武定县发窝乡2024年度部门决算

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武定县发窝乡2024年度部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县发窝乡人民政府主要围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”等方面全面履行职能。1．贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。2．推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。3．全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。4．坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策。5．认真贯彻各项减负支农及税费政策。6．制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。7．根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。8．组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。9．加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和乡村规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、城乡居民基本医疗保险等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。10．为当地农民和流动务工人员提供优质服务。11．加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。12．负责发窝乡区域内应急管理工作。13．加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。14．加强发窝乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

武定县发窝乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、平安法治办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。所属单位3个，分别是：

1.武定县发窝乡农业农村发展服务中心

2.武定县发窝乡综合行政执法队

3.武定县发窝乡党群服务中心

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县发窝乡2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.武定县发窝乡农业农村发展服务中心

2.武定县发窝乡综合行政执法队

3.武定县发窝乡党群服务中心

纳入武定县发窝乡2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末遗属4人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦乡村振兴，深化产业发展，在壮大乡村经济上激发新活力。发展基础支撑在农业，内需最大潜力在农村，民生重点难点在农民。我们将坚持乡村全面振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，建设宜居宜业和美乡村，推动农业增效、农村增美、农民增收。推动农业发展高质高效。守护“粮”仓，采取“长牙齿”的措施，落实最严格的耕地保护制度，持续抓好耕地流出问题整改，盘活存量土地资源，推进“占补平衡”“进出平衡”项目新增耕地指标，破解保障发展与保护耕地矛盾，确保粮食播种面积稳定在2.2万亩，产量达到640万公斤以上。下足“牛”劲，深入推进肉牛产业发展三年行动，启动打造发窝养马场、它亨烧瓦箐、中村鱼塘、花园岩子头4个肉牛养殖示范村，建设标准化养殖畜圈100座，力争全乡实现肉牛存栏5,000头、出栏2,300头以上，产业综合产值2,684万元以上。打牢“鸡”础，高标准建设分多村委会武定鸡脱温标准化养殖基地，主动融入“一县一业”示范县创建，坚持“五鸡并举”、做到“三端发力”，实现出栏30万羽、产值达3,000万元，加快推动全乡武定壮鸡产业高质量发展。调优布局，稳定核心烟区，扩大烤烟种植面积在3,000亩以上，新建电烤房31座，加大烟后经济作物套种，重塑烟草产业新优势。完成大西邑、乍基、中村有机核桃种植基地认证，充分发挥发窝乡核桃加工厂收储、加工、销售一体化的带动作用，提升发窝乡4.5万亩核桃质效。依托发窝乡32万亩林地资源，大力发展林下产业，引入龙头企业，发展中药材种植500亩以上。推动巩固成果增值增效。持续完善防止返贫监测和帮扶机制，构建“横向到边，纵向到底”的监测体系，以未消除风险的监测对象为重点，定期分析研判监测对象收入、就业、“三保障”和饮水安全变化情况，加强产业、就业、消费帮扶，拓展就业渠道，牢牢守住不发生规模性返贫底线。健全和完善农村饮水工程的管护运营机制，探索建立用水、管水收费制度，确保农村饮水工程有钱管、有人管、有管理机构和管理制度，保障群众饮水安全。实施“雨露计划+”就业促进行动，强化对养殖场、光伏电站等扶贫资产管理，通过以强带弱、集中投入、异地联建、劳务中介等多种方式发展壮大村级集体经济，使脱贫人口成为资产的使用者和受益者。推动农民生活富裕富足。持续推进农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，力争农村居民人均可支配收入和脱贫群众人均纯收入增幅超过全省平均水平。以集镇国家级非遗传承人普玉珍彝族服饰工作室、发窝苗绣技艺传承交流中心为抓手，培训绣娘300人以上，大力发展刺绣产业，推进刺绣特色文化产业高质量发展。坚持“富脑袋”和“富口袋”并重，强化扶贫同扶志扶智相结合，加强开发式扶贫同保障性扶贫相衔接，调动群众积极性、主动性、创造性，持续激发群众内生动力。

