武定县环州小学2024年度部门决算

监督索引号53232900236501201000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县环州小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。武定县环州小学的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。全面贯彻执行党和国家的教育方针政策，对义务教育阶段学生进行德育、智育、体育、美育、劳动技术教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业接班人。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县环州小学共设置7个内设机构，包括：党建办、行政办、总务处、教导处、德育室、办公室、工会。所属单位7个，分别是：

1.武定县环州乡中心小学

2.武定县环州乡大雪坡小学

3.武定县环州乡拉务小学

4.武定县环州乡吝车小学

5.武定县环州乡他贞小学

6.武定县环州乡马桑坪小学

7.武定县环州乡环州中心幼儿园

（二）决算单位构成

我单位作为武定县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员64人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生516人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）教职工队伍建设。我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对教育事业的全面领导，贯彻新时代党的教育方针，落实立德树人根本任务，把加强教师队伍建设作为建设教育强国最重要的基础工作来抓，强化教育家精神引领，提升教师教书育人能力，健全师德师风建设长效机制，深化教师队伍改革创新，加快补齐教师队伍建设突出短板，为加快教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育提供坚强支撑。

（二）狠抓教学常规管理。树立强烈的质量意识，开齐课程，落实“减负提质”要求，改进教学方法，提高课堂教学效率，加大对教学流程的监督、检查力度，有效细化备、讲、批、辅、测、研等教学环节。树立正确的教育观，面向全体学生；积极创设良好的育人环境，不断丰富校园文化，为学生的健康发展奠定良好的基础。

（三）抓教学质量提高工作。立足教研，促进教师的成长，以优化常态课堂建设为根本点，全面提高教育教学质量。立足课堂，提高课堂教学质量。寻找差距，确立目标，树立质量意识和危机意识，开展有序竞争，精心辅导，深入研究。

（四）力争做好义务教育均衡发展。义务教育保障经费按期拨入，给我校的教育发展带来了生机，学生的综合素质得到了全面发展。

（五）巩固和完善校园文化建设。继续寻找学校发展突破口，整合校园文化建设方案，建立校园文化基本精神，继续营造良好的育人环境，促进学校良性健康持续发展。创造“优美的育人环境，优良的教学秩序，优质的教学质量”是我们长期追求的“三优”学校目标。

（六）落实安全管理，建立平安和谐校园。学校成立安全领导小组和校园纠纷调解委员会等安全领导机构。牢固树立“安全第一”的观念，凡事都要首先考虑学生的安全问题，要采取足够的安全措施，层层签订安全责任书，依法承担维护学校安全的职责。加强对学生的安全教育，强化学生的安全意识，培养学生的自我救护能力。加强对教育教学场所、设施安全状况的检查，坚持“每天一巡查、每周一小查，每月一大查”的制度，把学校安全隐患消灭在萌芽之中，做到警钟长鸣，常抓不懈，杜绝安全责任事故的发生，保证学校正常规范的教育教学秩序。

（七）加强后勤管理，提供有力保障。建立学校财务审核小组，每学期对学校的所有财务进行一次审核。建立健全财务制度，严守财经纪律，对各项资金实行专人管理，专户储存，分账设立，专款专用，规范财务管理。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县环州小学2024年度收入合计14107675.72元。其中：财政拨款收入13517021.30元，占总收入的95.81%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入590654.42元，占总收入的4.19%。

与上年相比，收入合计增加284257.50元，增长2.06%。其中：财政拨款收入减少185593.38元，下降1.35%；其他收入增加469850.88元，增长388.94%。财政拨款收入减少的原因是2024年在校学生人数较2023年减少了81人，导致公用经费、生活补助、营养餐等资金收入减少；其他收入增加的原因是2024年比2023年度新增了食堂物资采购单位自有资金、编外校长教师节走访慰问金等其他收入资金。

