武定县工业信息化商务科学技术局2024年度部门决算

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武定县工业信息化商务科学技术局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、州工业和信息化的法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订全县工业和信息化的规范性文件和政策措施；拟订并组织实施全县工业和信息化发展规划。监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

2.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

3.会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体。指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。贯彻执行国家和省州商务涉外事务规章制度，归口管理全县商务涉外工作。

4.贯彻落实党中央和省、州、县党委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，加强党对科技创新工作的集中统一领导。拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化。组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

5.依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、中小企业股、工业股、园区管理股、政策法规股、无线电管理股、商务股、农村与社会发展股、工业及高新技术产业股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕县委、县政府确定的经济社会发展目标任务，全力以赴稳增长、促发展、防风险、优服务，推动工业商贸经济、科技创新全面发展。2024年，全县规模以上工业增加值同比增长1.5%，全州排名第6位；全县社会消费品零售总额实现533396.90万元，同比增长3.2%，全州排名第5位。分行业看，批发业完成465,731.70万元，增长10.6%，高于全州平均5.8个百分点，排名全州第5位；零售业完成441,930.80万元，增长7.4%，低于全州平均0.3个百分点，排名全州第7位；住宿业完成30,612.1万元，增长12.1%，高于全州平均9.3个百分点，排名全州第2位；餐饮业完成149,947.50万元，增长14.7%，高于全州平均5.3个百分点，排名全州第2位；外贸进出口总额实现337万元人民币，同比下降63.3%；全县电信业务总量（错月）同比增长8.4%，全州排名第9位。

（一）经营主体活力“新”。2024年1—12月，新培育规模以上工业企业4户，全县规模以上工业企业达41户。新增限额以上商贸企业（个体）23户，全县限额以上商贸企业达104户。新增入库高新技术企业15户，有效期内高新技术企业达14户。评价认定国家级科技型中小企业9户、新增云南省科技型中小企业6户，全县科技型中小企业达72户。云南首羽农业发展有限公司等4户企业被评定为云南省2024年度创新型中小企业，创新型中小企业达8户。云南昊盟农业科技有限公司等5户企业被认定为云南省2024年度专精特新中小企业，共有专精特新中小企业7户，州级企业技术中心7户。在云南股权交易中心挂牌成功1户，累计成功挂牌3户。为全县中小企业转型升级和高质量发展树立了典范，为工业商贸经济增长增添新动能。

（二）服务企业发展“优”。认真贯彻落实省州稳增长政策措施，加大政策宣传、企业指导服务工作力度，促进政策措施落地见效。今年以来，积极帮助企业申报省工业信息化专项、工业商贸领域稳增长奖补、升规达限奖励各级各类奖补资金1,308.39万元。实施优质中小企业贷款贴息政策，6户企业获得2023年省级优质中小企业银行贷款贴息资金61.67万元，15户企业已申报2024年银行贷款贴息资金，有效破解民营企业融资难题。全面落实大规模设备更新和消费品以旧换新政策，2024年，20户工业企业申报资金需求1.75亿元，7户企业申报贷款需求7.9亿元，36户商户参加以旧换新、绿色智能家电、电动自行车促销等活动，全县核销家电消费2973笔，销售金额1,112.77万元，财政补贴金额207.28万元，汽车以旧换新45辆，参与电动自行车以旧换新活动的6户企业规范开展工作。

（三）持续拉动消费“旺”。充分发挥消费在经济社会发展中的支撑作用，借助牡丹文化旅游节、美食节、火把节等传统节日开展推广促销活动，提振传统消费。通过承办省州体育赛事活动，深度挖掘消费热点和增长点。组织企业参加开放大学文旅产品推介会、昆明市南屏街壮鸡野生菌美食季地方特色美食农产品推介活动等，促进农特产品、当季美食产品走向昆明，推动消费提速升级。组织企业参加第二届云南国际餐饮美食暨预制菜产业博览会、2024年楚2024年雄高原特色果蔬上海产销对接展销会、2024年第七届上海对口地区特色商品展销会，帮助企业开拓市场、扩大产品影响力；通过云南楚雄乡村振兴消费帮扶体验馆，组织楚雄州8县2市农产品入驻，与楚雄州本土30多家企业、合作社达成合作，体验馆上架销售各县市产品达193款，搭建了乡村特色农产品“产供销”一体化服务平台。全面推进“客货邮”融合发展，整合武定县2018年电子商务进农村综合示范项目建设的80个镇村级电子商务公共服务站点，有效推动农产品上行实现助农增收。2024年，全县电子商务交易额为3.21亿元，同比增长11.85%；网络零售额达0.61万元，同比增长22%。直播带货、即时配送等消费新模式不断涌现，目前全县有42户网络直播带货（网红）经营者。

