武定县投资促进局2024年度部门决算

监督索引号53232903300201000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县投资促进局系隶属于武定县人民政府的招商引资工作部门，负责全县外来投资的协调、组织、管理和服务工作。具体是：贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，拟定全县招商引资规划，负责全县招商引资工作的综合协调和管理工作。做好全县招商引资项目的统计、管理工作，参与招商引资项目的认定，对招商引资项目完成情况定期通报。负责招商引资优惠政策的研究制定和招商引资工作的调研及咨询服务。负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作；参与招商引资项目的评估、推介、洽谈和协调工作。负责招商引资信息交流，掌握招商引资动态，及时向县委、县政府和各乡镇各部门提供招商引资的信息。负责组织开展大型招商引资活动。负责我县招商引资政策的解释、项目的谈判、落地推进和跟踪服务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县投资促进局共设置4个内设机构，包括：招商合作股、办公室、信息项目股、投资服务股。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

武定县投资促进局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县投资促进局。

纳入武定县投资促进局2024年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县投资促进局2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员3人，机关工人1人，事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，紧紧围绕县委、县政府打造“五个乡”“一园三片区”发展定位，紧扣“高原特色现代农业和绿色食品制造产业、现代商贸物流产业、绿色能源和绿色制造产业、旅游文化产业、生物医药和大健康产业、数字经济产业”等6个重点产业，统筹25个招商团开展侧重招商和精准招商。

（一）突出高位推动统筹招商。年初制定下发《关于认真做好2024年招商引资工作的通知》，明确年度工作要求，建立健全招商图谱，落实重点对接项目清单，优化招商组团，完善责任单位工作推进机制。召开全县2024年招商引资大会，举办2024年招商引资业务工作培训，聘任2名招商顾问。2024年县级党政一把手带队外出招商30次。

（二）突出重点产业精准招商。紧紧围绕县委、县政府打造“五个乡”“一园三片区”发展定位，紧扣“高原特色现代农业和绿色食品制造产业、现代商贸物流产业、绿色能源和绿色制造产业、旅游文化产业、生物医药和大健康产业、数字经济产业”等6个重点产业，统筹25个招商团开展侧重招商和精准招商。瞄准2024年各招商团招商线索项目136个，有效落实对接责任清单。2024年全县共引进项目168个，引进州外到位资金41.5亿元，实际利用外资162万美元。引进5000万元以上项目9个，其中，亿元以上项目6个，10亿元以上项目1个。

（三）突出办节参会推介招商。成功举办2024年牡丹文化旅游季招商引资推介暨项目签约仪式和“沪滇协作 云鸡腾飞”云南武定鸡产业高质量发展研讨会。积极组织招商项目参加州“科技入楚”、南博会、进博会、火把节、滇商会、千名香港企业家云南行等专题展会开展项目签约与招商推介。

（四）突出强强联合以商招商。充分发挥招商引资联络办和招商顾问的人脉资源优势，开展以商招商。促成云南农垦集团与清美绿色食品集团、盒马鲜生两大集团强强联手，在我县建设现代农业高山蔬菜种植示范基地。

（五）突出项目储备务实招商。今年以来，重点储备招商引资项目72个，重点在谈项目19个，包装策划重点招商项目32个。在招大引强、利用外资和一把手外出招商实效上实现突破，持续提升营商环境。

（六）突出提升水平服务招商。切实提高服务意识，对外来投资企业提供“妈妈式”服务。特别是对上利普光伏发电项目、武定县高原特色高标准蔬菜种植项目、武定县智慧农业产业园建设项目、东坡乡GAP蔬菜规范生产种植基地项目及武定县数智化蛋鸡养殖等项目投资主体开展项目全生命周期帮办代办服务，切实提升企业办事满意度和体验感。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县投资促进局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县投资促进局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县投资促进局2024年度收入合计2,951,056.59元。其中：财政拨款收入2,951,056.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，无上级补助收入；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），无事业收入；经营收入0.00元，无经营收入；附属单位上缴收入0.00元，无附属单位上缴收入；其他收入0.00元，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加143,523.01元，增长5.11%。其中：财政拨款收入增加250,523.29元，增长9.28%；上级补助收入减少0.00元，无上级补助收入；事业收入减少0.00元，无事业收入；经营收入减少0.00元，无经营收入；附属单位上缴收入减少0.00元，无附属单位上缴收入；其他收入减少107,000.28元，下降100.00%。财政拨款收入增加主要原因是我单位2024年在职在编人员新调入4人，相对应的财政拨款人员工资、保险及公用经费收入增加。其他收入减少主要原因是2024年比2023年减少文旅投公司转入牡丹文化旅游节招商引资项目推介会经费。