二、支出决算情况说明

武定县环州小学2024年度支出合计14077680.73元。其中：基本支出11207068.80元，占总支出的79.61％；项目支出2870611.93元，占总支出的20.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少411255.11元，下降2.84%。其中：基本支出增加86154.90元，增长0.77%；项目支出减少497410.01元，下降14.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是其他收入增加导致基本支出增加，二是本年学生人数较上年度减少81人，年初随学生人数预算的县级生均公用经费减少，从而项目支出也对应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县环州小学机构正常运转的日常支出11207068.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10992259.84元，占基本支出的98.08％，人均支出169111.69元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214808.96元，占基本支出的1.92％，人均支出3304.75元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县环州小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2870611.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育不足100人校点公用经费补助县级专项资金项目经费4901.83元，主要用于保障学校正常运转的办公费、培训费支出，根据学校实际需求，弥补学校公用经费支出的缺口部分。

城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级专项资金项目经费1500.00元，主要用于发放给符合条件的学生，确保学生入学率逐步提高。

城乡义务教育小学阶段生均公用经费补助县级专项资金项目经费7528.48元，主要用于保障学校日常办公费用支出，保障学校正常运转。

小学教育阶段学生食堂物资采购资金项目经费457587.75元，主要用于支付小学教育阶段学生食堂物资采购，以确保城乡义务教育小学教育阶段学生食堂的有序和稳定运行。

学前教育办学补助专项资金项目经费34840.00元，主要用于办公费、邮电费、维修费、州内培训（不含住宿）、州内培训（含住宿、伙食）、劳务费支出，确保我校学前教育能够正常运转，避免因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，提高学前教育入园率及巩固率。

学前教育阶段学生食堂物资采购资金项目经费49316.10元，主要用于支付学前教育阶段学生食堂物资采购，保证城乡学前教育阶段学生食堂有序、稳定运行。

学前教育阶段原建档立卡贫困户家庭经济困难学生补助县级资金项目经费2450.00元，主要用于发放给符合条件的学前教育阶段原建档立卡贫困户家庭经济困难学生，提高学前适龄儿童入学率，切实减轻学前教育原建档立卡家庭的经济负担。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县环州小学2024年度一般公共预算财政拨款支出13493104.32元,占本年支出合计的95.85%。与上年相比减少432054.86元，下降3.10%,完成年初预算的120.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）支出10497746.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.80%,完成年初预算的125.96%。主要用于工资福利支出7996902.11元，商品服务支出1007762.48元，对个人和家庭的补助支出939522.00元，资本性支出553560.00元；造成预决算差异的主要原因是政策变动人员基本工资增长、部分人员职务晋升造成的支出增加。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1729318.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.82%,完成年初预算的110.81%。主要用于事业单位退休费支出483605.10元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1049655.04元，机关事业单位职业年金缴费支出96889.51元，死亡抚恤支出99169.07元；造成预决算差异的主要原因是政策变动人员工资增长及保险类目缴费基数调整，造成社会保障和就业类支出增加。

9.卫生健康（类）支出653586.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%,完成年初预算的99.81%。主要用于事业单位医疗支出365368.21元，公务员医疗补助缴费支出264356.16元，其他行政事业单位医疗支出23861.64元；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致医疗保险缴费支出小于预算数。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出612453.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,完成年初预算的96.48%。主要用于住房公积金缴费支出612453.00元。造成预决算差异的主要原因是人员变动和工资基数改变导致公积金缴费支出存在差异。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为550.00元，完成年初预算的13.75%；支出决算较上年增加310.00元，增长129.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为550.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.75%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，年初无此项预算；公务接待费支出决算较上年增加310.00元，增长129.17%；具体是国内接待费支出决算550.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加310.00元，增长129.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，年初无此项预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为550.00元，完成年初预算的13.75%，支出决算较上年增加310.00元，增长129.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为550.00元，完成年初预算的13.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校秉持过紧日子的理念，严格贯彻厉行节约政策，切实减少公务接待次数和降低接待标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加310.00元，增长129.17%，具体是国内接待费支出决算550.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加310.00元，增长129.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度的上级巡查检查批次、人次相较上年均有所增加，导致公务接待支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学生视力筛查、校园安全工作检查等2批次13人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县环州小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，武定县环州小学属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县环州小学资产总额10947215.99元，其中，流动资产549065.07元，固定资产10262999.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产135151.13元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少185233.95元，其中固定资产减少197205.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额29760.00元，其中：政府采购货物支出29760.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29760.00元，其中：授予小微企业合同金额29760.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县环州小学无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900236501201111