（四）科技创新支撑“强”。2024年，武定县全社会研发经费支出6,162万元，增长34.7%，研发经费投入强度为0.44%，全州考核排名第二位。新增高新技术企业8户，累计达22户，全州排名第三位。组织实施国家、省、州各类科技计划项目6个，推进建设老木坝乡村振兴科技创新村项目实施，已建立黄精、白芨、乌天麻、灵芝等中药生态栽培示范基地220亩，建设错季食用菌种植大棚33个，示范种植香菇13万袋；加强核心技术攻关，深化与中国农科院、上海交通大学等高校科研院所合作，开展钛、食用菌、武定鸡、蔬菜、中药材、蜂等重点产业关键核心技术攻关，解决关键技术12个，《白肉灵芝栽培技术规程》获云南省地方标准发布并实施，研发成功牙膏、牙粉、益足膏、喷雾剂4个滇重楼系列产品并投放市场，新研发重楼洗乳粉、重楼洗发水、重楼面膜、重楼沐浴露等4个滇重楼日化产品，云南古润生物科技有限公司实现精品大麻二酚（CBD）规模化生产，有力支撑产业发展；发挥生物医药专班作用，全县推广种植地方特色中药材15.09万亩，中药材种植面积居全州第二位；加强科技创新人才队伍建设，选派科技特派团1个、专家36人，新认定选派本土省级科技特派员72人，累计达106人。武定春夏秋冬电子商务有限公司总经理、科技特派员许峻获第二届“楚雄青年创业州长奖”和第一届“武定青年创业县长奖”。

（五）网络覆盖提速“快”。全县信息化基础设施不断完善，建成移动通信塔站713座，各类移动通信基站2,967个，县城区域和乡镇网络具备1000兆到楼、1000兆到户接入能力；网络覆盖不断扩大，光纤宽带网络城区、行政村、学校、卫生室覆盖率均达100%，自然村覆盖率95.31%；4G高速移动通信网络城区、行政村、学校、卫生室覆盖率达100%，自然村覆盖率98%；开通5G基站817个，5G网络实现全县县城、城区、乡镇及行政村及重点行业连续覆盖。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县工业信息化商务科学技术局2024年度收入合计13,398,993.34元。其中：财政拨款收入13,398,993.34元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,982,758.62元，增长17.37%。其中：财政拨款收入增加2,002,758.62元，增长17.57%。主要原因是项目增多，项目经费增加，总收入增加[即：增加了2024年省级中小企业发展专项资金1,100,000.00元（云南鑫磨坊生物科技有限公司仓储物流建设项目落实大规模设备更新改造项目）、2024年省级制造业高质量发展专项资金1,600,000.00元（武定国钛金属有限公司生产16万吨直流电弧炉冶炼钛渣生产线扩建项目）]。

二、支出决算情况说明

武定县工业信息化商务科学技术局2024年度支出合计13,458,993.34元。其中：基本支出5,732,737.33元，占总支出的42.59％；项目支出7,726,256.01元，占总支出的57.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,534,803.68元，增长12.87%。其中：基本支出减少549,024.59元，下降8.74%；项目支出增加2,083,828.27元，增长36.93%。主要原因是：基本支出减少是因为2024年人员变动，行政人员调入1人，退休2人；项目支出增加是因为项目增多，项目经费增加，总支出增加[即：增加了2024年省级中小企业发展专项资金1,100,000.00元（云南鑫磨坊生物科技有限公司仓储物流建设项目落实大规模设备更新改造项目）支出、2024年省级制造业高质量发展专项资金1,600,000.00元（武定国钛金属有限公司生产16万吨直流电弧炉冶炼钛渣生产线扩建项目）支出]。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县工业信息化商务科学技术局机构正常运转的日常支出5,732,737.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,291,085.35元，占基本支出的92.30％；办公费、印刷费、邮电费、水电费、办公设备购置等公用经费441,651.98元，占基本支出的7.70％。公用经费人均支出14,721.73元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县工业信息化商务科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,726,256.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2020年省级住宿餐饮业发展奖励资金结转下年使用专项资金48,968.00元，主要用于住宿餐饮业发展奖励资金支出。

