武定县狮山镇2024年部门决算

监督索引号53232900557401000

武定县狮山镇2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

狮山镇位于国家4A级风景名胜区——武定狮子山脚下，国土面积439平方公里，辖9个社区、21个行政村，306个村民小组，28139户91918人，城镇人口占67%。狮山镇人民政府为主要职责为：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；负责制定并组织实施本镇经济社会发展规划和年度计划；统筹协调解决经济社会发展中的问题，着力转变经济发展方式，带领群众脱贫致富；具体负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、广播、电视、卫生健康、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政等行政工作；管理本行政区域内的扶贫开发、农田水利、小城镇及乡村道路建设，承担国土、村镇规划、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、人畜饮水等工作；负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作；负责区域内的应急管理工作；加强社会治安综合治理和维护社会稳定工作，受理人民群众来信来访，解决各种矛盾和问题；切实保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护国有财产和公民私有财产，维护各种经济组织的合法权益；加强自身建设，强化对政府工作人员的管理；严格执行镇党委的决定、镇党代会和镇人民代表大会的决议，以及上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县狮山镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。所属单位4个，分别是：

1.狮山镇党群服务中心

2.狮山镇综合行政执法队

3.狮山镇农业农村发展服务中心

4.狮山镇基础建设服务中心

（二）决算单位构成

纳入武定县狮山镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是：

1.狮山镇党群服务中心

2.狮山镇综合行政执法队

3.狮山镇农业农村发展服务中心

4.狮山镇基础建设服务中心

纳入武定县狮山镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员111人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员69人，机关和事业工人13人；经费自理人员1人。

我单位2024年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。年末遗属14人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，狮山镇人民政府紧扣县委县政府工作部署，财政资金重点保障了以下支出：

1. 保障乡村振兴战略实施，持续改善农村人居环境，巩固脱贫攻坚成果。

2. 支持重点项目建设，推动基础设施建设，满足群众现实需求。

3. 投入生态建设与保护，提升全域人居环境质量。

4. 发展社会事业，着力提升教育、卫生、文化等公共服务水平。

5. 维护社会稳定与安全，筑牢公共安全防线。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县狮山镇2024年度收入合计226,217,326.94元。其中：财政拨款收入213,126,981.11元，占总收入的94.21%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入13,090,345.83元，占总收入的5.79%。

与上年相比，收入合计增加150,838,503.03元，增长200.11%。其中：财政拨款收入增加147,166,650.20元，增长223.11%；上级补无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入增加3,671,852.83元，增长38.99%。主要原因是本年度中央、省、州级财政为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大幅增加了相关项目资金的投入。如新增矣波村委会现代蔬菜基地建设项目资金21,000,000.00元，铺西村现代花卉种植基地建设项目资金25,000,000.00元，尖山铺鲜花基地建设项目资金38,500,000.00元，矣波鲜花种植基地建设项目资金19,000,000.00元，大石房村和美乡村建设项目资金14,250,000.00元，农村生活污水治理推进资金17,830,611.65元等项目资金。

其他收入增加的主要原因是本年度有武定县城市建设开发投资有限公司拨入县城西南片区镇中路和环城西路延长线后续工程建设项目征地拆迁资金，上一年度没有此项资金。

二、支出决算情况说明

武定县狮山镇2024年度支出合计225,539,098.22元。其中：基本支出34,724,544.59元，占总支出的15.40％；项目支出190,814,553.63元，占总支出的84.60％；无上缴上级支出，无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加149,444,877.43元，增长196.39%。其中：基本支出增加4,563,808.88元，增长15.13%；增加主要原因一是人员经费中村（社区）“大岗位”人员工资由上年度列支于项目支出调整至本年度基本支出。二是日常公用经费中，对村委会、社区运转经费上年度列支于项目支出调整至本年度基本支出。项目支出增加144,881,068.55元，增长315.41%；主要原因是中央巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出衔接资金投入加大，相应的基础设施建设、产业发展等项目显著增加。上缴上级支出较上年无增减变化；经营支出较上年无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县狮山镇机构正常运转的日常支出34,724,544.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,563,989.23元，占基本支出的90.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,160,555.36元，占基本支出的9.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县狮山镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190,814,553.63元。其中：基本建设类项目支出173,485,206.29元。具体项目开支及开展工作情况分别是：

1.人大事务代表工作142,402.40元，用于县乡人大代表换届选举、补选及人大代表活动支出。

2.烟叶生产收购工作考核补贴599,334.3元，用于部门烤烟收购办公费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