（二）聚焦破解瓶颈，狠抓项目建设，在扩大有效投资上争取新突破。坚持发展为要、项目为王，实施重大项目专班工作推进机制，聚力推进重大项目的招引和建设，以高质量项目推动高质量发展。抓紧项目进度。继续推行项目“一对一”调度和“一线工作法”，压实重大项目领导责任。确保阿庆争水库建设项目下闸蓄水，保障己衣镇、万德镇、田心乡通三级公路建设项目（发窝段）顺利推进，确保发窝乡集镇污水处理厂建成并投入使用，争取实施分多、山品、它亨3个村委会高标准农田建设项目，乍基小坝项目开工建设，黑虎山至大凹新建公路项目、分多普祖节至小石桥庄房道路硬化项目建成通车、大牲畜交易市场建成并投入使用。完成发窝村老书多片区产业基础设施配套项目，完成分多村委会旧村农村公益事业财政奖补项目，完成机关单位屋顶分布式光伏建设项目。争取启动实施发窝乡集镇自来水厂、垃圾热解厂建设项目。抓实项目谋划。充分发动乡、村两级干部，结合乡情村情，谋划储备一批项目。积极争取项目前期工作经费，扎实开展项目前期工作，加快风力发电、光伏发电、安乐箐五组地质灾害避让搬迁、桃花岛森林公园、烟叶收购站建设、派出所选址新建等项目前期工作步伐。抓强项目保障。加大争取上级支持力度，积极向上争取项目资金2,000万元以上；加大撬动社会资本力度，引导民营资本参与项目建设。切实做好项目服务，强化资金、土地等要素保障，有力破解制约瓶颈，加快构建“亲”“清”新型政商关系，大力推进重大项目落地，完成固定资产投资2.5亿元。全年外出招商不少于4次，完成招商引资额1.33亿元以上。

（三）聚焦统筹协调，补齐建管短板，在改善乡村面貌上实现新提升。新型集镇承载着人民群众过上现代文明生活的美好向往。我们将坚持以集镇为重要载体，推动布局更科学、品质更高端、功能更完备、底蕴更深厚，建设面向所有人、为了所有人的人民集镇。强化规划引领。持续开展干部规划家乡行动，高质量编制完成发窝乡乡镇级国土空间总体规划，全面统筹集镇和村庄规划建设，有序活化农村要素，科学布局乡村生产生活生态空间，促进全乡整体提升和均衡发展。建设绿美乡村。加强乡村道路建设及管护，推动数字乡村建设。学习浙江“千万工程”做法和牟定经验，聚焦农村人居环境整治三年行动目标，全面推进农村“厕所革命”提质增量，完成100座户厕改造，1座自然村公厕建设，发挥好山品村、羊槽村、花园村农村污水治理试点项目带动作用，完成41个自然村农村生活污水治理，全乡行政村污水治理率达80.00%以上，提高乡村污水收集和处理能力。全面推进村容村貌整体提升，集全乡之力推进美丽乡村建设，完成提升村6个，整治村33个，争取创建美丽宜居示范村3个、美丽宜居示范村庄10个，创建省级绿美乡镇和州级人居环境美丽宜居示范乡镇，促进乡村环境由“一处美”向“处处美”转变。坚持“五治融合”，健全村规民约，推进农村移风易俗。建设最美集镇。依托发窝乡综合行政执法大队，强化划行规市和市场监管，开展集镇集中整治和流动摊贩专项整治，规范市场经营活动。全面推行“街长+路长+店长+户长”四长网格化机制，督促落实门前“五包责任”，规范户外广告、门店牌匾设置管理，争创国家级卫生乡镇。广泛动员公众参与，提高环卫保洁水平，加大违章停车、占道经营综合治理，推动环境卫生综合整治，构建城镇管理全民参与、共创共享的良好局面，让集镇舒适度更高、烟火气更足、生活味更浓。

