武定县文化和旅游局2024年度部门决算

监督索引号53232900235701000

武定县文化和旅游局 2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化艺术方针政策和法律法规。

2.编制全县文化旅游工作中长期发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；指导文化体制改革和旅游产品开发建设。 

3.管理全县文化、艺术指导艺术创作与生产，推动各门类艺术发展，归口管理全县性重大文化活动；负责全县性文化团体组织、旅游社团组织资格审查和管理。 

4.研究拟订全县文化事业、文化产业、旅游方面的经济政策，调控投资方向，规划、协调、指导重点设施建设。 

5.拟订县内旅游市场开发战略和实施方案并组织实施，组织实施全县旅游整体形象宣传和国内外重点旅游市场促销活动，组织、指导旅游产品开发设计，培育和完善旅游市场；负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游和乡村、休闲旅游工作。 

6.监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游消费者、经营者合法权益。 

7.指导、监督全县文化文物稽查和“扫黄打非”工作，拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施，协调“扫黄打非”集中行动和大案要案查处工作；组织查处破坏、损毁文物的不法行为。 

8.指导各类社会事业建设，协调、指导民族民间文化艺术、群众文化艺术事业发展。 

9.管理图书馆事业，指导图书馆文献资源建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；负责全县古籍管理规划出版工作。 

10.归口管理全县对外和港澳台地区文化交流审核报批工作；按照规定权限，审核、管理文物对外交流活动。 

11.编制文化事业、文化产业、旅游事业、队伍建设、人才培养规划并指导实施；负责各项事业表彰和评奖活动；管理职业技能鉴定工作。 

12.归口管理文物市场，协调有关部门打击、查处文物违法犯罪活动；负责全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、州级文物保护单位申报和县级文物保护单位审核工作。 

13.会同有关部门制订文化生态保护实验区、民族传统村落建设和保护规划；负责全县文物维修申报立项，审核报批州级、省级、国家级文物保护单位维修方案，审核县文物保护单位维修方案，管理监督文物维修及其资金使用，负责全县文物保护专项经费投入和使用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务股、人事教育股、文化股、旅游股、非物质文化遗产和文物股、行业和市场管理股、产业发展股、文化执法队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县文化和旅游局

纳入武定县文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2024 年末编制内实有人员 20 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 14 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 6 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2024 年末其他人员 1 人。包括财政拨款开支经费的人员1 人；经费自理人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人（离休 0 人，退休 17 人）。年末学生 0 人。年末遗属 2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

文化事业繁荣发展。一是夯实基础设施。2024年以来实施乡镇文化站提升改造项目2个，提升村级（社区）文化室4个，打造新型文化空间2个，完成全国乡镇综合文化站评估定级省级复评工作，成功创建全国特级综合文化站2所，全国一级综合文化站5所，全国二级综合文化站4所。二是提升服务效能。2024年以来，“两馆一站”免费开放共接待群众43万人次。开展文化大蓬车送戏下乡和戏曲进乡村惠民演出112场次，开展全民阅读活动50余场次、展览32次、培训班45期、讲座34次，公共文化云展览展示文艺作品675件，上传视频累计时长415分钟。三是丰富群众文化活动。精心筹备举办2024年中国·武定牡丹文化旅游季、中国·楚雄 2024年“彝族火把节”武定县分会场系列活动、成功举办了“有一种叫云南的生活——首届云南民歌大家唱”‘火火楚雄’专场民歌展演活动，举办了田心普龙“春季村晚”、“我的中国梦·文化进万家”正月十五赶猫街、狮山镇滑坡村“夏季村晚”，积极参与万德“二月八”、狮山“樱桃节”、田心“三月十三”等“一乡一节”群众文化活动，举办武定2024年“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动74场次。四是加强文化遗产保护。完成武定县第五批县级非物质文化遗产代表性项目及项目代表性传承人评审工作，创建“非遗刺绣工坊”，积极谋划白路（彝族酒歌）“中国民间文化艺术之乡”申报工作，实施州级文物保护单位那德洪墓修缮工程。精心打造“酒歌之乡”名片，在全县11个乡镇各成立了1支武定酒歌传唱团队，开展武定酒歌展示活动，3月—7月每两周开展1场云南民歌大家唱“走进武定·想唱就唱”酒歌挑战赛。五是优化文化人才队伍。持续巩固国有文艺院团改革成果，建立完善机制体制，认真抓好2024年紧缺人才公开招聘工作（公开招聘2名戏曲演员），不断优化文化艺术人才队伍结构。在楚雄州“中国火城·浪漫花都”文旅故事讲演活动中武定代表队荣获全州二等奖的喜人成绩。讲好武定故事，传播武定声音，重视和培育乡土文化能人、民间文化传承人、非物质文化遗产项目代表性传承人，培育造就一批德艺双馨的文化文艺人才队伍引领乡村振兴。