3.擂台赛奖励资金29,422元，用于部门办公费、差旅费和会议费相关支出。

4.招商团招商引资专项经费32,082.00元，用于招商团外出招商引资相关支出。

5县城西南片区镇中路和环城西路延长线后续工程建设项目征地拆迁资金8,146,480.11元，用于镇中路和环城西路延长线工程建设征地拆迁及工作经费支出。

6.“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费99,999.5元，用于狮山镇应急救援队规范化建设支出。

7.2023年30户以上自然村通硬化“三同时”补短板建设项目资金500,000元，用于狮山镇羊旧村委会、贺铭村委会会村间道路建设项目支出。

8.应急救援队工资及经费736,752.53元，用于应急救援队人员工资及日常运转支出。

9.2022年自然村通硬化“三同时”补短板项目建设资金666,000.00元，用于2022年30户以上自然村通硬化“三同时”补短板项目建设尾款支出。

10.“5.8”人道公益日互联网筹款红土田社区幸福食堂项目款200,000元，用于狮山镇红土田社区幸福食堂建设。

11.创建国家卫生县工作经费257,405.79元，用于狮山镇创建国家卫生县城制作制作健康教育宣传栏、卫生清洁、公厕无害化处理等相关费用。

12.吆鹰大石房党群服务中心提升服务改造经费50,000.00元，用于吆鹰大石房村党群文化服务中心提升改造。

13.狮山镇滇中饮水工程征地工作经费79,605.00元，用于羊旧、九厂、麦岔、矣波、乐美饮水工程征地工作经费办公费及支付云南诺太鉴证土地房地产资产评估咨询有限公司九厂村委会7.48亩大棚及马蹄莲价值评估款。

14.狮山镇光伏项目协调工作经费164,840.00元，用于各村委会开展光伏项目协调工作。

15.耕地流出整改恢复工作经费179,651.00元，用于各村委会来着耕地流出图斑整改恢复工作。

16.红十字会汇入精准防贫救助资金100,000.00元， 用于邵祖昌等10户精准防贫救助补助。

17.土地增减挂钩补偿工作经费30,000.00元，用于开展土地增减挂工资租车费用。

18.2022年大样本轮换工作经费10,000.00元，用于开展大样本调查工作。

19.专项普查活动211,145.00元，用于狮山镇第五次全国经济普查的开展。

20.内部控制建设补助经费4,000.00元，用于狮山镇开展内控建设。

21.乡村财务核算管理培训专项经费9,998.00元，用于开展财务人员培训。

22.纪检监察事务支出50,000.00元，用于狮山镇2024年“清廉楚雄”建设。

23.基层便民服务中心、综合执法队和综合应急救援队规范化建设资金80,000.00元，用于狮山镇基层便民服务中心、综合执法队和综合应急救援队规范化建设。

24.党建工作经费120,000.00元，用于东岳社区华府山水小区红色物业创建及金沙社区党建示范点创建。

25.乡镇国防动员专项经费10,000.00元，用于政府武装器材库货架安装费用及国防广告制作费。

26.特殊教育补助中央资金2,350.00元，用于狮山镇2023年少数民族及易地搬迁安置点群众普通话培训支出。

27.基层科普行动计划专项资金49,500.00元，用于旧城社区采购LED显示屏费用。

28.乐美村委会居家养老服务中心项目改造经费50,000.00元，用于乐美村委会居家养老服务中心购买灶具、餐具等支出。

29.白凹小区老年幸福食堂运营补助和设备购置专项资金95,000.00元，用于白凹小区老年幸福食堂运营补助和设备购置。

30.档案规范化管理经费3,200.00元，用于民政所购买档案柜。

31.其他民政管理事务支出179,136.60元，用于水利伤残民工补助、残疾人专职委员补助、城乡居民临时救助、老大队干部生活补助等支出。

32.计划生育事务支出24,030.00元，用于村级计生宣传员生活补贴州级补助及计划生育行政执法支出。

33.农村环境保护支出480,000.00元，用于旧城社区马豆沟村农村生活污水治理示范村建设项目。

34.森林管护支出340,340.00元，主要是中央财政提前批林业草原生态恢复资金，用于发放护林员补助。

35.国有企业退休人员社会化管理支出107,570.00元，用于社区国有企业退休人员社会化管理。

36.病虫害控制支出76,073.00元，用于农业农村发展服务中心开展动物防疫培训、动物无害化处理劳务费等支出。

37.农村社会事业支出419,236.00元，其中：用于贺铭村委会驻村工作队专项资金100,000.00元，中央农村厕所革命整村推进财政奖补319,236.00元。

