武定县职业高级中学2024年度部门决算

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武定县职业高级中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县职业高级中学隶属于武定县教育体育局，属财政全额拨款的事业单位，为全日制中等职业技术专业学校，以发展中等职业学历教育为主，培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质，开展高中学历教育及相关职业培训，是县内唯一的一所以培养实用型技术人才为目标的职业学校。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校务办、教务处、德育室、工会办公室、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围，纳入武定县职业高级中学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县职业高级中学 

纳入武定县职业高级中学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生1628人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.夯实高质量现代职业教育办学基础，全力推进职业教育达标建设。落实职教高考制度，加强招生宣传；落实联合培养制度，规范开展中职与高等院校实施“3+2”“3+4”联合办学；落实中职学校双优计划，争创省级中职双优学校；持续加大专业建设，打造切合我校实际的专业品牌。

2.全力打造高质量产教融合武定品牌，树立东西部协作办学标杆，积极探索产教深度融合；全力打造高质量校企合作办学平台，建立健全校企合作机制，拓展校企合作形式内容；通过校企合作，拓宽学生就业渠道，为学生提供更多优质的实习和就业机会，同时加强对学生职业规划的指导，帮助学生更好地适应市场需求。

3.贯彻落实“三教”改革要求，加强教师队伍建设，优化教学内容与教材选用，创新教学模式与方法，从专业带头人和骨干教师队伍建设入手，完善学校各类教师培养培训及教师激励机制。以“双师型”教师队伍建设为重点，坚持开展以企业顶岗培训和学校培训为主的培训机制，提升教师队伍整体素质。

4.打响云南武定乡村振兴学院品牌，整合各类培训资源，拓展职业资格和技能等级认定，拓宽职业教育外延，延伸职教办学学制。

5.巩固提升中组部教育部乡村振兴教育人才“组团式”帮扶效果，发挥沪滇协作优势，整合资源，利用联办高校的综合办学能力为武定县促进乡村振兴、产业发展提供学习平台，培植重点产业，服务产业发展，助力乡村振兴。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县职业高级中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县职业高级中学2024年度收入合计19,283,824.43元。其中：财政拨款收入18,235,579.37元，占总收入的94.56%；无上级补助收入；事业收入123,200.00元（含教育收费123,200.00元），占总收入的0.64%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入925,045.06元，占总收入的4.80%。

与上年相比，收入合计增加6,349,877.29元，增长49.09%。其中：财政拨款收入增加5,435,607.39元，增长42.47%；无上级补助收入；事业收入增加22,320.00元，增长22.13%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加891,949.90元，增长2695.11%。主要原因是2024年财政拨款收入中增加现代职业教育质量提升计划中央资金3,876,450.10元，增加云南基础教育奖补资金1,152,893.10元，增加项目前期经费900,000.00元；其他收入中增加招商银行爱心捐赠项目资金832,100.00元。

二、支出决算情况说明

武定县职业高级中学2024年度支出合计19,363,824.43元。其中：基本支出8,781,271.17元，占总支出的45.35％；项目支出10,582,553.26元，占总支出的54.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6,267,280.71元，增长47.85%。其中：基本支出减少79,615.13元，下降0.90%；项目支出增加6,346,895.84元，增长149.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年项目支出中增加现代职业教育质量提升计划中央资金支出3,876,450.10元，增加云南基础教育奖补资金支出1,152,893.10元，增加项目前期经费支出900,000.00元，增加招商银行爱心捐赠项目资金支出832,100.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县职业高级中学机构正常运转的日常支出8,781,271.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,349,563.25元，占基本支出的95.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费431,707.92元，占基本支出的4.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县职业高级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,582,553.26元。其中：基本建设类项目支出5,529,343.20元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.家庭经济困难学生国家助学金县级专项资金项目经费41,151.00元，主要用于一、二年级家庭经济困难学生助学金的发放；

2.家庭经济困难学生免学费县级专项资金项目经费73,194.00元，主要用于中等职业学校因免除学费导致学校收入减少，弥补学校运转出现的经费缺口及学生相关支出；

3.上海组团式帮扶工作项目经费142,445.06元，主要用于上海组团式帮扶人员工作经费；

4.建设项目县级前期经费250,000.00元，主要用于建设项目前期设计费、规划费等前期费用；

5.现代职业教育质量提升计划校舍改造资金600,000.00元，主要用于学生宿舍改造；

6.现代职业教育质量提升计划智慧校园项目经费3,076,473.10元，主要用于智慧校园建设；

7.校园绿化专项经费500,000.00元，主要用于绿化美化校园工程项目建设；

8.云南基础教育奖补结转资金项目经费920,000.00元，主要用于校园提升改造项目建设；

9.招银奖教金专项资金30,500.00元，主要用于招商银行奖教金发放；

10.招银项目专项资金832,100.00元，主要用于招商银行爱心项目建设；

11.东西协作上海送读学生交通补助县级专项资金33,100.00元，主要用于家庭经济困难中职学生上海就读交通补助费发放；

12.职业教育办学补助经费70,240.00元，主要用于学校办学补助支出；

13.职业学校办学经费52,960.00元，主要用于学校办学补助支出；

14.职业中学建设项目前期经费500,000.00元，主要用于建设项目前期设计费、规划费等前期费用；

15.职业中学建设项目县级前期经费150,000.00元，主要用于建设项目前期设计费、规划费等前期费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出17,835,579.37元,占本年支出合计的92.11%。与上年相比增加5,032,582.79元，增长39.31%,完成年初预算的172.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出15,285,431.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.70%,完成年初预算的206.63%。主要用于中等职业教育类经费支出；造成预决算差异的主要原因是上级资金未列入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,426,687.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%,完成年初预算的79.49%。主要用于在职人员社会保险费缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年退休人员新增7人，社会保险缴费减少，追减年初预算。

9.卫生健康（类）支出577,390.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%,完成年初预算的102.05%。主要用于在职及退休人员医疗保险费用缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年在职及退休人员变动，因此较预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出546,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%,完成年初预算的95.93%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,200.00元，决算为39,128.93元，完成年初预算的99.82%；支出决算较上年减少1,071.07元，下降2.66%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23,000.00元，决算为22,995.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.77%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为16,200.00元，决算为16,133.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.23%，完成年初预算的99.59%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少504.07元，下降2.14%；公务接待费支出决算较上年减少567.00元，下降3.40%；具体是国内接待费支出决算16,133.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少567.00元，下降3.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,200.00元，支出决算为39,128.93元，完成年初预算的99.82%，支出决算较上年减少1,071.07元，下降2.66%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为23,000.00元，决算为22,995.93元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为16,200.00元，决算为16,133.00元，完成年初预算的99.59%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费决算数比预算数减少4.07元；公务接待费决算数比预算数减少67.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少504.07元，下降2.14%；公务接待费支出决算减少567.00元，下降3.40%，具体是国内接待费支出决算16,133.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少567.00元，下降3.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少504.07元，公务接待费支出减少567.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中等职业教育招生、宣传工作公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用中等职业教育招生、宣传工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县职业高级中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年保持一致，武定县职业高级中学为公益二类事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县职业高级中学资产总额54,258,145.94元，其中，流动资产570,843.37元，固定资产42,422,767.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,301,673.10元，无形资产3,048.00元（净值），其他资产6,959,813.90元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,202,003.35元，其中固定资产增加2,107,202.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额3,494,104.03元，其中：政府采购货物支出3,298,108.10元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出195,995.93元。授予中小企业合同金额3,494,104.03元，其中：授予小微企业合同金额3,494,104.03元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县职业高级中学2024年无其他重要事项情况说明。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900257201111