村公路日常养护费用及公路养护员工资支出。

60.2024年第一批农村公路日常养护州级补助经费76,491.00元，主要用于农村公路日常养护费用及公路养护员工资支出。

61.新增流动防雹点工作经费118,300.00元，主要用于购买防雹车费用支出。

62.插甸镇抗震农房改造缺口资金304,000.00元，主要用于抗震农房改造补助支出。

63.2023年中央自然灾害（地质灾害）救灾资金10,000.00元，主要用于自然灾害（地质灾害）防灾救灾演练及购买应急物资支出。

64.插甸镇2024年省级防汛应急救灾资金9,722.00元，主要用于防汛应急救灾购买应急物资等支出。

65.插甸镇安拉村委会农村综合性活动场所建设项目资金500,000.00元，主要用于安拉村委会农村综合性活动场所建设项目支出。

66.插甸镇哪吐村委会康西乐村文化活动场建设项目资金600,000.00元，主要用于哪吐村委会康西乐村文化活动场建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县插甸镇2024年度一般公共预算财政拨款支出50,000,413.08元,占本年支出合计的89.77%。与上年相比减少18,936,332.48元，下降27.47%,完成年初预算的304.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7124421.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.25%,完成年初预算的109.23%。主要用于人大事务支出189,867.08元（其中：行政运行169,015.18元、代表工作20,851.90元），政府办公厅（室）及相关机构事务支出5,515,595.68元（其中：行政运行4,785,673.24元、一般行政管理事务729,922.44元），统计信息事务支出20,698.00元（其中：专项普查活动20,698.00元），财政事务支出627,932.03元（其中：事业运行627,932.03元），纪检监察事务支出50,000.00元（其中：其他纪检监察事务支出50,000.00元），党委办公厅（室）及相关机构事务支出710,248.48元（其中：行政运行710,248.48元），组织事务支出10,080.00元（其中：其他组织事务支出10,080.00元）；造成预决算差异的主要原因是2024年人员职级晋升增资，住房公积金基数增加,项目支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出9,799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的97.99%。主要用于国防动员支出9,799.00元（其中：兵役征集9,799.00元）；造成预决算差异的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出172,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,年初无此项预算。主要用于科学技术普及支出172,450.00元（其中：其他科学技术普及支出172,450.00元）；造成预决算差异的主要原因是用于农业技术推广及科普的补贴支出增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出234,032.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,完成年初预算的97.30%。主要用于文化和旅游支出234,032.59元（其中：群众文化234,032.59元）；造成预决算差异的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,478,303.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%,完成年初预算的95.63%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出729,789.12元（其中：事业运行729,789.12元），行政事业单位养老支出1,495,478.56元（其中：行政单位离退休325,195.20元、事业单位离退休129,742.40元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,040,540.96元），抚恤支出37,412.00元（其中：死亡抚恤13,152.00元、在乡复员、退伍军人生活补助24,260.00元），其他生活救助支出215,623.80元（其中：其他农村生活救助215,623.80元）；造成预决算差异的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

9.卫生健康（类）支出774,872.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%,完成年初预算的115.58%。主要用于计划生育事务支出34,560.00元（其中：计划生育服务34,560.00元），行政事业单位医疗支出740,312.88元（其中：行政单位医疗187,303.93元、事业单位医疗239,497.37元、公务员医疗补助293,591.58元、其他行政事业单位医疗支出19,920.00元）；造成预决算差异的主要原因是保险基数变更，补缴支出增加。

10.节能环保（类）支出2,056,926.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%,年初无此项预算。主要用于自然生态保护支出1,936,926.00元（其中：农村环境保护1,740,000.00元、其他自然生态保护支出196,926.00元），森林保护修复支出120,000.00元（其中：森林管护120,000.00元）；造成预决算差异的主要原因是基础设施建设及对个人和家庭的补助支出增加。

11.城乡社区（类）支出212,308.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,完成年初预算的98.20%。主要用于城乡社区规划与管理支出211,468.68元（其中：城乡社区规划与管理211,468.68元），其他城乡社区支出840.00元（其中：其他城乡社区支出840.00元）；造成预决算差异的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

