武定县住房和城乡建设局2024年度部门决算

监督索引号53232900633401000

武定县住房和城乡建设局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县住房和城乡建设局承担规范住房城乡建设管理秩序的职责；承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责；承担房屋建筑、市政工程质量和安全生产监管职责；承担贯彻实施国家、省、州有关建设工程招投标的法律法规和政策的职责；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责；承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责；拟订城市建设政策并指导监督实施；承担规范村镇建设的职责；承担城镇供水、排水、节水、污水处理职责；负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县住房和城乡建设局共设置13个内设机构：办公室、财务股、政策法规股、建筑市场监管股、招投标管理股、消防工程股、房地产市场与物业管理股、住房保障和公共维修基金监管股、城市建设股、城市供排水燃气管理股、村镇建设股、城乡建设管理执法监督股、城市综合管理股。下设4个事业站所，分别是：建设工程安全监督站、建筑工程质量监督站、住房和城乡建设融资中心、供水排水燃气管理站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

武定县住房和城乡建设局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县住房和城乡建设局。

纳入武定县住房和城乡建设局2024年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县住房和城乡建设局2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年主要工作任务如下：

1.强化项目谋划，城市更新有序推进。深入推进以人为本的新型城镇化，有序推进城市更新。一是加大项目谋划储备，申报获批到位2个专债项目14,100万元、1个增发国债项目4,558万元。二是全力推进项目建设，菜园河截污管网项目已全部扫尾，泮池塘广场建成投入使用，县自来水厂净水厂区及配套管网改扩建项目全面竣工，明惠路片区老旧小区改造带动城市更新试点项目、老旧小区改造、县城污水管网改造、东南片区供水管网改造、复兴街片区市政道路建设等项目加快推进，镇中路和环城西路延长线后续工程顺利复工，城市智慧停车场项目即将启动建设。

2.全力攻坚克难，行业发展稳中求进。认真落实房地产开发政策，强化监管和重点培育双向发力，翡翠庄园、锦绣山水、华康御府等房地产项目顺利推进；狮山大道二期项目“保交楼”第一、二批264套住房如期交付。规范建筑行业管理，成立建筑行业协会，引导建筑企业抱团发展、拓展市场。完成新增市场主体倍增登记注册建筑企业72户、新增入库资质等级建筑企业3户。

3.坚持常抓不懈，安全防线不断筑牢。一是住房城乡建设领域自然灾害综合风险普查工作通过省级抽样核查，完成23.7839万栋1870.0842万平方米房屋建筑承灾体检调查。二是开展自建房安全隐患排查整治，共排查录入信息归集平台自建房61493栋，3872栋经营性自建房中存在安全隐患的197栋全部完成整治销号。三是大力开展质量提升行动、安全生产专项整治三年行动、质量安全隐患排查治理，实现工程质量监督覆盖率100%、工程质量一次性竣工验收合格率100%、建设工程质量投诉处理完结率100%。四是深入开展城镇燃气安全专项整治，经常性开展排查检查，坚决遏制燃气安全事故发生。

4.助力乡村振兴，美丽村镇加快推进。238户农房功能提升改造、119户农房抗震改造已完工；87户经营性农村自建房安全隐患完成整治。乡镇两污治理，猫街、发窝两个乡镇污水处理厂加快收尾，插甸镇供水厂建设项目正加快推进；武定县一水两污建设项目正加紧对接社会资本方。

5.推进绿美行动，城市品质不断提升。全力推进“绿美城市绿美社区”三年行动，县城建成区绿地率40.05%，人均公园绿地面积13.06平方米。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县住房和城乡建设局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县住房和城乡建设局2024年度收入合计72,512,023.59元。其中：财政拨款收入72,512,023.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，无上级补助收入；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），无事业收入；经营收入0.00元，无经营收入；附属单位上缴收入0.00元，无附属单位上缴收入；其他收入0.00元，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少84,295,929.52元，下降53.76%。其中：财政拨款收入减少84,280,424.52元，下降53.75%；上级补助收入减少0.00元，无上级补助收入；事业收入减少0.00元，无事业收入；经营收入减少0.00元，无经营收入；附属单位上缴收入减少0.00元，无附属单位上缴收入；其他收入减少15,505.00元，下降100%。主要原因是我单位2023年申请到专项资金1.41亿元，2024年无此项资金，导致收入下降。