（四）聚焦绿色发展，注重标本兼治，在生态文明建设上迈出新步伐。绿色生态是发窝发展的最大优势、最宝贵财富、最普惠民生。我们将坚持生态优先、绿色发展，践行习近平生态文明思想，擦亮生态名片。持续改善环境质量。坚决全面彻底抓好生态环保督察交办和反馈问题整改，支持生态环境保护民主监督，开展环境风险隐患排查整治，严厉查处生态环境违法行为。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。加强农业面源污染防治，深入推进化肥减量增效行动和农膜回收行动，推行畜禽粪污资源化利用，加强畜禽污染防治。筑牢生态安全屏障。持续深化“河（湖）长制”工作，常态化推进河湖安全保护专项执法行动，加强河湖管护巡查，强化行政监管执法，依法查处河湖“四乱”等影响行洪安全和破坏水生态的违法行为，不断提高水生态、水资源综合治理能力。巩固深化“林长制”工作经验做法，通过党政领导合力抓、一张卡片全覆盖、一套迷彩入林区、一个袖套醒人目、一组广播传万家、一套旗帜进林区、一组机制管巡防、全员机动管森防、惩防并举保安全等有效措施，形成齐抓共管森林防火新局面。持续开展森林资源督查和破坏森林资源违法专项整治行动，争取实施大黑山至白石头垭口防火通道4,400.00米、阿庆争一组至小发窝森林防火通道2,300.00米、螃蟹箐水库至阿庆争水库防火通道16,626.00米，坚决守住自然生态安全边界。持续推进金沙江干热河谷生态保护修复项目，进一步做好生物多样性保护，加强重点区域生物生态安全风险防范保护。推动绿色低碳发展。大力践行“两山”发展理念，把“绿色+”融入经济社会发展各方面，重点推进绿色生态与特色现代农业、文旅康养产业等有机融合，积极做好碳排放指标交易前期准备工作，做深做细“绿色文章”，释放“林长制”生态红利，让绿水青山真正变为金山银山。开展村庄绿化、道路绿化、面山绿化，广泛开展绿色机关、绿色校园、绿色家庭、绿色村庄等创建活动，倡导绿色低碳生活方式。

（五）聚焦民生保障，促进共建共享，在社会事业发展上取得新进步。重视民生是最大的政治，保障民生是最大的责任，改善民生是最大的政绩。我们将坚持问需于民、问计于民，竭尽全力解决好人民群众急难愁盼问题，让发展成果更多更公平惠及全体人民。做实最大民生。抓牢抓实技能培训和宣传引导工作，完成农村劳动力培训500人次以上，实现劳动力转移就业7,300人以上。重视发展学前教育，进一步完善中小学、幼儿园办学条件，完成发窝中学厨房提升改造。巩固拓展“双减”“双升”成果，抓好控辍保学，提升义务教育优质均衡水平。积极争取助学资金，持续开展“助学筑梦”工程。注重师德师风建设，培养高素质教师队伍。做优普惠民生。持续推进家庭医生签约服务，规范诊疗行为，切实减轻人民群众看病就医负担。加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，强化重大疾病防控、卫生应急、妇幼保健等公共卫生工作，提升医疗保健服务水平。提升重点人群服务保障能力，为65岁以上老年人免费体检一次，为900名高血压患者、171名糖尿病患者、99名精神病患者提供至少4次以上随访服务。巩固深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果，全面推进健康村镇建设，积极争取创建国家级卫生乡镇。争取第五批县级非物质文化遗产代表性传承人大西邑村委会传统音乐（公尺普、武定彝族哭嫁），中村委会传统技艺（苗族蜡染），山品村委会传统音乐（彝族酒歌），传统技艺（土酒药制作）申报成功。开展文化惠民演出活动3场次，激发各村文艺队创作热情，打造有影响力的文艺精品。做细兜底民生。大力推广实施“小食堂、小家政、小代办、小药箱、小热线”“五小”工程，逐步推广农村互助养老模式，促进养老服务水平提升。持续抓好全民参保扩面，确保城乡居民基本养老和基本医疗保险参保率达95%以上。落实好社会救助、社会福利、优抚安置等困难人群基本生活保障等制度。加大对军属和困难退役军人关心关爱，进一步加大因灾因病临时困难群众的帮扶救助力度。提高“两馆一站”免费开放质量。加强对各项工程的监督管理，宣传农民工工资保障条例，解决好拖欠农民工工资问题，全力维护劳动者合法权益。加大殡葬公共服务设施建设支持力度。巩固拓展双拥创建成果，做好军人军属、退役军人和其他优抚对象服务保障。高质量完成第五次全国经济普查登记工作，“普”出发窝高质量发展新“数”度。