二、支出决算情况说明

武定县投资促进局2024年度支出合计2,956,056.59元。其中：基本支出2,198,478.91元，占总支出的74.37%；项目支出757,577.68元，占总支出的25.63%；上缴上级支出0.00元，无上缴上级支出；经营收入0.00元，无经营收入；附属单位上缴收入0.00元，无附属单位上缴收入。

与上年相比，支出合计增加48,108.93元，增长1.65%。其中：基本支出增加214,037.36元，增长10.79%；项目支出减少165,928.43元，下降17.97%；上缴上级支出0.00元，无上缴上级支出；经营收入0.00元，无经营收入；附属单位上缴收入0.00元，无附属单位上缴收入。基本支出增加主要原因是我单位2024年在职在编人员新调入4人，相对应的财政拨款人员工资、保险及公用经费支出增加。项目支出减少主要原因是2024年比2023年减少文旅投公司转入牡丹文化旅游节招商引资项目推介会经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县投资促进局机构正常运转的日常支出2,198,478.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,997,314.86元，占基本支出的90.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201,164.05元，占基本支出的9.15%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出757,577.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：

1.武财金〔2024〕20号招商引资补助专项经费737,577.68元，主要用于全县招商引资项目策划、包装、考察、对接及委托招商等工作。

2.武财预〔2024〕128号、165号2024年擂台赛考核资金20,000.00元，主要用于弥补我单位日常工作中经费不足部分。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出2,951,056.59元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加250,523.29元，增长9.28%，完成年初预算的124.02%。主要原因是我单位2024年在职在编人员新调入4人，相对应的财政拨款人员工资、保险及公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,055,892.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.67%，完成年初预算的117.82%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险等人员经费支出；办公费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务运行维护费、其他交通费等部门正常运转公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年在职在编人员新调入4人，相对应的财政拨款人员工资及公用经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出683,069.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.15%，完成年初预算的160.55%。主要用于单位在职人员养老保险、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年在职在编人员新调入4人，相对应的财政拨款人员社会保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出98,217.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，完成年初预算的101.69%。主要用于单位在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年在职在编人员新调入4人，相对应的财政拨款人员医疗保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出113,876.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%，完成年初预算的101.27%。主要用于单位在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年在职在编人员新调入4人，相对应的财政拨款人员住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为340,300.00元，决算为369,993.59元，完成年初预算的108.73%；支出决算较上年增加204,623.22元，增长123.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为249,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.51%，完成年初预算的99.92%；公务用车运行维护费20,000.00元，决算为19,920.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.38%，完成年初预算的99.60%；公务接待费支出年初预算为70,300.00元，决算为100,273.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.10%，完成年初预算的142.64%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加249,800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加849.63元，增长4.46%；公务接待费支出决算较上年减少46,026.41元，下降31.46%；具体是国内接待费支出决算100,273.59元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少46,026.41元，下降31.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为340,300.00元，支出决算为369,993.59元，完成年初预算的108.73%，支出决算较上年增加204,623.22元，增长123.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为249,800.00元，完成年初预算的99.92%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,920.00元，完成年初预算的99.60%；公务接待费支出年初预算为70,300.00元，决算为100,273.59元，完成年初预算的142.64%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位2024年新购进一辆公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加249,800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加849.63元，增长4.46%；公务接待费支出决算减少46,026.41元，下降31.46%，具体是国内接待费支出决算100,273.59元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少46,026.41元，下降31.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车购置费支出增加的主要原因是：我单位原公务用车已达使用年限且达报废标准，已按程序申请处置，后经审批，2024年新购进一辆公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是：我单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，尽可能节约公务接待费开支，严格执行制度规定及标准接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务、商务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待255批次（其中：外事接待0批次），接待人次1450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与单位来访客商接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县投资促进局2024年机关运行经费支出201,164.05元，比上年增加20,395.55元，增长11.28%，主要原因是我单位2024年在职在编人员新调入4人，相对应的财政拨款人员公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费21,849.81元，水费210.00元，电费1,750.00元，邮电费7,820.00元，差旅费14,980.00元，公务接待费6,300.00元，工会经费60,684.24元，公务用车运行维护费19,920.00元，其他交通费用64,050.00元，其他商品和服务支出3,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县投资促进局资产总额454,193.71元，其中，流动资产146,878.75元，固定资产307,314.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92,390.03元，其中固定资产增加182,247.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额265,920.00元，其中：政府采购货物支出265,920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额265,920.00元，其中：授予小微企业合同金额265,920.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县投资促进局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232903300201111