云南武定产业园区管理委员会2024年度部门决算

监督索引号53232900647301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责园区党的建设，落实全面从严治党主体责任。

2.编制园区总体规划、长期经济发展规划、战略目标、产业规划等并组织实施，推动实施创新驱动发展和绿色发展战略。

3.研究拟订园区经济社会发展的政策措施、管理制度，研究决定重大投资项目、对外经济技术合作及全面深化改革工作。

4.负责园区工业经济发展、新兴产业培育、固定资产投资、信用体系建设、营商环境建设和节能降耗绿色发展等工作；负责园区经济运行监测和统计工作。

5.负责园区招商引资和招才引智工作；负责利用外资和对外合作，制定产业发展和企业扶持奖励政策并组织实施。

6.负责园区基础设施和公共设施建设，按照有关规定和委托授权，负责园区建设项目审核审批和建设管理；配合做好土地收储、报批、供应等相关工作。

7.编制园区安全生产、环境保护重要规划和科研规划，配合做好园区安全生产、环境保护和执法检查等工作。

8.负责园区科技创新管理工作，负责创新平台、创新主体培育和管理，科技合作和科技成果转化。

9.完成州委、州人民政府和武定县委、县人民政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合管理部、经济发展局、规划建设局、安全环保局、行政审批服务局。

我单位所属单位2个，分别是：

1.武定产业园区管理服务中心；

2.武定产业园区投资促进中心。

（二）决算单位构成

云南武定产业园区管理委员会作为一级预算单位纳入武定县2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

车辆编制1.0辆，在编实有车辆1.0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，云南武定产业园区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实中央、省、州关于经济工作的决策部署，充分发挥园区在工业经济发展中的主阵地、主战场作用，有力推动经济高质量发展。严格执行《预算法》、《会计法》和《政府采购法》等相关法律法规,准确把握经济发展的阶段性特征，精准有效落实积极的财政政策，在确保工资发放、结构运转、社会保障等各项事业发展的同时，精准目标，明确任务，狠抓落实，重点项目稳步推进，争取资金开展禄金片区供排水工程和标准化厂房建设，县城东南片区道路修复工程已开工建设，成功创建为省级绿美园区；产业发展持续加快，促成了玉飞达公司大矣波矿山与武定矿投公司合作，玉飞达公司大矣波矿山开采有序推进。永银公司生产的猪肉和云味坊公司生产的馅料入选2024年云南省“绿色云品”品牌，兴裕食品公司创立独立品牌“滇芋荣辉”，公司生产的魔芋、核桃获得了有机认证；服务效能不断提升，强力推进园区土地处置，规范行政赋权，完成省级赋权和州级赋权委托协议签订工作，提升政务服务效能。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

云南武定产业园区管理委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南武定产业园区管理委员会2024年度收入合计39,672, 126. 77元。其中：财政拨款收入39,672, 126. 77元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加37,849, 256. 73元，增长2,076. 36%。其中：财政拨款收入增加37,849, 256. 73元，增长2,076. 36%。主要原因是：第一上年度本单位属于新成立单位，人员配备不齐，年中追加在职人员半年的工资福利收入且没有公用经费收入；第二上年度工程项目刚刚启动未有财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

云南武定产业园区管理委员会2024年度支出合计39,672, 126. 77元。其中：基本支出3,563, 566. 11元，占总支出的8.98％；项目支出36,108, 560. 66元，占总支出的91.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加37,849, 256. 73元，增长2,076. 36%。其中：基本支出增加1,968, 682. 57元，增长123.44%；项目支出增加35,880, 574. 16元，增长15,738. 03%。基本支出增加的原因是2023年度单位属于在起步阶段，在职人员只有半年工资福利支出，2024年在职人员全员全年工资福利支出和公用经费支出均列入支出；项目支出增加的原因是单位正常运转后增加了扶持企业发展项目、专债项目、禄金基础设施建设前期经费和公务用车购置资金等支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南武定产业园区管理委员会机构正常运转的日常支出3,563, 566. 11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,265, 641. 54元，占基本支出的91.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费297,924. 57元，占基本支出的8.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南武定产业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,108,560.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.支持中小企业发展和管理项目经费11,518,374. 00元，主要用于扶持园区企业发展资金。

2.公务用车购置项目经费234,999. 66元，主要用于园区购置应急保障公务用车1辆。

3.武定工业园区禄金供排水工程专债项目经费20,000,000. 00元，主要用于武定工业园区禄金新型工业片区污水处理厂建设。

4.武定工业园区禄金片区二期核心区标准化厂房建设项目前期经费200,000.00元，主要用于完成禄金片区二期核心区标准化厂房建设前期。

5.云南武定产业园区控制性规划编制前期建设项目经费300,000. 00元，主要用于完成“一园三片区”控制性详细规划编制及评审。

6.武定工业园区禄金新型工业片基础设施配套项目经费550,000. 00元，主要用于禄金新型工业片一期核心区基础设施建设项目前期。

7.公务用车购置相关项目经费13,920.00元，主要用于购置公务用车车辆后续相关费用。

8.第一季度擂台赛奖励资金项目经费20,000.00元，主要用于支持部门正常履行职责，有效推进园区党建、经济持续发展。

9.第三季度擂台赛奖励资金项目经费20,000.00元，主要用于部门职能职责履行，正常推进园区党建、经济持续发展，完成既定目标。

10.武定工业园区禄金片区二期核心区标准化厂房建设项目经费130,000.00元，主要用于完成项目前期完成可行性分析与审批，初步设计与审批、施工图纸设计、招投标工作。