二、支出决算情况说明

武定县住房和城乡建设局2024年度支出合计72,776,990.76元。其中：基本支出7,641,391.12元，占总支出的10.50%；项目支出65,135,599.64元，占总支出的89.50%；上缴上级支出0.00元，无上缴上级支出；经营收入0.00元，无经营收入；附属单位上缴收入0.00元，无附属单位上缴收入。

与上年相比，支出合计减少85,687,234.58元，下降54.07%。其中：基本支出增加643,629.70元，增长9.20%；项目支出减少86,330,864.28元，下降57.00%；上缴上级支出0.00元，无上缴上级支出；经营收入0.00元，无经营收入；附属单位上缴收入0.00元，无附属单位上缴收入。基本支出增加主要原因是2024年我单位机构改革成立综合行政执法局，新增在职在编人员14人，相对应的人员工资、保险及公用经费等支出增加。项目支出减少主要原因是我单位2023年申请到专项资金1.41亿元，2024年无此项资金，导致支出下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县住房和城乡建设局机构正常运转的日常支出7,641,391.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,117,747.36元，占基本支出的93.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费523,643.76元，占基本支出的6.85%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县住房和城乡建设局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65,135,599.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：

1.武财建〔2024〕102号2024年省级第四批项目前期经费81,250.00元，主要用于2024年项目前期经费支出。

2.武财建〔2024〕123号金沙江上游武定县菜园河段水环境综合治理项目第二批前期经费600,000.00元，主要用于武定县菜园河段水环境综合治理项目支出。

3.武财建〔2024〕123号武定县排水防涝设施建设项目前期经费700,000.00元，主要用于排水防涝设施建设项目前期支出。

4.武财建〔2024〕15号2023年省级预算内项目前期经费663,381.34元，主要用于我单位日常开展工作经费支出。

5.武财建〔2024〕15号2023年州级第一批项目前期经费66,600.00元，主要用于支付前期已开展项目经费。

6.武财预〔2024〕147号二季度稳增长促发展季度“擂台赛”奖励经费18,323.00元，主要用于我单位日常开展工作经费支出。

7.武财预〔2024〕106号内部控制建设补助资金2,999.32元，主要用于我单位内部控制建设经费支出。

8.武财预〔2024〕127号二季度收入征管工作经费20,000.00元，主要用于我单位日常开展工作经费支出。

9.武财预〔2024〕165号2024年第三季度擂台赛奖励资金5,000.00元，主要用于我单位日常开展工作经费支出。

10.武财预〔2024〕152号三、四季度收入考核征管业务经费40,000.00元，主主要用于我单位日常开展工作经费支出。

11.武财建〔2024〕23号住建专项补助经费21,414.00元，主要用于，主要用于我单位日常开展工作经费支出。

12.武财预〔2024〕101号稳增长促发展季度“擂台赛”资金10,000.00元，主要用于我单位日常开展工作经费支出。

13.武财预〔2024〕90号一季度收入考核征管业务经费20,000.00元，主要用于我单位日常开展工作经费支出。

14.武财建〔2024〕58号传统村落集中连片保护利用项目资金549,000.00元，主要用于传统村落集中连片保护利用项目支出。

15.武财建〔2024〕28号国债城市排水防涝能力提升补助资金45,580,000.00元，主要用于排水防涝能力提升建设支出。

16.武财建〔2024〕15号2023年州级第一批项目前期经费500,000.00元，主要用于支付前期已开展项目经费。

17.武财建〔2021〕1号县城区公厕建设补助资金210,000.00元，主要用于城区公厕建设支出。

18.武财建〔2024〕23号住建专项补助经费33,553.17元，主要用于我单位日常开展工作经费支出。

19.武财预〔2024〕46号金沙江上游武定县菜园河段水环境综合治理项目前期经费400,000.00元，主要用于支付菜园河段水环境综合治理项目前期未支付的经费。

20.武财建〔2024〕47号武定县排水防涝设施建设项目资金300,000.00元，主要用于排水防涝设施建设项目相应的支出。

21.武财预〔2024〕69号污水处理资金2,490,000.00元，主要用于城区污水处理支出。

22.武财预〔2024〕46号2024年污水处理经费1,952,978.81元，主要用于城区污水处理支出。

23.武财预〔2024〕64号武定县污水处理厂尾水净化湿地建设项目前期经费266,500.00元，主要用于城区污水处理支出。

24.武财资环〔2024〕28号2022年城乡绿化美化标杆典型省级直接奖补资金65,000.00元，主要用于城乡绿化美化支出。

25.武财农〔2024〕88号武定县狮山镇人居环境综合整治项目资金2,000,000.00元，主要用于人居环境综合整治支出。

26.武财社〔2024〕3号2023年农村危房改造中央补助资金238,000.00元，主要用于符合农村危房改造的项目支出。

27.武财社〔2024〕3号2023年农村危房改造补助资金1,666,000.00元，主要用于符合农村危房改造的项目支出。

28.武财社〔2024〕96号2024年农村危房改造项目资金4,020,000.00元，主要用于符合农村危房改造的项目支出。

29.武财综〔2024〕8号2024年中央保障性安居工程补助资金312,600.00元，主要用于保障性安居工程项目支出。

30.武财综〔2024〕3号2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金1,028,600.00元，主要用于保障性安居工程项目支出。

