武定县城市管理综合行政执法局2024年度部门决算

监督索引号53232900633301000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.武定县城市管理监察大队：户外广告设置许可；临时占用（挖掘）城市道路许可；负责城区市容和环境卫生的管理和监督。对临街建筑物立面容貌、户外广告、标志标牌、夜景灯光、临街亭棚、停车场点、门面装饰、道路占用、道路开挖、大型室外宣传咨询活动和便民设摊、设点、设流动车及废品收购等实施市容许可审批；违法市容环境卫生管理有关法律法规规章的行政处罚。

2.武定县环境卫生管理站：负责全县市容和环境卫生的保洁工作；环卫基础设施的维护；负责解决和处理市容市貌和环境卫生等方面存在的问题；负责垃圾处理设施建设维护和垃圾处理运营监管工作；完成上级交办的其他工作。

3.武定县城市园林绿化队：负责城市规划区园林绿化；负责公共场地、广场绿化及行道树、花坛、古树名木的养护工作；完成上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县城市管理综合行政执法局共设置5个内设机构，包括：办公室、综合管理股、绿化大队、环卫站、监察大队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

武定县城市管理综合行政执法局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县城市管理综合行政执法局。

纳入武定县城市管理综合行政执法局2024年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员17人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制13辆，在编实有车辆13辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度主要工作任务如下：

1.市政基础设施建设管理情况：加强对城区42条街道136块路名牌的管理，对城区窨井盖774只，维护4次，更换窨井盖23只，城区主次干道，现有路灯8432组，控制柜45个。每周组织路灯技术管理员对整个城区的路灯和控制柜安全检查6次，维修了狮山大道、北门坡、复兴街、环城西路、民中路、西北片区等路段路灯，更换高压钠灯38盏，250w镇流器42个，触发器42个，节能灯34个，10㎡铜芯线空架线路150米，维修控制柜4台，更换双P100A18个，目前整个城区还有62组路灯没有亮，占路灯总数的1.5%，亮灯率达98%。

2.市容市貌管理情况：落实“门前五包”责任制。定期对各单位和经营户履行“门前五包”的情况进行跟踪检查督促，设置机动车、非机动车停放点，车辆停放有序。武定城区道路施划停车泊位1109个，由公安、城管、食药监、工商、运政等部门联合规范占道经营行为。取缔各类占道经营摊点1270多个，管好城区设置的48块户外广告粘贴栏，采取“清、抓、疏、引”四管齐下的方式由公司加强户外小广告的管理，为市民规范张贴纸质广告518条，城市街道“牛皮癣”得到有效根治。

3.环境卫生管理情况：道路做到全天候保洁，路面干净整洁。将城区89万平方米的街道清扫保洁实行市场化运作，按照“一日大扫，全天保洁，垃圾日产日清”的原则，加强对城区街道清扫保洁监管，对北控保洁公司进行质量检查、考核、评比，对城区市容市貌环境整治街道责任进行划分，共抽调县城管局32名城管干部，统一佩戴卫生监督员及城管执法袖套上街执勤，认真落实各自包保责任路段市容环境卫生工作监督，保洁公司计划出动人员520人，车队计划清运垃圾9970吨，路面计划清洗49次，主干道每天洒水1次，道路清洗洒水量4800吨，督促保洁公司共清理道路撒漏46处，清理撒漏面积1212平方米。规范设置果皮箱。加强街道果皮箱管理维护，城区狮山大道东延长线、明惠路、狮山路等人流较为集中的3条路段，清洗城市环卫果皮箱326只，确保果皮箱保持干净整洁、完好无损、无垃圾外溢，完好率达99%。加强公厕建设和管理。加强对公厕的管理，实行全天免费开发，每个公厕安排一名保洁人员维护保洁。

4.交通秩序管理情况：持续组织开展县城道路交通集中整治行动，先后抽调城管、工商、交通运政、公安民警等相关部门联合执法，计划组织开展集中整治1次，查处各类交通违法行为，查处违章停车行为。下发整改通知书，对城区主干道及主要路口缺失的交通标线进行渠化修补。加强对县城6个入口限高杆的监管，限制大型车辆限时入城，加强交通护栏、隔离墩的管理。加强街面巡查，及时更换损毁交通护栏，组织人员对交通护栏、隔离墩的清洗，保障了过往行人和车辆的安全。

5.综合执法情况：为解决县城管理职能交叉、执法主体不明确等问题，我县建立了城市管理联席会议制度和城市管理协同执法机制。县人民政府每月定期召开联席会议研究解决城市管理中遇到的困难和问题，即根据发现的问题研究适用的法律法规，由主管部门牵头，相关部门配合进行联合综合执法。