11.云南武定产业园区保障项目经费90,767.00元，主要用于固定资产办公用办公桌椅和文件柜购置。

12.招商团招商引资项目经费30,500.00元，主要用于招商团外出招商差旅费等资金保障支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南武定产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出19,472, 126. 77元,占本年支出合计的49.08%。与上年相比增加17,649, 256. 73元，增长968.21%,完成年初预算的504.38%。

主要原因是2024年扶持企业发展项目、禄金基础设施建设前期经费增加，因此一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,458, 891. 65元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.76%,完成年初预算的113.44%。主要用于本单位行政人员及事业单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年新录用行政人员1名，人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出359,163. 68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%,完成年初预算的100.05%。主要用于主要用于在职行政人员及事业单位人员养老保险等经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年调入行政人员1名，人员养老保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出204,030. 44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%,完成年初预算的101.07%。主要用于在职行政人员及事业单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险等经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年调入行政人员1名，人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险等经费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,000, 000. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.41%,年初无此项预算。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，农村基础设施建设；造成预决算差异的主要原因是追加产业发展禄金片区场地平整工程、禄金片区道路工程项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出12,198, 374. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.65%,年初无此项预算。主要用于支出产业发展680,000. 00元，中小企业发展专项11,518, 374. 00元；造成预决算差异的主要原因是追加扶持企业发展资金11,518, 374. 00元，武定工业园区禄金片区二期核心区标准化厂房建设项目资金130,000. 00元，云南武定产业园区禄金新型工业片区配套基础设施配套项目资金550,000. 00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出251,667. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%,完成年初预算的100.40%。主要用于主要用于在职行政人员及事业单位人员公积金等经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新录用1名行政人员，公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为314,570. 00元，决算为293,017. 66元，完成年初预算的93.15%；支出决算较上年增加293,017. 66元，增长100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250,000. 00元，决算为248,919. 66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.95%，完成年初预算的99.57%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000. 00元，决算为20,000. 00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.83%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为44,570. 00元，决算为24,098. 00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.22%，完成年初预算的54.07%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加248,919. 66元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20,000. 00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加24,098. 00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算24,098. 00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加24,098. 00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为314,570. 00元，支出决算为293,017. 66元，完成年初预算的93.15%，支出决算较上年增加293,017. 66元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为250,000. 00元，决算为248,919. 66元，完成年初预算的99.57%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000. 00元，决算为20,000. 00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为44,570. 00元，决算为24,098. 00元，完成年初预算的54.07%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位属于新成立单位无以前年度参考数据，估计偏差导致决算数小于年初预算数。其中公务用车购置费支出决算数小于年初预算数1,080. 34元，是因为在云南省政府采购网和政采云平台采购时经过三家比对中标价格与预算价格有出入；公务接待费支出决算数小于年初预算数20,472. 00元，是因为严格落实县委、县政府习惯过紧日子的要求，进一步压减公务接待支出，本单位属于新领域、新行业的初始者，预算时没有前几年参考数据，估计偏差导致预算过高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加248,919. 66元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加20,000. 00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加24,098. 00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算24,098. 00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加24,098. 00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年3月份本单位正式挂牌成立，未有预算“三公”经费支出，2024年“三公”经费纳入年初预算，运转经费增加，“三公”经费增加。其中公务接待费增加是2024年本单位正常运转后进行报账，年度内招商引资、客商来往增加，接待费增加；公务用车运行维护费增加是因为2023年本单位有一辆公务用车编制，但未配备公务用车，2024年6月购置公务用车一辆，导致公务用车购置费和运行维护费增加26,819. 66元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆1.0辆。具体购置车辆原因是：2023年本单位挂牌成立时本单位有1.0辆公务用车名额，为提高效率、规范管理、降低成本、更好地为企业提供服务及促进产业发展，2024年新购置公务用车1.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于招商引资、走访服务企业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待34.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次291.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于招商引资、客商往来考察等相关工作，产生的接待用餐发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南武定产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出297,924. 57元，比上年增加252,324. 57元，增长553.34%,主要原因是2023年6月本单位开始正常办公，机关运行经费只安排开办费无公用经费，2024年机关运行经费包含全年在职22人的公用经费和购置固定资产的费用。单位机关运行经费主要用于办公费33,196. 54元、水电费1,254. 97元、邮电费19,113. 26元、差旅费48,711. 26元、租赁费22,780. 06元、公务接待费23,598. 00元、工会经费36,370. 48元、公务用车运行维护费20,000. 00元、其他交通费92,900. 00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南武定产业园区管理委员会资产总额413,122. 19元，其中，流动资产10,348. 08元，固定资产402,774. 11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加400,819. 73元，其中固定资产增加402,774. 11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额346,820. 26元，其中：政府采购货物支出332,300. 00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,520. 26元。授予中小企业合同金额346,820. 26元，其中：授予小微企业合同金额346,820. 26元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900647301111