31.武财建〔2024〕98号2023年保障性安居工程中央基建投资项目资金860,000.00元，主要用于保障性安居工程项目支出。

32.武财建〔2024〕15号2023年州级第一批项目前期经费414,400.00元，主要用于支付前期已开展项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出67,634,011.95元，占本年支出合计的92.93%。与上年相比增加52,245,291.61元，增长339.50%，完成年初预算的892.24%。主要原因是2024年我单位机构改革成立行政综合执法局，新增在职在编人员14人，相对应的人员工资、保险及公用经费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,240,210.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，完成年初预算的1,156.91%。主要用于单位在职人员养老保险、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位机构改革成立行政综合执法局，新增在职在编人员14人，相对应的人员社会保险经费等支出增加。

9.卫生健康（类）支出430,300.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，完成年初预算的1,017.25%。主要用于单位在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位机构改革成立行政综合执法局，新增在职在编人员14人，相对应的人员医疗保险等支出增加。

10.节能环保（类）支出2,111,231.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，年初无此项预算。主要用于武定县城区排水防涝设施建设项目和武定县菜园河段水环境综合治理项目；造成预决算差异的主要原因是2024年财政追加下达武财建〔2024〕 123号武定县排水防涝设施建设项目前期经费、武财建〔2024〕 123号金沙江上游武定县菜园河段水环境综合治理项目第二批前期经费。

11.城乡社区（类）支出52,805,367.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.08%，完成年初预算的761.51%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险、基本医疗保险、公务员医疗补助支出等人员经费支出；办公费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务运行维护费、其他交通费等部门正常运转公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位机构改革成立行政综合执法局，新增在职在编人员14人，相对应的人员工资及公用经费等支出增加。

12.农林水（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%，年初无此项预算。主要用于武定县城区人居环境综合整治项目；造成预决算差异的主要原因是2024年财政追加下达武财农〔2024〕88号武定县狮山镇人居环境综合整治项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出9,046,902.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.38%，完成年初预算的1,822.15%。主要用于单位在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位机构改革成立行政综合执法局，新增在职在编人员14人，相对应的人员住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为67,576.00元，完成年初预算的84.47%；支出决算较上年减少12,424.00元，下降15.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为50,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.99%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为17,576.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.01%，完成年初预算的58.59%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少12,424.00元，下降41.41%；具体是国内接待费支出决算17,576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12,424.00元，下降41.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

22024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为67,576.00元，完成年初预算的84.47%，支出决算较上年减少12,424.00元，下降15.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为50,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为17,576.00元，完成年初预算的58.59%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位开展厉行节约，减少公务接待批次及人次，减少公务用车维修维护费，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算数较上年减少12,424.00元，下降41.41%，具体是国内接待费支出决算17,576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12,424.00元，下降41.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位开展厉行节约，减少公务接待批次及人次，减少公务用车维修维护费，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执法办案用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与单位相关业务往来的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县住房和城乡建设局2024年机关运行经费支出523,643.76元，比上年增加52,885.28元，增长11.23%，主要原因是2024年我单位机构改革成立综合行政执法局，新增在职在编人员14人，相对应的人员公用经费和其他交通费等支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费42,658.34元，印刷费5,000.00元，水费1,500.00元，电费25,000.00元，邮电费20,000.00元，差旅费48,530.00元，会议费3,000.00元，公务接待费17,576.00元，劳务费8,020.00元，工会经费70,959.42元，公务用车运行维护费50,000.00元，其他交通费用222,000.00元，其他商品和服务支出5,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县住房和城乡建设局资产总额618,594,209.92元，其中，流动资产337,845,155.23元，固定资产26,550,369.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39,826,216.58元，其中固定资产减少805,338.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额40,500.00元，其中：政府采购货物支出8,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32,500.00元。授予中小企业合同金额8,000.00元，其中：授予小微企业合同金额8,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县住房和城乡建设局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900633401111