武定县政府办公室2024年度部门决算目录

监督索引号53232900171501000

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县人民政府办公室是武定县人民政府组成部门，为正科级单位，承担着参与政务、管理事务、综合服务的职能。1．负责组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的文、函、电，县政府向上级的请示、报告；办理上级下发的文、函、电；受理下级各部门向县政府的请示、报告，审核并提出处理意见，报县政府领导审批；草拟并审核县政府领导的各类讲话、报告。2．负责县政府各类会议的统筹工作，牵头组织县政府召开的各类会议。3．负责办理县政府日常事务，统筹安排县政府领导的重要活动。4．负责督促检查县政府的各项决策、工作部署和上级领导机关的批示件、交办事务的落实情况，并及时向县政府领导报告。5．负责收集、整理、上报、下发全县各类信息。6．认真开展调查研究，了解和掌握全县经济社会发展情况，向县政府报告、反映基层和人民群众的意见及要求，为县政府研究全县工作和决策提供服务。7．负责指导县属各级、各部门办公室的业务工作，组织有关业务培训。8．负责管理好县政府印章和文件、资料档案管理工作。9．负责做好县政府的接待工作。10．认真履行参谋、助手、执行、协调、保障职能。11．完成县政府领导交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：综合股、调研股、常务办、督查室、提案议案股、信息股、政务公开股、总值班室、行政股、法律顾问室、政府热线管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。纳入武定县政府办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：武定县人民政府办公室

纳入武定县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是以文辅政有效发挥。按时传阅中共中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委等文件7226份。通知政府及办公室各类会议312次。分发报刊杂志等阅读性文件上万份。及时传送乡镇及各部门的请示、报告、函共计502份。办结省、州明传电报及各类文件2024件（份）。全年起草、印发各类文稿900余件。

二是会议服务优质高效。成功服务好1次政府全会、1次廉政工作会、14次政府常务会、9次中心理论组学习以及“擂台赛”等其他各类会议200余场次。并积极服务好上级领导来视察、调研、项目集中开工等各类大型活动。对每场会议、每项活动，事前协调沟通，事中搞好会议服务，事后抓好工作督办。

三是调查研究深入实际。不断拓宽调研广度，努力挖掘调研深度，围绕乡村振兴、项目建设、生态环保、民生保障等热点难点问题，开展调查研究，全年撰写调研报告30余篇，为领导科学决策提供了参考依据。

四是政务公开创新优化。武定县政府网站主动公开信息4531条，通过政务新媒体（微博、微信公众号）发布信息2857条，回应政府网站咨询131条，发布政府文件32篇、政策解读70篇。完成接收依法申请公开7件。发出政府网站与政务新媒体检查情况通报9期。12345政府热线共接工单共接工单1820件，办结1756件。上报州级政务信息350余条，采用130余篇，采用得分1,200分，全州排名第六。

五是督查督办及时有效。发挥督查“指挥棒”作用，参加省委巡视整改、基层减负、民生实事、库塘蓄水等督查5次。回复国务院“互联网+督查”平台留言4人次。年初对县政府工作报告中确定的100项重点工作及惠民实事，进行责任分解，实行台账管理并按季度督查，印发《政务督查通报》5期。

六是提案议案有效办理。对县十八届人大四次会议代表的168件建议、1件议案和县政协十届三次会议委员的125件提案，进行梳理交办、责任分解，督促各承办单位抓好提案议案办理工作，对办理过程全程跟踪指导，定期督促检查，有效规范提案议案建议办理，办复率达100%。

七是依法行政制度体系更加完善。制定公布《武定县人民政府重大行政决策事项目录》，完善重大行政决策程序。依法聘请7名县政府法律顾问。审核县人民政府重大决策事项20项，参与重大疑难问题处置15件，参与行政应诉案件5件，审查规范性文件6件，开展普法宣传教育14次。 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县人民政府办公室2024年度无政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县人民政府办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县政府办公室2024年度收入合计10,271,349.24元。其中：财政拨款收入10,271,349.24元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加647,289.72元，增长6.73%。其中：财政拨款收入增加977,289.72元，增长10.52%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少330,000.00元，下降100.00%。主要原因是本年财政追加专项业务工作经费，无其他收入。