（六）聚焦安全发展，强化基层治理，在平安发窝建设上注入新动能。发展是第一要务，安全是头等大事。我们要坚持总体国家安全观，统筹发展和安全，防范化解各类风险隐患，推进国家治理体系和治理能力现代化，加快建设更高水平的平安法治发窝。强化风险防控，推进平安建设。健全完善安全生产风险预警和分级管控机制，持续开展安全生产专项整治行动和推进道路交通管理三个专项行动，坚决遏制重特大安全事故发生。完善公共突发事件应急预案和风险评估机制，强化应急演练，提升防灾、减灾、救灾能力。坚持“四个最严”，严管食品药品安全，看好百姓的“菜篮子”“药罐子”。完善社会治安整体防控体系建设，着力提高社会治理立体化、法治化、专业化、智能化水平，进一步加强校园及周边安全保卫和综治维稳工作。抓好应急管理、防汛抗旱、森林防火、地质灾害等工作，确保群众生命财产安全。创新社会治理，深化源头管控。加强和创新基层治理，巩固市域社会治理现代化试点成果。统筹推进“八五”普法和法治政府建设工作，推动普法强基补短板专项行动走深走实。坚持和发展新时代“枫桥经验”，做好社会矛盾防范化解，争创国家级无信访乡镇。建立健全社会心理服务体系，常态化推进扫黑除恶，深化反恐怖斗争，严密防范、重点打击电信网络诈骗等新型网络违法犯罪行为，推进第五轮禁毒防艾人民战争。完善党管武装和国防动员体系，持续开展国防知识宣传教育活动，优化退役军人服务。增进民族团结，促进宗教和顺。坚持以社会主义先进文化引领促进各民族文化的传承和发展，引导各族群众增强“五个认同”，铸牢中华民族共同体意识。实施少数民族优秀文化保护传承工程，推进传统村落保护发展，统筹组织好桃花节、花山节、六月六、火把节、彝族年等各类民族节庆活动。加快推广普及国家通用语言文字。坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，持续推进有关群体深化治理，提高宗教事务治理法治化水平，巩固宗教和顺、社会和谐的良好局面。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县发窝乡2024年度收入合计32,726,466.41元。其中：财政拨款收入29,532,291.56元，占总收入的90.24%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3,194,174.85元，占总收入的9.76%。

与上年相比，收入合计减少8,442,014.10元，下降20.51%。其中：财政拨款收入减少6,743,471.12元，下降18.59%；其他收入减少1,698,542.98元，下降34.72%。主要原因是2024年预算财政拨款只下达了基础部分，绩效部分未下达，行政人员调出4人，事业人员调出3人。2023年支撑其他收入大额一次性专项资金未延续，2023年其他收入中多数为阶段性专项项目资金，具有项目收尾即中止的特性，2024年无此项资金注入。因此财政拨款收入和其他收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县发窝乡2024年度支出合计33,054,758.45元。其中：基本支出14,202,895.76元，占总支出的42.97％；项目支出18,851,862.69元，占总支出的57.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少9,531,223.71元，下降22.38%。其中：基本支出增加1,493,299.81元，增长11.75%；项目支出减少11,024,523.52元，下降36.90%。主要原因是2024年民生保障、基层运转经费的财政投入精准倾斜，2024年项目比2023年减少，因此基本支出增加，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县发窝乡机构正常运转的日常支出14,202,895.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,641,506.53元，占基本支出的89.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,561,389.23元，占基本支出的10.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县发窝乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,851,862.69元。其中：基本建设类项目支出13,014,130.85元。

1.2024年第五次全国经济普查专项项目经费19,500.00元，主要用于2024年第五次全国经济普查；

2.发窝乡2017年第一批农村基础设施建设花园村委会村级公共服务场所建设项目经费55,296.23元，主要用于发窝乡2017年第一批农村基础设施建设花园村委会村级公共服务场所建设；