2.2022年中央科技特派团专项工作经费60,000.00元，主要用于2022年中央科技特派团人员的工作经费补助支出。

3.武定县域经济产业数字供应链平台建设项目经费200,000.00元，主要用于武定县智慧化管理平台建设项目可行性研究报告经费支出。

4.武定县2024年稳增长促发展季度“擂台赛”奖励专项资金24,300.00元，主要用于单位差旅费、办公经费、委托第三方编制单位内控制度手册支出。

5.武定县消费帮扶建设项目专项经费697,500.00元，主要用于云南楚雄（深圳）乡村振兴消费帮扶体验馆建设项目支出。

6.中央外经贸发展专项资金促进外贸稳中提质项目专项经费40,517.00元，主要用于对武定佳誉进出口贸易有限公司稳中提质项目补助资金支出。

7.限额以上市场主体培育促进消费增长专项资金10,000.00元，主要用于限额以上批零住餐企业奖补资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县工业信息化商务科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出13,198,993.34元，占本年支出合计的98.07%。与上年相比增加1,615,638.68元，增长13.95%，完成年初预算的215.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,164,947.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.56%，完成年初预算的99.34%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、邮电费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休2人，人员经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出1,315,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%，年初无此项预算。主要用于2024年首批“兴楚人才支持计划”州级专家工作站（楚雄州潘波专家工作站）建设项目支出、2024年州级科技计划高新技术企业补助专项资金支出、2024年州级科技计划研发投入奖补资金支出、2024年州级科技计划举办楚雄州创新创业大赛赛前工作经费及大赛奖励专项经费支出、2024年州级科技计划研发投入工作经费支出、2024年州级科技计划科技入楚工作专项经费支出；造成预决算差异的主要原因是该类资金属上级资金，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,099,153.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%，完成年初预算的92.58%。主要用于退休人员工资支出、单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休2人，单位基本养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出346,067.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%，完成年初预算的89.94%。主要用于缴纳职工政策规定医疗保险支出、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休2人，医疗保险支出、公务员医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。主要用于“数智武定”项目咨询费支出；造成预决算差异的主要原因是该项资金属于上级资金，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出5,100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.64%，年初无此项预算。主要用于2023年1-3季度规模以上工业企业培育奖励资金支出、2024年省级中小企业发展专项资金（云南鑫磨坊生物科技有限公司仓储物流建设项目落实大规模设备更新改造项目）支出、2024年省级制造业高质量发展专项资金（武定国钛金属有限公司生产16万吨直流电弧炉冶炼钛渣生产线扩建项目）支出；造成预决算差异的主要原因是该类资金属上级资金，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出796,976.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%，年初无此项预算。主要用于中央外经贸发展专项资金促进外贸稳中提质项目专项经费（对武定佳誉进出口贸易有限公司稳中提质项目补助资金）支出、2020年省级住宿餐饮业发展奖励专项资金支出、2024年州级商贸流通业发展专项资金（武定县猫街镇农贸市场提升改造项目、2024年展会参展企业补助资金）支出、达限企业奖补资金支出；造成预决算差异的主要原因是该类资金属于上级资金，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出356,848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%，完成年初预算的95.57%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休2人，职工缴纳的住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,350.00元，决算为53,344.00元，完成年初预算的72.73%；支出决算较上年减少1,656.00元，下降3.01%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为53,350.00元，决算为53,344.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.99%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,656.00元，下降3.01%；具体是国内接待费支出决算53,344.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,656.00元，下降3.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,350.00元，支出决算为53,344.00元，完成年初预算的72.73%，支出决算较上年减少1,656.00元，下降3.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为53,350.00元，决算为53,344.00元，完成年初预算的99.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照“三公”经费的管理执行，严控“三公”经费，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,656.00元，下降3.01%，具体是国内接待费支出决算53,344.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,656.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照“三公”经费的管理执行，严控“三公”经费，厉行节约。其中公务接待费支出决算减少的主要原因是接待批次和接待人数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待83.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次664.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于2024年上级主管部门来人指导、检查、调研工作、招商引资工作等正常接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县工业信息化商务科学技术局2024年机关运行经费支出441,651.98元，比上年减少10,782.54元，下降2.38%，主要原因是：由于2024年行政人员退休2人，人员减少，日常公用经费减少。单位机关运行经费主要用于2024年机关正常运行必需的会议费、办公费、水电费、邮电费、差旅费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县工业信息化商务科学技术局资产总额5,786,657.99元，其中，流动资产2,288,804.28元，固定资产3,497,853.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少502,960.72元，其中固定资产减少855,378.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3,570.00元，其中：政府采购货物支出3,570.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900646901111