12.农林水（类）支出35,424,406.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.85%,完成年初预算的654.06%。主要用于农业农村支出3,025,636.78元（其中：事业运行2,066,688.78元、病虫害控制57,600.00元、农业生产发展500,000.00元、农村社会事业399,800.00元、其他农业农村支出1,548.00元），林业和草原支出1,282,511.24元（其中：事业机构584,337.80元、森林资源培育20,012.00元、森林生态效益补偿663,661.44元、林业草原防灾减灾14,500.00元），水利支出1,063,132.84元（其中：水利行业业务管理595,132.84元、抗旱468,000.00元），巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出22,769,177.02元（其中：农村基础设施建设15,568,259.20元、生产发展6,631,107.82元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出569,810.00元），农村综合改革支出7,283,948.30元（其中：对村级公益事业建设的补助3,560,000.00元、对村民委员会和村党支部的补助1,227,383.30元、对村集体经济组织的补助988,500.00元、农村综合改革示范试点补助1,508,065.00元）；造成预决算差异的主要原因是年中收到上级财政下达的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目专项资金，导致支出大幅增加。

13.交通运输（类）支出335,813.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,年初无此项预算。主要用于公路水路运输支出335,813.00元（其中：公路养护335,813.00元）；造成预决算差异的主要原因是年中省、州下达公路养护费用，公路养护员补助及公路养护费用支出增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出118,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,年初无此项预算。主要用于气象事务支出118,300.00元（其中：气象装备保障维护118,300.00元）；造成预决算差异的主要原因是根据县级要求，为了加强对农作物及烟叶生产的防灾保障，插甸镇新增流动防雹点，要求采购作业车辆1辆，导致支出增加。

19.住房保障（类）支出1,039,058.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%,完成年初预算的136.73%。主要用于保障性安居工程支出304,000.00元（其中：农村危房改造304,000.00元），住房改革支出735,058.00元（其中：住房公积金735,058.00元）；造成预决算差异的主要原因是2024年人员职级晋升增资，住房公积金基数增加,农村危房改造项目支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出19,722.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出19,722.00元（其中：自然灾害救灾补助19,722.00元）；造成预决算差异的主要原因是购买自然灾害防治应急物资支出增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为364,000.00元，决算为260,211.06元，完成年初预算的71.49%；支出决算较上年增加96,265.12元，增长58.72%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为128,300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.31%，完成年初预算的71.28%；公务用车运行维护费支出年初预算为73,000.00元，决算为73,050.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.07%，完成年初预算的100.07%；公务接待费支出年初预算为111,000.00元，决算为58,860.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.62%，完成年初预算的53.03%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加128,300.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,548.42元，增长6.64%；公务接待费支出决算较上年减少36,583.30元，下降38.33%；具体是国内接待费支出决算58,860.08元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少36,583.30元，下降38.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为364,000.00元，支出决算为260,211.06元，完成年初预算的71.49%，支出决算较上年增加96,265.12元，增长58.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为128,300.00元，完成年初预算的71.28%；公务用车运行维护费支出年初预算为73,000.00元，决算为73,050.98元，完成年初预算的100.07%；公务接待费支出年初预算为111,000.00元，决算为58,860.08元，完成年初预算的53.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是插甸镇严格执行公务接待制度，严格控制接待的标准及次数，压缩公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加128,300.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,548.42元，增长6.64%；公务接待费支出决算较上年减少36,583.30元，下降38.33%，具体是国内接待费支出决算58,860.08元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少36,583.30元，下降38.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据县级要求，为了加强对农作物及烟叶生产的防灾保障，插甸镇新增流动防雹点，要求采购作业车辆1辆，因此公务用车购置费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆1.0辆。购置车辆的具体原因是根据县级要求，为了加强对农作物及烟叶生产的防灾保障，插甸镇新增流动防雹点，要求采购作业车辆1.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于插甸镇人民政府重点工作及抢险应急车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待139.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次1048.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于各级到本镇工作指导及督查检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县插甸镇2024年机关运行经费支出541,609.39元，比上年减少127,730.35元，下降19.08%,主要原因是插甸镇始终牢记“过紧日子”思想，厉行节约，从严从紧编制部门预算，严控预算追加，压减“三公”经费支出，最大限度节约财政资金，集中财力保重点、惠民生、促发展，以党政机关的“紧日子”保障插甸广大群众过上好日子。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县插甸镇资产总额130,507,941.67元，其中，流动资产69,449,639.43元，固定资产6,394,322.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程52,845,238.00元，无形资产743,928.90元（净值），其他资产1,074,812.64元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,238,742.96元，其中固定资产增加1,206,944.82元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.0辆，账面原值0.00元；报废报损资产32.0项，账面原值40,730.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋50.0平方米，账面原值2,133.33元，实现资产使用收入4,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额225,252.95元，其中：政府采购货物支出193,880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31,372.95元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。主要原因为本年度政府采购项目主要为集中采购目录内的通用设备，由上级统一采购配发。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县插甸镇无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900558401111