武定县田心中学2024年度部门决算

监督索引号53232900236501701000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县田心中学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事初中教育，贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律法规，研究拟定本校教职工评优推先、履职晋级、教学常规考核制度等校本法规、规章、政策并组织实施；研究制定学校中长期教育发展规划，在武定县教育体育局统筹规划和指导下，全面推进本校教育综合改革，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同有关部门管理本单位的机构编制、人事劳资、人事变动等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校务办公室、教务处、德育室、总务处、工会室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为武定县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生377人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高学校教育教学质量。落实七个专项和八条新风尚工作，加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县田心中学2024年度收入合计7649720.16元。其中：财政拨款收入7391506.90元，占总收入的96.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入258213.26元，占总收入的3.38%。

与上年相比，收入合计增加196222.31元，增长2.63%。其中：财政拨款收入减少31581.70元，下降0.43%。主要原因是:本年度相比上年学生人数由407人减少为377人，减少了30人，故公用经费、生活补助、营养餐等财政拨款收入减少；人员调出2人，财政拨款减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加227804.01元，增长749.13%。主要原因是:其他收入与上年相比，本年度增加了学生食堂物资采购资金244,625.13元，收到2023学年招行1+1资金13000.00元；武定县国税局汇入个人所得税代扣代缴手续费588.13元。

二、支出决算情况说明

武定县田心中学2024年度支出合计7659513.63元。其中：基本支出5996839.39元，占总支出的78.29％；项目支出1662674.24元，占总支出的21.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少55486.12元，下降0.72%。其中：基本支出减少332336.43元，下降5.25%。主要原因是:本年度相比上年学生人数由407人减少为377人，减少了30人，人员调出2人，财政拨款减少，对应的基本支出相应减少；项目支出增加276850.31元，增长19.98%。主要原因是本年度增加了学生食堂物资采购资金支出244,625.13元，支出2023学年招行1+1资金13000.00元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县田心中学机构正常运转的日常支出5996839.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5902502.29元，占基本支出的98.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94337.10元，占基本支出的1.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县田心中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1662674.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出330000.00元，主要用于提高初中教育阶段贫困学生的学习和生活水平。

2.义务教育阶段学校生均普通公用经费项目资金支出427087.09元，主要用于保障初中教育正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

3.学生食堂食材采购资金支出244625.13元，主要用于采购学生食堂物资，保证学生能够吃好，保障初中教育学校正常运转。

4.农村义务教育学生营养改善计划补助资金268302.42元，主要用于改善学生营养健康状况、增强学生体质。

5.城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央补助资金支出350000.00元，主要用于校园建设、零星修缮、维修维护等支出。

6.综合绩效考评初中优质生源绩效考核一次性资金支出4100.00元，主要用于保证教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升等支出。

7.义务教育乡村教师生活补助资金支出14980.00元，主要用于办公设备购置及零星修缮维修维护等支出。

8.特殊教育公用经费补助县级专项资金支出198.00元，主要用于学生文具用品费用等支出。

9.非财政拨款专项支出23381.60元，主要用于：支付田心乡财政所汇入2023年教师节活动费9000.00元；支付短信服务费120.00元；支付面试考官培训费及手续费261.60元；发放2022-2023学年招行1+1结对助学金1000.00元，发放2023-2024学年招行“1+1”奖教金13000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县田心中学2024年度一般公共预算财政拨款支出7391506.90元,占本年支出合计的96.50%。与上年相比减少31581.70元，下降0.43%,完成年初预算的114.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出5873295.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.46%,完成年初预算的118.68%。主要用于职工工资福利支出4384290.97元；商品和服务支出510902.19元，其中办公费支出157011.22元，水费支出10000.00元，电费支出40760.00元，邮电费支出23000.00元，差旅费支出53367.00元，维修维护费支出143000.03元，劳务费支出15426.84元，工会经费65337.10元，其他商品和服务支出3000.00元；对个人和家庭的补助支出602402.42元，其中助学金支出598302.42元，奖励金支出4100.00元；资本性支出375700.00元，其中房屋建筑物购建支出350000.00元，办公设备购置支出25700.00元。造成预决算差异的主要原因是一是学生人数减少，人员调动，减少了一般公共预算财政拨款收入。二是单位自有资金、招行捐赠资金等其他资金收入的增加导致资金支出也随之增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出787500.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%,完成年初预算的103.78%。主要用于离退休费支出121323.10元；养老保险缴费支出584544.32元，抚恤金支出81633.20元；造成预决算差异的主要原因是人员职务晋升，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳基数提高。

9.卫生健康（类）支出365936.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%,完成年初预算的97.20%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，其中职工基本医疗保险缴费217094.42元，公务员医疗补助缴费137941.36元，其他行政事业单位医疗支出10900.92元。造成预决算差异的主要原因是学校在职人员变动减少，引起职工医疗保险、公务员医疗补助等工资结构发生变动减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出364774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%,完成年初预算的93.05%。主要用于缴存职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是学校在职人员变动减少，引起机关事业单位养老保险、住房公积金等工资结构发生变动减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4160.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4160.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4160.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4160.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度我校严格执行厉行节约政策，压缩三公经费开支，公务接待批次和人数减少，因而公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是2024年度我校严格执行厉行节约政策，无三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县田心中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，武定县田心中学属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县田心中学资产总额2038959.97元，其中，流动资产214076.89元，固定资产1809997.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14885.89元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少134246.85元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额25700.00元，其中：政府采购货物支出25700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额25700.00元，其中：授予小微企业合同金额25700.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县田心中学无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900236501701111