武定县市场监督管理局2024年度部门决算

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武定县市场监督管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县市场监督管理局肩负着服务市场主体发展、维护市场秩序、保护消费者合法权益等重要职责，承担着“一个大市场、两个强国战略、三个监管、四个安全”监管等重要职能，为推动武定经济社会高质量发展保驾护航。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县市场监督管理局共设置15个内设机构，分别是：办公室、党建办、法规股、信用监督管理股、知识产权股、产品质量监督管理股、标准计量认证认可股、特种设备安全监察股、消费环境建设指导股、网络交易监督管理股、食品餐饮安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品安全协调股、药品医疗器械化妆品安全监督管理股、行政执法大队。

派出机构11个，分别是：狮山市场监管所、高桥市场监管所、猫街市场监管所、白路市场监管所、环州市场监管所、东坡市场监管所、插甸市场监管所、发窝市场监管所、田心市场监管所、万德市场监管所、己衣市场监管所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员64人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.知识产权保护运用推进有力。推动“武定壮鸡地理标志产品保护”项目申报争取国家知识产权局年底发布受理公告。提升知识产权服务水平，积极与金融机构协调配合，探索实践知识产权质押融资贷款服务，为永丰钛业有限责任公司等3家企业协调质押融资贷款1490万元。挂牌成立武定县彝绣协会和武定鸡产业发展协会“武定县商标品牌指导站”，助力推进乡村振兴。

2.民生计量监管扎实有效。全力推进“互联网+成品油管理云平台”建设，共建成21家民营加油站265条加油枪安装液位仪和信息采集器，实现成品油“进、销、存”全环节闭环式管理。开展计量器具免费检定和“鬼秤”专项整治，查处并没收作弊计量器具27台，对15户经营户进行立案调查，切实保护消费者合法权益。

3.市场监管执法成效显著。聚焦民生重点，开展专项整治，认真组织开展民生领域案件查办“铁拳”、“打假护牌”“药剑”等系列专项行动，强化反垄断深入推进公平竞争政策实施，压实执法监管责任，全年，共办结各类案件190件，罚没款合计62.68万元，联合公安查办涉案价值金额3000余万元的“武定县蒋某某等9人涉嫌生产、销售假药案”，已提请为省市场监管局挂牌督办案件。

4.率先开启全州首例协调野生菌中毒保险赔付。积极协调配合，为我县5名野生菌中毒困难患者申报保险赔偿3.45万元。

5.积极探索，翻开外卖行业党建新篇章。积极探索“两新”组织党建新模式的生动实践。牵头成立武定县美团外卖党支部，开启了外卖行业党建引领、服务为民的新篇章。

6.消费维权成效明显。受理12315、12345平台等各类投诉举报431件，召开汽车、珠宝和食用菌行业投诉举报专题约谈会2场次，办结率、群众满意率达100%，市场监管投诉举报办结率、群众满意率居全州首位。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县市场监督管理局2024年度收入合计15，901，155.76元。其中：财政拨款收入15，686，052.27元，占总收入的98.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入215，103.49元，占总收入的1.35%。

与上年相比，收入合计增加471，911.72元，增长3.06%。其中：财政拨款收入增加256，808.23元，增长1.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加215，103.49元，增长100%。本年收入比上年增加的原因是：积极向上争取项目资金，上级财政拨款收入和其他收入增加。

二、支出决算情况说明

武定县市场监督管理局2024年度支出合计15，822，955.74元。其中：基本支出15，029，552.27元，占总支出的94.99％；项目支出793，403.47元，占总支出的5.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加343，711.70元，增长2.22%。其中：基本支出增加308，226.23元，增长2.09%；项目支出增加35，485.47元，增长4.68%。本年支出比上年增加的原因是：因人员离世，增加了抚恤金支出，人员经费支出增加。加快项目实施，项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县市场监督管理局机构正常运转的日常支出15，029，552.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13，608，487.45元，占基本支出的90.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1，421，064.82元，占基本支出的9.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县市场监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出793，403.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目（1）2024年财政下达省级食品安全项目经费118，300.00元，主要用于完成省级食品安全抽检工作任务支付委托业务费。

项目（2）2024年财政下达中央食品药品监管项目经费45，500.00元，主要用于持续开展“药剑”2024联合行动和药品安全巩固提升行动，组织召开全县药品安全监管工作会议，加强“三项监测”，支付培训费。

项目（3）2024年财政下达2024年工业产品质量监督抽查检验项目经费37，000.00元，主要用于完成县级重要工业产品质量监督抽查检验工作，支付委托业务费。

项目（4）2024年财政下达2024年市场监管行政执法办案项目经费218，700.00元，主要用于紧扣“一个大市场目标、两大强县战略、三种监管手段、四条安全底线”工作着力点，整体推进市场监管各项工作，支付差旅费。

项目（5）2024年市场监管中央专项补助项目经费10，000.00元，主要用于完成2024年度上级安排武定县市场监管执法办案工作任务、开展法律法规宣传，支付培训费。