3.国家通用语言文字普及业务培训项目经费3,760.00元，主要用于国家通用语言文字普及业务培训；

4.武定县2023年烟叶生产收购工作考核项目经费77,950.00元，主要用于烟叶生产收购工作；

5.国有企业退休人员社会化管理服务项目经费180.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务；

6.发窝乡抗震农房改造缺口资金项目经费35,000.00元，主要用于发窝乡抗震农房改造项目建设；

7.招商团招商引资项目经费8,566.00元，主要用于招商团招商引资；

8.中央国有企业退休人员社会化管理补助项目经费608.00元，主要用于中央国有企业退休人员社会化管理补助；

9.清廉武定建设经费10,000.00元，主要用于清廉武定建设；

10.发窝乡2024年县人大代表活动项目经费11,000.00元，主要用于发窝乡2024年县人大代表活动；

11.发窝乡第二批烟叶生产收购工作考核项目经费77,950.00元，主要用于发窝乡第二批烟叶生产收购工作；

12.发窝乡公车加油及基层应急救援和综合治理常备力量建设项目经费75,373.58元，主要用于发窝乡公车加油、基层应急救援和综合治理常备力量建设；

13.发窝乡第一季度擂台赛奖励工作项目经费10,000.00元，主要用于发窝乡第一季度擂台赛奖励工作；

14.2024年二季度稳增长“擂台赛”奖励项目经费19,114.90元，主要用于发窝乡二季度稳增长“擂台赛”奖励；

15.人大代表活动经费项目经费51,367.70元，主要用于发窝乡人大代表活动；

16.发窝乡分多村涵洞涵管及人行桥建设项目经费30,000.00元，主要用于发窝乡分多村涵洞涵管及人行桥建设；

17.武定县发窝乡乡村振兴示范乡镇创建暨左中梁子美丽乡村打造项目经费250,000.00元，主要用于发窝乡乡村振兴示范乡镇创建暨左中梁子美丽乡村打造；

18.武定县发窝乡2023年农村供水工程维修养护项目经费99,815.20元，主要用于发窝乡2023年农村供水工程维修养护；

19.发窝乡人居环境提升项目经费510,000.00元，主要用于发窝乡人居环境提升；

20.发窝乡核桃初加工机械一体化生产线建设项目经费805,471.09元，主要用于发窝乡核桃初加工机械一体化生产线项目建设；

21.乡村财务核算管理培训专项项目经费5,000.00元，主要用于乡村财务核算管理培训；

22.档案规范化管理专项项目经费9,742.31元，主要用于档案规范化管理；

23.发窝乡发窝村绿美村庄亮化项目经费50,000.00元，主要用于发窝乡发窝村绿美村庄亮化；

24.2023年省级农村厕所改造建设项目经费100,000.00元，主要用于2023年省级农村厕所改造建设；

25.烟草产业电能烤房建设项目经费30,000.00元，主要用于烟草产业电能烤房建设；

26.2023年省级水利救灾项目经费10,000.00元，主要用于水利救灾；

27.2023年发窝乡高标准农田建设项目经费500,000.00元，主要用于2023年发窝乡高标准农田建设；

28.美丽宜居示范村专项项目经费91,740.58元，主要用于美丽宜居示范村建设；

29.发窝乡2023年省级抗旱救灾项目经费80,000.00元，主要用于抗旱救灾；

30.武定县发窝乡左中梁子村变压器升级改造项目经费150,000.00元，主要用于发窝乡左中梁子村变压器升级改造；

31.武定县发窝乡民族团结示范建设项目经费300,000.00元，主要用于发窝乡民族团结示范建设；

32.村级财务培训专项项目经费1,560.00元，主要用于村级财务培训；

33.农机具购置补贴项目经费1,300.00元，主要用于农机具购置补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县发窝乡2024年度一般公共预算财政拨款支出29,348,188.56元,占本年支出合计的88.79%。与上年相比减少6,486,418.96元，下降18.10%,完成年初预算的201.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,441,895.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.95%,完成年初预算的104.48%。主要用于：人大事务支出239,485.66元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,843,603.44元，统计信息事务支出27,500.00元，财政事务支出340,648.09元，纪检监察事务支出60,000.00元，群众团体事务支出141,956.87元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出708,001.74元，组织事务支出10,700.00元，统战事务支出50,000.00元，其他一般公共服务支出20,000.00元；造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中，根据实际工作需要，按照规定程序对人员经费和专项资金进行合理追加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出3,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于教育管理事务国家通用语言文字普及业务培训经费；造成预决算差异的主要原因是年初预算时只预算人员经费和运转经费，在预算执行过程中根据上级工作部署和实际工作需要进行调整。

6.科学技术（类）支出158,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，年初无此项预算。主要用于科普活动支出3,000.00元，其他科学技术普及支出155,900.00元；造成预决算差异的主要原因是此项支出为年度预算执行中，为落实科学技术普及工作部署，按规定程序追加安排的专项经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出110,597.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，完成年初预算的99.62%。主要用于群众文化支出110,597.39元；造成预决算差异的主要原因是在全面完成年度群众文化工作任务的前提下，通过优化活动方案、精准控制成本，实际支出略有节约。

8.社会保障和就业（类）支出2,021,267.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%，完成年初预算的103.02%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出614,615.51元，行政事业单位养老支出1,184,696.23元，抚恤104,577.88元，其他生活救助117,378.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年机构改革人员部门进行调整，预算执行过程中，根据实际工作需要，按照规定程序对人员经费进行合理调整。