38.农业生态资源保护支出4,005.00元，用于耕地保护提升改造补助。

39.森林管护经费支出149,240.00元，主要用于部门办公设备购置、办公费、差旅费及公务用车运行维护费等支出。

40.森林生态效益补偿支出1,267,377.47元，用于发放天保工程、生态护林员补助。

41.林业草原防灾减灾支出79,852.00元，用于森林防火经费及上一轮退耕还生态林抚育补助发放。

42.水利行业业务管理支出42,705.00元，用于河长制专项补助。

43.州级水利防汛专项资金120,000.00元，用于狮山镇防汛调水供水设施石门坎水库引洪沟修复项目。

44.抗旱支出112,740.00元，用于各村委会抗旱应急拉运水费用。

45.农村基础设施建设支出43,027,158.63元，其中：贺铭村委会农村人居环境整治项目资金1,000,000.00元，农村生活污水治理推进资金17,830,611.65元，农村安全饮水工程建设中央财政资金915,600.00元，九厂村委会九厂村进村道路建设项目资金623,311.00元，狮山镇平田村公共道路基础设施建设项目资金2,300,000.00元，麦岔村委会小龙潭村供水保障水源地修复项目资金99,500.00元，杨家村易地搬迁后续产业扶持项目资金1,668,285.98元，楚雄州以工代赈中央补助及省级配套任务计划资金3,550,000.00元，大石房村和美乡村建设项目资金14,250,000.00元，吆鹰上下村村基地机耕路硬化项目资金789,850.00元。

46.生产发展支出119,113,000.00元，其中：民族团结示范建设资金2,800,000.00元用于九厂村委会小箐村、西和村委会西和村、吆鹰村委会大石房村及旧城民族团结示范建设项目，狮山镇高原特色现代农业产业基地项目资金2,100,000.00元用于乌龙、古柏、恕德、姚铭4个村委会种植基地建设项目建设，矣波村委会现代蔬菜基地建设项目资金支出21,000,000.00元，矣波鲜花种植基地建设项目资金支出19,000,000.00元，铺西村现代花卉种植基地建设项目资金支出25,000,000.00元，尖山铺鲜花基地建设项目资金支出38,500,000.00元，矣波村委会农田建设项目资金支出630,000.00元，武定鸡养殖产业项目资金支出3,783,000.00元，中央和省级财政扶持新型农村集体经济发展项目资金支出6,300,000.00元用于古柏、恕德、姚铭、乌龙、新村、滑坡、羊旧、贺铭等村种植基地建设

47.对村级公益事业建设的补助支出1,311,760.71元，用于恕德村委会新庄箐村民小组、矣波村委会芭蕉箐村民小组及禄金村委会禄金桩村农村公益事业财政奖补修建文化活动室等建设。

48.对村民委员会和村党支部的补助支出80,000.00元，用于九厂村委会桥头厂村道路建设及姚铭村委会832平台项目建设。

49.对村集体经济组织的补助支出6,800,000.00元用于武定县老年护理院商务中心项目建设。

50.公路养护支出676,591.95元，用于狮山镇乡村两级公路的日常养护。

51.气象装备保障维护支出118,300.00元，用于采购防雹车一辆。

52.农村危房改造支出796,000.00元，用于发放狮山镇2022年农房抗震改造补助资金。

53.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2,066,551.00元，其中：上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心汇入沪滇帮扶资金850,000.00元用于狮山镇人居环境整治提升项目，巩固脱贫推进乡村振兴项目管理费资金支出900,000.00元，吆鹰、羊旧、永宁白邑村、九厂小箐村州级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出211,459.00元，全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费支出105,092.00元。

54.政府性基金彩票公益金安排的支出700,000.00元，其中：狮山南街社区多功能运动场建设专项支出200,000.00元，古柏村委会古柏村民小组农村综合性活动场所建设支出500,000.00元。

55.农村供水支出13,718.64元，用于西和村委会吉家村农村供水项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县狮山镇2024年度一般公共预算财政拨款支出212,409,819.19元,占本年支出合计的94.18%。与上年相比增加145,892,071.69元，增长219.33%，完成年初预算的601.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13,470,747.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%，完成年初预算的104.70%。主要用于主要用于人大事务支出477,750.33元，（行政运行支出320,347.93元，人大会议支出15,000.00元，代表工作支出142,402.4元）；政府办公厅（室）及相关机构事务10,957,275.39元（其中行政运行支出10,785,612.71元，一般行政管理事务支出171,662.68元）；统计信息事务支出下专项普查活动支出211,145.00元；财政事务支出828,525.00元（行政运行支出30,422.00元；事业运行支出798,103.00元，）；纪检监察事务支出下其他纪检监察事务支出50,000.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务946,052.18元（行政运行746,052.18元，其他组织事务支出200,000.00元）。造成预决算差异的主要原因是使用上年度结转结余资金46,446.08元，以及县人大代表县级活动经费、省级第五次全国经济普查专项经费、基层便民服务中心、综合执法队和综合应急救援队规范化建设项目资金等项目的增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无此项支出。