文旅产业提质增速。做好“旅游+”文章，深入实施“全域旅游、融合发展、创新驱动”三大战略，不断壮大文旅产业。2024年1-12月，全县共接待游客394.46万人次，同比增长6.56%；实现旅游花费40.84亿元，同比增长16.62%；文化业营业收入17,608.5万元，同比增长31.5 %；娱乐业营业收入 15,044.2万元，同比增长20.45%。基础设施持续完善。重点推进狮子山温泉旅游度假小镇、狮子山景区提质升级、己衣大裂谷周边及金沙江沿岸旅游综合开发等项目建设，谋划一批温泉度假、森林康养、休闲观光等特色旅游项目，提高旅游产品供给能力。品牌创建擦亮名片。全力打造“多彩罗婺·幸福武定”，创建A级景区3个（狮子山、乌龙河公园、万德湖），省级旅游名村2个（水城村、狮山村），星级旅游民宿1家（陌上云来），云南省金牌旅游村、最美乡愁旅游地（狮山村），云南民间文化艺术之乡（白路镇），全国探险旅游精品景区（己衣大裂谷）。宣传营销成效显著。盘活“武定文旅”公众号，全方位、多角度、深层次开展全域宣传营销，讲好武定故事。在五华区、云南开放大学等地开展文旅和壮鸡野生菌美食季地方特色美食农产品推介推介会，不断提升武定知名度和美誉度，实现昆明市场的引流。乡村旅游蓬勃发展。积极主动融入大滇西旅游环线，坚持以文塑旅、以旅彰文，推动“旅游＋”、“＋旅游”深度融合，深入挖掘历史文化内涵，打造旅游精品线路和引爆点，提升节庆品牌，助推乡村旅游发展。

文旅行业秩序井然。牵头联合多部门开展联合执法，确保文旅市场安全健康有序。实行文化娱乐场所安全隐患排查网格化，对县城内的22家文旅经营场所各由一名干部职工挂包，实行不定期检查，及时查找问题、督查整改。深入开展旅游服务创优提质和市场秩序整治行动，加强文化市场监管力度，加大文化市场综合行政执法办案力度，截至10月份，共出动执法人员1,270人次，检查文旅市场经营单位556家次，通过全国文化市场技术监管与服务平台开展执法办案指标要求为6件，目前已完成8件。

第二部分  2024年度部门决算表

武定县文化和旅游局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县文化和旅游局 2024年度收入合计 9452,686.88 元。其中：财政拨款收入 9012,225.99 元，占总收入的 95.34%；上级补助收入

0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 440,460.   89元，占总收入的 4.66%。与上年相比，收入合计增加 618,235.   88元，增长7.00%。主要原因:武定兴武城乡建设投资有限公司转入借款440,000.00元。其中：财政拨款收入增加 213,539.28 元，增长2.43%；上级补助收入增加 0.00 元，增长0.00%；事业收入增加0.00 元，增长0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长0.00%；其他收入增加 404,696.60 元，增长 1,131.57%。主要原因是武定兴武城乡建设投资有限公司转入借款440,000.00元   。