项目（6）2024年食品安全抽检项目经费50，000.00元，主要用于聚焦群众关切，紧盯风险程度高、合格率较低以及消费量大的重点品种，加大对农兽药残留、重金属残留、生物毒素污染等指标的抽检力度，加强对农产品批发市场、农村集贸市场、校园周边等重点区域的抽检，提高问题发现率，完成县级抽检任务，支付委托业务费。

项目（7）2024市场监管局房屋修缮经费150，000.00元，主要用于完成乡镇市场监管所房屋修缮，改善办公环境，支付维修（护）费。

项目（8）2024年第二批中央食品药品监管补助经费27，000.00元，主要用于加强“两品一械”培训，提高监管人员专业水平和综合素质，支付培训费。

项目（9）2024年汇入公益性岗位经费19，500.00元，主要用于按照部门职能职责完成市场监管执法办案临时聘用人员经费保障，支付企业养老保险缴费。

项目（10）2024年汇入执法办案经费16，400.00元，主要用于，围绕县委县人民政府2024年工作任务，按照部门职能职责完成烟草执法工作任务，优化营商环境，支付办公费。

项目（11）2024年汇入创建国家卫生县工作经费100，000.00元，主要用于按照部门职能职责完成卫生县创建各项工作任务，支付培训费。

项目（12）2024年汇入政协工作经费1，000.00元，主要用于按照部门职能职责完成政协交办工作，支付办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出15，686，052.27元,占本年支出合计的99.13%。与上年相比增加。256，808.23元，增长1.66%,完成年初预算的105.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10，900，290.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.49%,完成年初预算的100.80%。主要用于其中：行政运行支出10，243，790.83元，一般行政管理事务支出368，700.00元，市场秩序执法10，000.00元，药品事务27，000.00元，质量安全监管37，000.00元，食品安全监管支出168，300.00.00元，其他市场监督管理事务支出45，500.00.00元。造成预决算差异的主要原因是人员调入和退休及正常晋级升档造成人员工资支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3，090，148.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.70%,完成年初预算的130.24%。主要用于离退休费和缴纳政策规定的职工养老保险、职业年金、就业补助和抚恤支出，其中：行政单位离退休908，091.35元，机关事业单位基本养老保险缴费1，134，856.32元，机关事业单位职业年金缴费支出244，487.81元；死亡抚恤802，712.59.00元。造成预决算差异的主要原因是正常晋级升档随工资计提的基本养老保险缴费增加及职工退休离世死亡抚恤金增加。

9.卫生健康（类）支出772，559.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%,完成年初预算的97.69%，主要用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出，其中：行政单位医疗缴费402，027.46元，事业单位医疗缴费0.00元，公务员医疗补助缴费344，884.91元，其他行政事业单位医疗支出25，647.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出923054.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%,完成年初预算的98.04%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是人员变动，缴纳职工住房公积金单位部分减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为246，300.00元，决算为227，093.00元，完成年初预算的92.20%；支出决算较上年增加3，051.15元，增长1.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200，000.00元，决算为199，988.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.06%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为46，300.00元，决算为2，7105.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.94%，完成年初预算的58.54%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加22，246.15元，增长12.52%；公务接待费支出决算较上年减少19，195.00元，下降41.46%；具体是国内接待费支出决算27，105.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19，195.00元，下降41.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为246，300.00元，支出决算为227，093.00元，完成年初预算的92.20%，支出决算较上年增加3，051.15元，增长1.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为200，000.00元，决算为199，988.00元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为46，300.00元，决算为27，105.00元，完成年初预算的58.54%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按要求严格控制“三公”经费支出，从严审核公务接待事项和控制陪餐人员减少了公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加22，246.15元，增长12.52%；公务接待费支出决算减少19，195.00元，下降41.46%，具体是国内接待费支出决算27，105.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是从严审核公务接待事项和控制陪餐人员减少了公务接待费支出，公务用车运行维护费支出决算增加的原因是公务用车保险费调整了保险期间增加了本年度的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1360批次（其中：外事接待0批次），接待人次6800人（其中：外事接待人次0人）。食品药品安全监管、经营主体培育相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县市场监督管理局2024年机关运行经费支出1，421，064.82元，比上年减少78，452.09元，下降5.23%，主要原因是厉行节俭，压减公务接待费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、临时聘用人员工资等费用开支。

1.办公费106，889.81元。

2.水费12，000.00元。

3.电费25，695.00元。

4.邮电费126，418.13元。

5.差旅费101，500.00元。

6.维修（护）费29，052.06元。

7.培训费8，000.00元。

8.公务接待费27,105.00元。

9.劳务费69，120.00元。

10.工会经费120,096.82元。

11.公务用车运行维护费199，988.82元。

12.其他交通费用571，200.00元。

13.其他商品和服务支出24,000.00.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县市场监督管理局资产总额1，695，095.38元，其中，流动资产144，908.14元，固定资产1,550,187.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少687，408.18元，其中固定资产减少666，021.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产464项，账面原值459,658.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额170，996.53元，其中：政府采购货物支出6，460.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出164，536.53元。授予中小企业合同金额170，996.53元，其中：授予小微企业合同金额170，996.53元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900171801111