6.园林绿化管理情况：加强狮山大道、中新街等主要路段的绿化管理，对损坏、枯死、缺损的树苗及时进行补植、补栽，保障园林绿化效果，加强绿化管护工作，确保街头绿化做到四季常绿。4至7月份是最干旱的季节，督促北控公司对城区所有绿化节点和绿化带共40700平方米进行浇水保绿，并且每周轮序做好绿化保洁工作。省级园林县城的创建工作正在按上报时限做好主报件的整理，现已完成卫星遥撼测试、无人机宣传片的拍摄制作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县城市管理综合行政执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县城市管理综合行政执法局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县城市管理综合行政执法局2024年度收入合计11,019,005.36元。其中：财政拨款收入10,528,575.89元，占总收入的95.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入490,429.47元，占总收入的4.45%。

与上年相比，收入合计增加52,765.20元，增长0.48%。其中：财政拨款收入减少410,517.69元，下降3.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加463,282.89元，增长1,706.60%。财政拨款收入减少的主要原因是：2024年机构改革，调整人员编制，将城管局4名行政人员划转到住建局，导致人员经费减少；其他收入增加的主要原因是2024年武定县卫生健康局拨入创建国家卫生县城项目经费，2023年无此笔项目资金。

二、支出决算情况说明

武定县城市管理综合行政执法局2024年度支出合计11,019,005.36元。其中：基本支出4,678,291.92元，占总支出的42.46％；项目支出6,340,713.44元，占总支出的57.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加50,219.25元，增长0.46%。其中：基本支出减少1,046,972.16元，下降18.29%；项目支出增加1,097,191.41元，增长20.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是：2024年机构改革，调整人员编制，将城管局4名行政人员划转到住建局，导致人员经费减少；项目支出增加的主要原因是：2024年财政追加协管员及自收自支人员项目经费，2024年武定县卫生健康局拨入创建国家卫生县城项目经费，2023年无此笔项目资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县城市管理综合行政执法局机构正常运转的日常支出4,678,291.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,401,665.52元，占基本支出的94.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费276,626.40元，占基本支出的5.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县城市管理综合行政执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,340,713.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：

1.北控公司城市运维服务费项目资金支出4,000,000.00元，主要用于开展县城卫生清扫及垃圾清运等费用开支；

2.县城公厕运维服务费支出450,000.00元，主要用于维护县城免费开放公厕正常运转所支付的各项费用；

3.自收自支人员及协管员项目经费支出869,296.70元，主要用于支付自收自支人员及协管员经费；

4.县城路灯运维服务费支出571,416.74元，主要用于维护县城路灯正常运转所支付的电费及维护费。

5.武定县卫生健康局拨入创建国家卫生县城项目工作经费450,000.00元，主要用于支付创卫期间的各种经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县城市管理综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出10,528,575.89元，占本年支出合计的95.55%。与上年相比减少410,517.69元，下降3.75%，完成年初预算的52.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,336,703.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.70%，完成年初预算的113.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出365,303.77元，机关事业单位职业年金缴费支出67,650.43元，死亡抚恤123,501.40元；造成预决算差异的主要原因是财政追加退休及在职人员死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出277,576.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%，完成年初预算的92.66%。主要用于事业单位医疗支出113,719.87元，公务员医疗补助支出149,414.32元，其他行政事业单位医疗支出14,442.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年4月份单位在职人员死亡1人，社保费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出8,698,631.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.62%，完成年初预算的47.42%。主要用于城市监察大队城管执法人员、环卫站工作人员、协管员、自收自支人员、公益性岗位等人员工资支出，公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是由于财政资金紧张，2024年未下达纳入年初预算的县城垃圾处理项目经费及县城背街小巷清扫保洁及公园广场绿化养护项目经费。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出215,665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%，完成年初预算的98.90%。主要用于住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年4月份单位在职人员死亡1人，住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,300.00元，决算为52,409.86元，完成年初预算的96.52%；支出决算较上年减少42,843.14元，下降44.98%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为52,000.00元，决算为51,999.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.22%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,300.00元，决算为410.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.78%，完成年初预算的17.83%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少40,435.14元，下降43.74%；公务接待费支出决算较上年减少2,408.00元，下降85.45%；具体是国内接待费支出决算410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,408.00元，下降85.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,300.00元，支出决算为52,409.86元，完成年初预算的96.52%，支出决算较上年减少42,843.14元，下降44.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为52,000.00元，决算为51,999.86元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,300.00元，决算为410.00元，完成年初预算的17.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，减少公务接待费批次及人次，减少公务用车维修维护费，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少40,435.14元，下降43.74%；公务接待费支出决算减少2,408.00元，下降85.45%，具体是国内接待费支出决算410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，减少公务接待费批次及人次，减少公务用车维修维护费，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于城管执法占道巡查、对北控公司绿化养护监督巡查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与外县交流路灯建设维护、城市保洁建设、城管执法、园林绿化建设等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县城市管理综合行政执法局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县城市管理综合行政执法局资产总额25,870,244.32 元，其中，流动资产2,720,744.84 元，固定资产568,203.03 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产22,581,296.45元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少974,208.32元，其中固定资产减少294,724.45元，流动资产增加143,380.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋291.40平方米，账面原值98,700.00元，实现资产使用收入32,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额55,400.00元，其中：政府采购货物支出3,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出52,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县城市管理综合行政执法局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900633301111