云南省武定县供销合作社联合社2024年度部门决算

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云南省武定县供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

主要职能:指导农民合作经济组织的发展；协调农民合作经济组织与相关部门和其它组织的关系；担负以农资供应、农产品流通、农业信息服务为主的农村流通环节服务职能。

主要职责如下：

宣传贯彻有关农村经济工作和社会发展的方针政策，拟定供销合作社发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

宣传贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。

负责农村现代流通网络体系的组织、规划、指导、协调、服务和建设；负责主要农业生产资料、农副产品经营的组织、协调、管理。

指导供销合作社联合社的基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，充分发挥群体联合优势。

发展农民合作社经济组织，指导基层供销合作社发展专业合作社 和消费合作社，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，对直属公司和基层供销合作社进行监督管理，确保社有资产保值增值。

负责职工和合作社社员的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、合作指导股、人事教育股、社有资产管理股、经济发展股、监事会办公室、财务会计股、机关党总支办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：武定县供销合作社联合社。

纳入云南省武定县供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

围绕乡村振兴战略，聚焦食用菌产业高质量发展，将资金精准引入与高效落地统筹作为重点工作。为激活食用菌产业发展动能，助力乡村振兴，围绕资金精准引入与高效落地，通过优势构建及机制保障等推进食用菌产业发展工作。重点瞄准菌种研发、菌棒生产、销售等关键环节，积极向上争取资金，对接可带动农户就业增收的经验主体，强化资金使用效益与产业带动能力，加强政策与资金整合赋能。统筹上级供销专项政策、地方涉农资金，落实以奖代补等政策，对符合标准的项目给予精准扶持。规范资金监管，加强跟踪问效力度，覆盖资金分配、使用全环节；建立“先评估、后决策”机制与全过程绩效管理，将评价结果与资金安排挂钩，严防资金闲置浪费，最大限度的促进了食用菌产业的高质量发展。

第二部分  2024年度部门决算表

云南省武定县供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 云南省武定县供销合作社联合社没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省武定县供销合作社联合社2024年度收入合计4232313.51元。其中：财政拨款收入3705122.23元，占总收入的87.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入527191.28元，占总收入的12.46%。

与上年相比，收入合计减少36054.63元，下降0.84%。其中：财政拨款收入减少563245.91元，下降13.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加527191.28元，增长100%。主要原因是：收入减少是因为本年度新增退休人员3人，其他收入增加是因为单位社有资金纳入了财政预算管理。

二、支出决算情况说明

云南省武定县供销合作社联合社2024年度支出合计4191412.37元。其中：基本支出3706928.10元，占总支出的88.44％；项目支出484484.27元，占总支出的11.56％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少76955.77元，下降1.80%。其中：基本支出减少518620.94元，下降12.27%；项目支出增加441665.17元，增长1031.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：支出减少是因为本年度新增退休人员3人，项目支出增加是因为上一年无项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度云南省武定县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出3706928.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3420616.65元，占基本支出的92.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费286311.45元，占基本支出的7.72％。

（二）项目支出情况

2024年度云南省武定县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出484484.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省武定县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出3705122.23元,占本年支出合计的88.40%。与上年相比减少563245.91元，下降13.20%,完成年初预算的92.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出955987.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.80%,完成年初预算的93.81%。主要用于行政事业单位养老支出911,646.43元，抚恤44,341.56元；造成预决算差异的主要原因是人员退休。

9.卫生健康（类）支出197475.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%,完成年初预算的90.90%。主要用于行政单位医疗支出197475.78元；造成预决算差异的主要原因是人员退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出2332720.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.96%,完成年初预算的91.94%。主要用于财政统发工资、津贴及奖金、其他交通费用和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出218938.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的89.82%。主要用于在职职工住房公积金的缴纳218938.00元；造成预决算差异的主要原因是人员退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的0.00%.

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24400.00元，决算为24180.00元，完成年初预算的99.10%；支出决算较上年减少906.00元，下降3.61%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为24400.00元，决算为24180.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.10%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增减少906.00元，下降3.61%；具体是国内接待费支出决算24180.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少906.00元，下降3.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24400.00元，支出决算为24180.00元，完成年初预算的99.10%，支出决算较上年减少906.00元，下降3.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为24400.00元，决算为24180.00元，完成年初预算的99.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少906.00元，下降3.61%，具体是国内接待费支出决算24180.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少906元，下降3.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是人员退休。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次483人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州供销社工作组到我社检查工作、乡镇政府、村委会人员及基层供销社办事人员到我社办理相关工作事宜等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省武定县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出284505.58元，比上年减少9984.91元，下降3.39%,主要原因是加强预算管理，坚持厉行节约，减少相应支出。单位机关运行经费主要用于机关正常运行必需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省武定县供销合作社联合社资产总额195900.35元，其中，流动资产84291.71元，固定资产11608.64元（净值），对外投资及有价证券100000元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46103.53元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232903300101111