二、支出决算情况说明

武定县文化和旅游局 2024年度支出合计 9441,784.   92 元。其中：基 本 支 出 6782,723.00 元 ， 占 总 支 出 的 71.84 ％ ； 项 目 支 出  2659,061.92 元，占总支出的 28.16％；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00％； 经营支出 0.00 元， 占总支出的 0.00％； 对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00％。

与上年相比，支出合计增加602,910.71 元，增长6.82%。其中：基本支出减少227,318.3 元，下降3.24%，主要原因是有4人退休；项目支出增加830,228.84 元，增长45.40%，主要原因是有 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出599,976.83元，己衣大裂谷周边及金沙江沿岸概念性规划费支出250,000.00元 ；上缴上级支出增加 0.00 元，增长0.00%；经营支出增加0.00 元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00 元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县文化和旅游局机构正常运转的日常支出 6782,723.00 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6262,410. 66 元，占基本支出的 92.33％；办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 520,312.34 元，占基本支出的 7.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县文化和旅游局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2659,061.92 元。其中：基本建设类项目支出 250,000.00 元，主要用于己衣大裂谷周边及金沙江沿岸概念性规划费。具体项目开支及开展工作情况为：本年项目支出主要由2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金599,976.83元，2024年文物保护专项资金10,000.00元，长江国家文化公园武定段环州土司江防遗迹群保护项目工作经费200,000.00元，武定己衣大裂谷及金沙江沿岸旅游开发项目工作经费250,000.00元等构成，以上各项目均顺利开展且合理安排支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县文化和旅游局 2024年度一般公共预算财政拨款支出8744,425.99 元,占本年支出合计的 92.61%。与上年相比减少54,260.72 元，下降0.62%,主要原因是2024年退休4人，调出1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 6931,995.74 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.27%,。主要用于文化和旅游6092,164.58元（其中行政运行4970,007.75元、一般行政管理事务5,000.00元、群众文化640,366.83元、旅游宣传95,000.00元 、文化和旅游管理事务250,000.00元 ，其他文化和旅游支出131,790.00元 ）；文物18,000.00元（文物保护18,000.00元）；其他文化旅游体育与传媒支出821,831.16元。

8.社会保障和就业（类）支出 1135,696.13 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.99%,主要用于行政事业单位养老支出1116,725.87元,(其中行政单位离退休341,113.93元、机关事业单位基本养老保险缴费支出640,831.68元、机关事业单位职业年金缴费支出134,780.26元)。

9.卫生健康（类）支出 369,547.12 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.23%,主要用于行政事业单位医疗369,547.   12 元（其中行政单位医疗119,018.36元、事业单位医疗98,456.   24元、公务员医疗补助125,500.61元、其他行政事业单位医疗支出26,571.91元）。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 307,187.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%,主要用于住房改革支出307,187.   00元（其中住房公积金307,187.00元）。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 68,782.00 元，决算为 37,025. 00 元，完成年初预算的 53.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 20,000.00 元，决算为 20,000.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 48,782. 00 元，决算为 37,025.   00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 75.90%，具体是国内接待费支出决算 37,025.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元，国（境）外接待费支出决算 0.00 元）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少14,325.00 元，下降27.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少14,325. 00 元，下降27.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格控制公用经费的开支，减少了公用经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 56 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 590人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于文化和旅游工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县文化和旅游局 2024年机关运行经费支出 520,027.   34 元，比上年减少17,921.27 元，下降3.33%,主要原因是2023年支付保安工资，2024年没有相关经费。单位机关运行经费主要用于文化和旅游办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用及其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县文化和旅游局资产总额7829,847.   79元，其中，流动资产6473,765.48元，固定资产1355,693.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产389.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少121,189. 92元，其中固定资产减少59,808.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024 年度，单位政府采购支出总额 16,964. 00 元，其中：政府采购货物支出 10,200.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 6,764.00 元。授予中小企业合同金额 16,964.00 元，其中：授予小微企业合同金额 16,964. 00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县文化和旅游局2024年度无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53232900235701111