武定县交通运输局2024年度部门决算

监督索引号53232900634801000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共武定县委办公室、武定县人民政府办公室印发<武定县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（武办字〔2019〕55号）规定，武定县交通运输局主要职能如下：

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划管理。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.负责综合交通运输市场监管。

4.负责水路的行业管理。

5.负责地方民航发展，提出有关政策措施。

6.负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。

8.指导行业安全生产和应急管理工作。

9.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。

12.负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、政策研究和法制股（应急办公室）、综合规划股、综合运输股（铁路和民航股）、综合建设股、资财审计股、公路水路股。武定县交通运输局下设事业单位3个，分别是：

1.武定县交通技术服务中心；

2.武定县公路工程质量监督站；

3.武定县邮政业安全发展中心。

以上3个事业单位均为非独立核算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）攻坚克难，项目建设实现“新突破”。持续推进白环公路建设项目扫尾工作；扎实推进长己线（己衣镇、万德镇、田心乡）通三级公路建设项目，土石方完成90%，各类构筑物施工完成80%。

（二）开拓创新，“客货邮”融合发展闯出“新路子”。制定印发《武定县创建云南省农村客货邮融合发展示范县实施方案》，完成邮政武定公司与中通、圆通、申通、韵达、极兔5家快递品牌的融合，建成农村客货邮乡镇物流集散分中心10个、村级物流寄递综合服务站102个，开通“客货邮”融合线路11条，投入代运邮件快件客运车辆30辆，初步构建起县乡村三级物流体系。

（三）深化改革，持续激发农村公路管理养护“新动能”。全年争取到养护资金2,633.00万元、危桥改造项目2个；完成2,000.00万元安防工程项目前期工作；组织开展各类公路养护、安全隐患巡查78次，道路病害修复处治25条。

（四）法治先行，筑牢行业安全和规范执法“防火墙”。一是实现行政执法案件上系统全覆盖，共办理案件118件。二是实行轻微违法依法不予行政处罚30件，减免处罚1.56万元，交通运输营商环境持续优化。三是扎实推进政务服务工作，累计完成各类办件3675件，线上完成率65.00%。四是全年开展流动治超10次、路政巡查30次，共查处违法违规行为98件，吊销车辆营运证4个。

（五）聚焦发展，找准道路运输市场改革“突破口”。一是完成县城至9个乡镇共32辆客运车辆公交化运营改造，新投入新能源车辆15辆。二是累计完成97辆国三及以下柴油货车报废，完成率46.20%。三是累计完成出租汽车更新91辆，计划年内完成全部115辆运力投放工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县交通运输局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县交通运输局2024年度收入合计129,134,744.81元。其中：财政拨款收入129,134,744.81元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,015,684.66元，增长0.79%。其中：财政拨款收入增加13,965,684.66元，增长12.13%，增长的主要原因是本年项目建设资金收入较上年增加；其他收入减少12,950,000.00元，下降100.00%，下降的主要原因是本年无其他收入。

二、支出决算情况说明

武定县交通运输局2024年度支出合计131,062,138.34元。其中：基本支出6,590,655.19元，占总支出的5.03％；项目支出124,471,483.15元，占总支出的94.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,752,568.72元，下降2.06%。其中：基本支出增加29,719.90元，增长0.45%，增长的主要原因是本年绩效公用经费较去年增加；项目支出减少2,782,288.62元，下降2.19%，下降的主要原因是本年项目建设资金和养护资金支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县交通运输局机构正常运转的日常支出6,590,655.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,111,202.47元，占基本支出的92.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费479,452.72元，占基本支出的7.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124,471,483.15元。其中：基本建设类项目支出84,490,600.00元。

1.农村公路建设资金84,090,600.00元，主要用于武定县农村公路建设总承包（EPC）项目、乡镇通三级路建设项目支出。

2.农村公路养护资金33,827,177.53元，主要用于农村公路养护工程、村道安防工程和日常养护等项目支出。

3.项目前期工作经费750,000.00元，主要用于乡镇通三级路和新民码头建设工程开展前期工作支出。

4.农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金5,127,600.00元，主要用于兑付2023年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金支出。

5.交通综合工作经费676,105.62元，主要用于路政管理工作和运政执法工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出130,712,138.34元,占本年支出合计的99.73%。与上年相比增加13,300,531.28元，增长11.33%,完成年初预算的1,408.79%，增长的主要原因是2024年上级专项建设经费较2023年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,106,883.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%,完成年初预算的94.70%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出457,246.95元；机关事业单位基本养老保险缴费支出624,416.8元；机关事业单位职业年金缴费支出14,238.86元；死亡抚恤支出10,980.76元；造成预决算差异的主要原因是本年公务员退休1人，机关工人退休1人。

9.卫生健康（类）支出410,605.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%,完成年初预算的98.65%。主要用于主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员退休变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出52,368,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.06%,完成年初预算的0%。主要用于主要用于农村公路基础设施建设支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算农林水（类）项目支出。

13.交通运输（类）支出76,416,341.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.46%,完成年初预算的1,050.22%。主要用于主要用于局机关正常运转支出和农村公路项目建设、农村客运车辆燃油补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算项目支出较决算项目支出减少。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出409,908.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%,完成年初预算的98.29%。主要用于主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员退休变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,500.00元，决算为72,500.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少1,531.81元，下降2.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.76%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12,500.00元，决算为12,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.24%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算较上年减少1,531.81元，下降10.92%；具体是国内接待费支出决算12,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,531.81元，下降10.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,500.00元，支出决算为72,500.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少1,531.81元，下降2.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12,500.00元，决算为12,500.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少1,531.81元，下降10.92%，具体是国内接待费支出决算12,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,531.81元，下降10.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真落实中央严控“三公”经费要求，压减接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于保障我局正常业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次162.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县交通运输局2024年机关运行经费支出479,452.72元，比上年增加69,462.89元，增长16.94%,增加的主要原因是本年绩效公用经费较去年增加。机关运行经费主要用于2024年机关正常运行必需的人员工资、办公费、水电费、电话费、差旅费、燃油费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县交通运输局资产总额2,212,757,904.71元，其中，流动资产4,804,904.37元，固定资产6,733,083.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程336,096,230.00元，无形资产108,687.64元（净值），其他资产1,865,014,999.56元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86,735,988.93元，其中固定资产减少362,599.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋200.00平方米，账面原值395,318.42元，实现资产使用收入102,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额65,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出65,000.00元。授予中小企业合同金额65,000.00元，其中：授予小微企业合同金额65,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900634801111