武定县图书馆2024年度部门决算

监督索引号53232900256701000

武定县图书馆2024年度部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县图书馆是一个向社会公众免费开放，专门收集、整理、保存、传播文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化机构，肩负着保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐的职能，是社会主义公共文化服务体系的重要组成部分。主要为：开展公共文化服务，向社会公众免费开放；免费开放展览、宣传、辅导、培训、学习等公共空间设施，为群众提供各种健康、有益的文化活动；承担数字图书馆的建设，古籍和地方文献资料保护，数字文化工程支中心乡（镇）基层服务点、村级点和图书馆总分馆、村图书服务点、流动图书室的建设和辅导；健全并免费提供普及性的文化辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览、培训基层队伍和业余文化骨干等基本文化服务项目。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：流通部、综合服务部、办公室、财务室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入武定县图书馆2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.图书馆全年365天坚持全免费、无障碍、零门槛向读者开放，提供优质服务。

2.继续线上线下相结合，形式多样地开展培训、讲座、展览，全面助推全民阅读工作。

3.加强文献资源建设,不断丰富馆藏，致力于把图书馆建成我县最大的文献中心。

4.认真做好全国数字文化工程县级支中心服务工作。继续坚持支中心电子阅览室每周开放时间均在70小时以上；利用多媒体教室，及时传达学习各级传送的讲座和业务培训；继续提供多媒体教室让社会各界开展公益性讲座，保证免费对外提供培训、讲座、播放电影等。

5.继续用好流动图书车，认真开展流动服务。

6.继续加强文创产品开发与利用，不断提升公众对图书馆的知晓率。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县图书馆2024年度收入合计1，059，170.12元。其中：财政拨款收入1，059，156.17元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入13.95元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少418，852.15元，下降28.34%。其中：财政拨款收入减少378，866.10元，下降26.35%；上年度及本年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少39，986.05元，下降99.97%。本年度收入减少的主要原因是：2022年度武定县党群服务中心县图书馆分馆建设资金100,000.00元、图书馆总分馆制建设资金32,000.00元、图书馆免费开放补助资金112,039.84元结转到2023年支出，2024年无以上资金；2023年图书馆免费开放补助资金（省级）28,000.00元，2024年该资金是19,600.00元，减少了8,400.00元；2023年县级购书经费有40,000.00元（计入“其他收入”），2024年县级购书经费有20,000.00元（计入财政拨款收入），减少20,000.00元，故其他收入也较上年度减少；2023年7月在职人员退休1人，故2024年人员经费、公用经费收入也较2023年度减少。

二、支出决算情况说明

武定县图书馆2024年度支出合计1,059, 170.12元。其中：基本支出852,680.73元，占总支出的80.50％；项目支出206,489.39元，占总支出的19.50％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少441,576.18元，下降29.42%。其中：基本支出减少167,265.73元，下降16.40%；项目支出减少274,310.45元，下降57.05%；上年度及本年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。本年度支出减少的主要原因是：2022年度武定县党群服务中心县图书馆分馆建设资金100,000.00元、图书馆总分馆制建设资金32,000.00元、图书馆免费开放补助资金112,039.84元结转到2023年支出，2024年度无以上资金支出；2023年图书馆免费开放补助资金（省级）28,000.00元，2024年该项目资金是19,600.00元，减少了8,400.00元；2023年县级购书经费有40,000.00元（计入“其他收入”），2024年县级购书经费有20,000.00元（计入财政拨款收入），减少20,000.00元；2023年7月在职人员退休1人，故2024年基本支出也较2023年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县图书馆机构正常运转的日常支出852,680.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出805,701.26元，占基本支出的94.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46,979.47元，占基本支出的5.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县图书馆为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出206,489.39元。其中：基本建设类项目支出206,489.39元，具体项目开支及开展工作情况为：

1.公共图书馆免费开放各级配套项目经费186,489.39元，主要用于公共图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务所需支出。

2.县级购书专项经费20,000.00元，主要用于图书馆购买免费开放所需书籍文献支出。

2024年度，武定县图书馆通过以上项目的开展，按照图书馆服务规范和公共图书馆法、图书馆评估定级指标，扎实开展图书馆各项工作，实现了全年无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2024年服务人次10.10万人次，全年免费开放365天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为广大人民群众提供了优质、高效的公共文化服务体验。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1,059, 156.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少401,578. 20元，下降27.49%,完成年初预算的117.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出759,238. 23元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.68%,完成年初预算的125.92%。主要用于图书馆人员经费和免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务所需支出，其中基本支出552,748.84元，项目支出206,489.39元；造成预决算差异的主要原因是项目支出中公共图书馆免费开放上级配套项目经费177,729.39元未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出192,353.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%,完成年初预算的102.55%。主要用于图书馆事业人员事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是各项费用基数调整。

9.卫生健康（类）支出60,055.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%,完成年初预算的100.66%。主要用于图书馆事业人员事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是各项费用基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出47,509.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%,完成年初预算的98.58%。主要用于图书馆事业人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是该项费用基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,882.00元，决算为21,865.00元，完成年初预算的99.92%；支出决算较上年减少445.00元，下降1.99%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,983.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.39%，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出年初预算为1,882.00元，决算为1,882.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.61%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少387.00元，下降1.90%；公务接待费支出决算较上年减少58.00元，下降2.99%；具体是国内接待费支出决算1,882.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少58.00元，下降2.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,882.00元，支出决算为21,865.00元，完成年初预算的99.92%，支出决算较上年减少445.00元，下降1.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,983.00元，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出年初预算为1,882.00元，决算为1,882.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位响应号召，厉行节约，压缩三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少387.00元，下降1.90%；公务接待费支出决算减少58.00元，下降2.99%，具体是国内接待费支出决算1,882.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少58.00元，下降2.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位响应号召，厉行节约，压缩三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于流动图书车开展流动服务、送书下乡，公务用车开展总分馆制建设考核、智慧图书馆建设、各乡镇文化站评估定级考核等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次33.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于楚雄州第二届“遇见好书——我是讲书人”大赛武定赛区初赛评委、来宾等相关工作的2批次33人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县图书馆资产总额8,071,258.78元，其中，流动资产344,265.61元，固定资产7,702, 421.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产24,571.37元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,090,128.67元，其中固定资产减少188,548.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额17,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,000.00元。授予中小企业合同金额17,000.00元，其中：授予小微企业合同金额17,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900256701111