二、支出决算情况说明

武定县政府办公室2024年度支出合计10,271,349.24元。其中：基本支出9,124,849.24元，占总支出的88.84％；项目支出1,146,500.00元，占总支出的11.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加647,289.72元，增长6.73%。其中：基本支出增加170,789.72元，增长1.91%；项目支出增加476,500.00元，增长71.12%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是为保障政府各项重点工作任务有序推进，本年专项业务工作经费支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县政府办公室机构正常运转的日常支出9,124,849.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,670,607.36元，占基本支出的84.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,454,241.88元，占基本支出的15.94％。年人均基本支出228,121.23元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,146,500.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.公务用车购置专项补助经费243,500.00元，主要用于购置应急保障公务用车1辆；

2.招商团招商引资专项经费120,000.00元，主要用于县政府开展招商引资工作差旅费、接待费；

3.综合协调工作专项补助经费780,000.00元，主要用于保障政府机关运转所需支出，促进政府各项重点工作任务的顺利完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出10,271,349.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加977,289.72元，增长10.52%,完成年初预算的111.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,787,614.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.82%,完成年初预算的110.16%。主要用于保障武定县人民政府办公室基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、办公设备购置等公用经费的日常支出；造成预决算差异的主要原因是县级财政财力有限，在年初预算时不能全额预算全年支出，部分支出只能通过年内新增财力追加预算进行解决。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,510,542.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%,完成年初预算的138.11%。主要用于退休人员统筹外工资、退休人员丧葬抚恤费、缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金支出，其中：行政单位离退休362,646.20元，死亡抚恤476,204.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出667,718.24元，机关事业单位职业年金缴费支出3,973.06元；造成预决算差异的主要原因是退休人员丧葬抚恤费年初无法预算，在实际工作中发生了只能通过追加预算进行解决。

9.卫生健康（类）支出432,181.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,完成年初预算的95.84%。主要缴纳职工政策规定的医疗保险、工勤人员失业保险及工伤保险支出，其中：职工基本医疗保险缴费235,562.56元，公务员医疗补助缴费181,928.08元，其他行政事业单位医疗支出14,691.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动医疗保险实际缴纳比年初预算少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出541,011.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%,完成年初预算的96.03%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金的支出541,011.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动住房公积金实际缴纳比年初预算少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为670,000.00元，决算为785,085.00元，完成年初预算的117.18%；支出决算较上年增加315,085.00元，增长67.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为243,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.02%，完成年初预算的97.40%；公务用车运行维护费支出年初预算为350,000.00元，决算为479,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.11%，完成年初预算的137.09%；公务接待费支出年初预算为70,000.00元，决算为61,785.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.87%，完成年初预算的88.26%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加243,500.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加129,800.00元，增长37.09%；公务接待费支出决算较上年减少58,215.00元，下降48.51%；具体是国内接待费支出决算61,785.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少58,215.00元，下降48.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为670,000.00元，支出决算为785,085.00元，完成年初预算的117.18%，支出决算较上年增加315,085.00元，增长67.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为243,500.00元，完成年初预算的97.40%；公务用车运行维护费支出年初预算为350,000.00元，决算为479,800.00元，完成年初预算的137.09%；公务接待费支出年初预算为70,000.00元，决算为61,785.00元，完成年初预算的88.26%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是多数车辆老化，使用频繁，燃油费逐年涨价，导致了公务用车运行和维护成本增加，在预算执行过程中通过追加经费进行解决，所以决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加243,500.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加129,800.00元，增长37.09%；公务接待费支出决算减少58,215.00元，下降48.51%，具体是国内接待费支出决算61,785.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少58,215.00元，下降48.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是多数车辆老化，使用频繁，燃油费逐年涨价，导致了公务用车运行和维护成本增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆的原因是武定县人民政府办公室公务用车编制8辆，实有车辆7辆，空编1辆，现有车辆已无法满足正常工作运转。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于政府领导及办公室开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次780人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门和各类外商和考察、调研团体共计130批次780人到我县发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县政府办公室2024年机关运行经费支出1,454,241.88元，比上年增加48,262.16元，增长3.43%,主要原因是日常办公费增加。单位机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县政府办公室资产总额1,423,157.17元，其中，流动资产374,347.79元，固定资产1,048,809.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46,432.14元，其中固定资产增加25,964.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额715,406.00元，其中：政府采购货物支出249,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出465,606.00元。授予中小企业合同金额715,406.00元，其中：授予小微企业合同金额715,406.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53232900171501111