9.卫生健康（类）支出590,425.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%，完成年初预算的104.28%。主要用于计划生育事务34,560.00元，行政事业单位医疗555,865.57元；造成预决算差异的主要原因是固定人员的刚性增长，薪资调整、社保基数变化，根据实际工作需要，按照规定程序进行合理追加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1,001,293.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%，完成年初预算的488.20%。主要用于城乡社区规划与管理支出1,001,113.85元；造成预决算差异的主要原因是年初预算时只预算人员经费和运转经费，根据实际工作需要，按照规定程序对人员经费和项目支出预算进行合理的追加。

12.农林水（类）支出17,901,522.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.00%，完成年初预算的366.27%。主要用于农业农村支出2,561,530.35元，林业和草原支出1,309,333.31元，水利支出691,956.90元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴10,470,401.62元，农村综合改革2,868,300.00元；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中，收到并按规定使用了上级财政下达的各类涉农专项转移支付资金，此类资金具有项目制、专项化特点，未全部纳入年初预算编制范围，属于预算执行中的正常调整。

13.交通运输（类）支出269,938.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%，年初无此项预算。主要用于公路水路运输支出269,938.00元；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中，根据公路养护工作的实际需要，为保障乡村道路安全畅通，按规定程序追加安排的专项资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出118,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%，年初无此项预算。主要用于气象装备保障维护支出118,300.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算时只预算人员经费和运转经费，根据实际工作需要，按照规定程序对项目支出预算进行合理的调整。

19.住房保障（类）支出659,687.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%，完成年初预算的100.45%。主要用于保障性安居工程支出35,000.00元，住房改革支出624,687.00元；造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中，为落实保障性安居工程政策，解决农村困难群众住房安全问题，按规定程序追加安排了农村危房改造专项资金。同时，住房公积金支出根据人员及缴存基数的实际变动进行了据实调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出70,601.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出70,601.15.00元；造成预决算差异的主要原因是应对突发自然灾害的、具有强制性和紧迫性的民生支出，由于其发生具有不可预测性，无法在年初编制预算，根据实际工作需要，按照规定程序进行合理的调整。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为192,400.00元，决算为163,194.40元，完成年初预算的84.82%，支出决算较上年减少133,079.27元，下降44.92%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为93,198.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.11%，完成年初预算的93.20%；公务接待费支出年初预算为92,400.00元，决算为69,995.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.89%，完成年初预算的75.75%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少54,194.82元，下降36.77%；公务接待费支出决算较上年减少78,884.45元，下降52.99%；具体是国内接待费支出决算69,995.55元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少78,884.45元，下降52.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为192,400.00元，支出决算为163,194.40元，完成年初预算的84.82%，支出决算较上年减少133,079.27元，下降44.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为93,198.85元，完成年初预算的93.20%；公务接待费支出年初预算为92,400.00元，决算为69,995.55元，完成年初预算的75.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神及厉行节约政策，公务接待大幅减少，严格执行接待标准和配餐人数，公务用车方面加强运行维护管理，降低油耗和维修成本；预算编制科学化、精细化水平提高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少54,194.82元，下降36.77%；公务接待费支出决算减少78,884.45元，下降52.99%，具体是国内接待费支出决算69,995.55元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神及厉行节约政策，公务接待大幅减少，严格执行接待标准和配餐人数，公务用车方面加强运行维护管理，降低油耗和维修成本；预算编制科学化、精细化水平提高。

一般公共预算财政拨款“三公”经济支出实物量具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于发窝乡人民政府、农业农村发展服务中心、综合行政执法队开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待221批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来访、调研、检查、指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县发窝乡2024年机关运行经费支出618,174.02元，比上年减少92,543.09元，下降13.02%，主要原因是严格执行中央八项规定精神及厉行节约政策，公务接待费、会议费、培训费下降，预算编制和执行更加精细化、科学化。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县发窝乡资产总额62,571,791.74元，其中，流动资产34,172,726.59元，固定资产8,070,573.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程19,274,611.85元，无形资产1,053,880.23元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,992,215.40元，其中固定资产增加763,647.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额349,168.74元，其中：政府采购货物支出349,168.74元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额349,168.74元，其中：授予小微企业合同金额349,168.74元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53232900558301111