武定县地震局2024年度部门决算

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武定县地震局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻落实国家防震减灾工作方针、政策；结合本县实际，组织起草有关规定办法、并督促检查执行情况；负责制定全县防震减灾事业中、长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施；组织开展本县地震监测预报工作，提出地震预报意见和对策建议，承担应急办公室的职责；协助政府拟定破坏性地震应急预案，并检查督促落实；负责全县震情、灾情速报；参与地震灾害损失评估和灾区重建规划制定，管理本县地震灾害预测；负责全县建设工程场地地震安全性评价和工程抗震设防要求的管理和监督；会同有关部门开展防震减灾宣传教育，普及防震减灾知识，提高全县干部群众的防震减灾意识；完成县委、县人民政府及上级地震部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：局办公室、监测预报股、震害防御股、震灾处置股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县地震局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即武定县地震局。

纳入武定县地震局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

一是地震监测预报不断夯实，数据更精准。每天对我县地下流体观测井水位、水温、气象三要素数据进行分析入库。按月对武定民族中学强震台、高桥、万德基准台及发窝小学基本台进行日常巡检，确保所有设备正常运行。完成中国地震科学实验场建设云南项目楚雄分项目武定6个站点选址工作。震情会商更加紧密，完成月会商11次，周会商45次，专题会商3次，参加楚雄州震情会商5次，参加云南省滇中震情会商1次。全面完成地震预警终端建设，我县共有中小学110所，已安装110所，安装比例为100%，地震预警终端安装已经实现全县中心学校和11个乡镇人民政府全覆盖。二是应急处置更加及时。各级各部门地震应急预案、专项工作方案更加完善。组织开展全县地震应急桌面推演1次，全县地震灾害综合应急演练1次，指导参与部门应急演练7场次，乡镇演练6次，中小学校应急疏散演练65场次。应急救援力量极大加强，全面完成各乡镇应急救援队伍建设。三是地震应急防范再提高。对全县建设工程地震安全情况、防震减灾应急准备进行检查。多次到中小学开展抗震设防检查和示范创建。开展了地震应急“第一响应人”培训8场次。完成地震灾害风险普查工作和房屋设施抗震设防信息采集工作，《云南省武定县地震灾害风险评估技术报告》已用于当前各项工作中。四是防震减灾宣传再提升。深入开展防震减灾“进机关、进社区、进学校、进企业、进乡村、进家庭”六进活动。到学校开展防震减灾知识讲座和应急自救知识培训，积极参与“科技文化卫生”三下乡、“5•12全国防灾减灾日”，“11•6”等开展防震减灾科普知识宣传46场次，受训人员11,000余人次。组织35所中小学教师参加“地震科普、携手同行”科学传播师培训。印发武定县防震减灾工作手册1,000册。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县地震局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。武定县地震局2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县地震局2024年度收入合计1,441,058.26元。其中：财政拨款收入1,303,558.26元，占总收入的90.46%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入137,500.00元，占总收入的9.54%。

与上年相比，收入合计减少115,139.57元，下降7.40%。其中：财政拨款收入减少124,914.27元，下降8.74%；其他收入增加9,774.70元，增长7.65%。主要原因是：年内调出1人，人员费用减少导致财政拨款收入下降7.4%，年内增加1名见习生，导致其他收入增长7.65%。

二、支出决算情况说明

武定县地震局2024年度支出合计1,513,884.76元。其中：基本支出1,286,858.26元，占总支出的85.00％；项目支出227,026.50元，占总支出的15.00％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加50,524.23元，增长3.45%。其中：基本支出减少168,502.27元，下降11.58%；项目支出增加219,026.50元，增长2,737.83%。主要原因是：年内调出1人，人员支出减少导致基本支出下降11.58%，支付两年的地震应急演练费用和见习生生活补贴，导致项目支出大幅增长2,737.83%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县地震局机构正常运转的日常支出1,286,858.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,189,461.72元，占基本支出的92.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,396.54元，占基本支出的7.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县地震局为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227,026.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

省级防灾减灾转移支付项目经费16,700元，主要用于地震台网的运行保障支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,303,558.26元，占本年支出合计的86.11%。与上年相比减少124,914.27元，下降8.74%，完成年初预算的94.43%，主要原因是：年内调出1人，人员费用减少导致一般公共预算财政拨款支出下降8.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出114,059.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%，完成年初预算的79.60%，主要用于事业单位养老保险和工伤保险费支出。造成预决算差异的主要原因是：年内调出1人，人员费用减少。

9.卫生健康（类）支出78,981.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%，完成年初预算的97.02%，主要用于事业单位基本医疗、公务员医疗和大病保险等缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：年内调出1人，人员费用减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出87,896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%，完成年初预算的96.14%。主要用于住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：年内调出1人，人员费用减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,022,621.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.45%，完成年初预算的96.08%，主要用于保机构运转的人员工资支出。造成预决算差异的主要原因是：年内调出1人，人员费用减少。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，决算为9,000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少500.00元，下降5.26%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为9,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少500.00元，下降5.26%，具体是国内接待费支出决算9,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，支出决算为9,000.00元，完成年初预算的100.00%。支出决算较上年减少500.00元，下降5.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为9,000.00元，完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：公务接待费支出决算减少500.00元，下降5.26%，具体是国内接待费支出决算9,000.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是：牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出事项的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待22.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次112.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于防震减灾工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县地震局2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县地震局资产总额80,468.60元，其中，流动资产36,391.40元，固定资产44,077.2元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77,341.48元，其中固定资产减少8,561.28元，处置房屋建筑物0平方米，0处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53232903200501111