武定县医疗保障局2024年度部门决算

监督索引号53232900358701000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州医疗、生育保险政策法规，负责制定全县医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。

2.负责医疗、生育保险基金管理和支付，严格执行医疗、生育保险财务管理制度，确保基金的安全与完整。

3.负责编制医疗、生育保险基金预决算草案，按时上报各类财务、统计报表。

4.建立和完善医疗、生育保险基金预警制度，定期对基金收支情况进行分析预测。

5.负责确定定点医疗机构和定点零售药店，并与之签订服务协议，对其业务工作给予指导和管理。

6.负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作。

7.监督检查定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险规定和医疗服务情况，协调医患关系，保障参保职工利益。

8.受理参保单位、参保职工医疗保险业务的查询，宣传医疗、生育保险的各项政策，为参保职工提供咨询服务。

9.负责办理医疗、生育保险的待遇审核和支付工作。

10.负责全县企业、行政事业单位离休干部医药费用的审核、报销及管理工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县医疗保障局2019年3月被批准为武定县人民政府工作部门，为正科级。武定县医疗保障局9个股室和1个中心：即：局办公室、费用审核股、待遇保障股、基金监管股、医疗服务和价格管理股、财务和基金结算股、综合股、网络信息股、稽核股、药品和耗材采购中心。 我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

武定县医疗保障局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：武定县医疗保障局，参照公务员法管理的事业单位0个。武定县医疗保障局为一级预算单位，纳入我单位2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县医疗保障局2024年末实有人员编制17人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年，武定县医疗保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神、全国、省、州医疗保障工作会议精神，认真落实县委县人民政府的决策部署，坚持以党建引领，牢牢把握医保基金安全可控这一主线，聚焦改革重点，提升服务水平，推动各项工作取得新成效。

1.参保扩面提质增效。2024年度，全县参加基本医疗保险269,388人，参保率95.11%，户籍参保率91.3%，职工参保14,678人，居民参保241,489人，三类人员实现100%参保，其中已脱贫人口参保93,719人，农村低收入人口参保35,924人，监测对象参保11,517人。共资助参保112,420人，资助金额11959,210.00元。

2.待遇保障拓展升级，基本保障标准提高。全县就诊904,482人，基金支出209040,000.00元，报销比例72.49%。其中：脱贫人口和低收入人口就诊389,836人，基金支出121704,000.00元，报销比例达83.90%。报销保障范围扩大。全面执行国家版医疗服务项目7,848项收费标准。药品目录从去年2,967个调增到3,088个，中药饮片892种，有104种药品取消了限制条款，430种高价格药品纳入国家集中组织谈判药品并纳入门诊用药报销范围，药价大幅度降低。新增了6种门诊特殊病，门诊特殊病达30种，门诊慢性病达23种，其中，重性精神病、慢性肾功能衰竭（尿毒症）两个病种基金支付比例提高到90%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。武定县医疗保障局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县医疗保障局2024年度收入合计3361,772.04元。其中：财政拨款收入3361,772.04元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少583,197.37元，下降14.78%。其中：财政拨款收入减少583,197.37元，下降14.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的原因是中央医疗服务与保障能力提升补助资金今年比去年下达少，患大病人口食宿交通补助项目今年没有。

二、支出决算情况说明

武定县医疗保障局2024年度支出合计3371,013.59元。其中：基本支出3191,409.59元，占总支出的94.67％；项目支出179,604.00元，占总支出的5.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少580,580.82元，下降14.69%。其中：基本支出减少155,058.82元，下降4.63%；项目支出减少425,522.00元，下降70.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的原因是中央医疗服务与保障能力提升补助资金今年比去年下达少，患大病人口食宿交通补助项目今年没有。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县医疗保障局单位机构正常运转的日常支出3191,409.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2923,719.55元，占基本支出的91.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费267,690.04元，占基本支出的8.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县医疗保障局单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179,604.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.医疗服务能力提升专项经费179,604.00元；主要用于办公费、培训费、委托业务费、办公设备购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出3371,013.59元,占本年支出合计的94.67％。与上年相比减少580,580.82元，下降14.69%,完成年初预算的100.00%。减少的原因是医疗服务能力提升专项经费支出比去年减少；患大病人口食宿交通补助项目今年没有。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况       1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出368,316.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。完成年初预算的103.77%。主要用于人员缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险等支出。造成预决算差异的主要原因是职工每年省社平工资提标后增加各类保险支出，所以社会保障和就业（类）支出决算比预算增加。

9.卫生健康（类）支出2773,985.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.29%。完成年初预算的106.96%。主要用于人员工资、办公费、培训费、差旅费、委托业务费、办公设备购置支出。造成预决算差异的主要原因是医疗服务提升能力资金年初没有列入预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出228,712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。完成年初预算的99.78%。主要用于公积金补贴是单位给在职职工提供的住房福利待遇，用于在当地购房贷款，装修贷款时提取使用。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，决算为13,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少6,996.00元，下降65.01%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为13,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少6,996.00元，下降65.01%；具体是国内接待费支出决算13,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,996.00元，下降65.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，支出决算为13,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少6,996.00元，下降65.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为13,000.00元，完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为13,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少6,996.00元，下降65.01%；具体是国内接待费支出决算13,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,996.00元，下降65.01%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年上级工作检查、督查、考核和乡镇、村级来武定办事接待支出。 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

没有需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县医疗保障局2024年机关运行经费支出267,690.04元，比上年增加5,828.06元，增长2.23%；主要原因是本年30%部分公用经费预算执行率增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等开支。

二、国有资产占用情况

至2024年末，武定县医疗保障局资产总额193,294.27元，其中，流动资产15,678.43元，固定资产177,615.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,881.11元，其中固定资产增加39,820.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4,930.00元，其中：政府采购货物支出4,930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。    

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900358701111