3.国防（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0,047%,完成年初预算的100.00%主要用于狮山镇兵役征集相关工作。此项工作不存在预决算差异。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无此项支出。

5.教育（类）支出2,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算安排。主要用于狮山镇2023年少数民族及易地搬迁安置点群众普通话培训支出2,350元。造成预决算差异的主要原因是武财教〔2024〕43号2023年教育特殊教育补助支出项目年初无预算，为年中上级安排资金。

6.科学技术（类）支出609,981.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,年初无此项预算。主要用于基层科普行动计划专项资金（旧城社区LED显示屏购买）49,500.00元；以及其他科学技术普及支出（狮山镇烟叶生产收购工作考核经费资金）560,481.40元。造成预决算差异的主要原因是此类项目年初无预算安排，为年中上级后续安排的项目资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出367,254.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,完成年初预算的99.14%。主要用于群众文化（原文化站职工人员工资及公用经费支出）367,254.94元。造成预决算差异的主要原因是公用经费指标未完全下达。

8.社会保障和就业（类）支出6,639,044.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%，完成年初预算的108.64%主要用于事业运行（狮山镇党群服务中心人员经费及公用经费支出）1,619,367.52元；行政单位离退休1,024,312.73元；事业单位离退休578,234.3元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,931,610.40元；机关事业单位职业年金缴费支出581,023.34元；死亡抚恤414,052.74元；在乡复员、退伍军人生活补助63,662.90元；养老服务支出50,000.00元；其他农村生活救助376,780.48元。造成预决算差异的主要原因是提前退休人员退休待遇追加，退休人员死亡抚恤金追加，乐美村委会居家养老服务中心项目改造经费下达等。

9.卫生健康（类）支出1,382,890.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%，完成年初预算的104.95%。主要用于计划生育服务23,040.00元；行政单位医疗293,905.29元；事业单位医疗462,312.47元；公务员医疗补助559,808.52元；其他行政事业单位医疗支出43,824.00元。造成预决算差异的主要原因是行政事业单位医疗保险基数变更，指标相应追加。

10.节能环保（类）支出820,340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，年初无此项预算安排。主要用于农村环境保护支出480,000.00元；森林管护支出340,340.00元。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算安排，为年中上级安排项目资金。

11.城乡社区（类）支出638,441.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,完成年初预算的94.80%。主要用于城乡社区规划与管理（原国土和村镇规划建设服务中心人员经费及公用经费）596,561.67元；其他城乡社区支出41,880.00元。造成预决算差异的主要原因是国土和村镇规划建设服务中心公用经费指标未完全下达。

12.农林水（类）支出185,555,501.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.36%,完成年初预算的1,474.17%。主要用于事业运行（原农业农村服务中心人员经费及公用经费）3,413,929.91元；病虫害控制76,073.00元；农产品加工与促销2,082.00元；农村社会事业419,236.00元；农业生态资源保护4,005.00元；事业机构（原林业和草原服务中心人员经费及公用经费支出）1,644,688.26；森林生态效益补偿1,267,377.47元；林业草原防灾减灾79,852.00元；水利行业业务管理（原水务服务中心人员经费及公用经费支出）1,495,222.62元；防汛支出120,000.00元；抗旱支出112,740.00元；农村基础设施建设支出43,027,158.63元；生产发展支出119,113,000.00元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1,216,551.00元；对村级公益事业建设的补助支出1,311,760.71元；对村民委员会和村党支部的补助支出3,326,425.04元；对村集体经济组织的补助支出8,925,400.00元。造成预决算差异的主要原因是中央巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出衔接资金投入加大，相应的基础设施建设、产业发展等项目显著增加；此外抗旱、防汛等应急救灾支出等上级补助项目资金增加。

13.交通运输（类）支出676,591.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,年初无此项预算。主要用于公路养护支出676,591.95元。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，该项目为后续上级安排资金的项目。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出118,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于气象装备保障维护支出新增流动防雹点工作经费118,300.00元；造成预决算差异的主要原因是此项目年初无预算安排，此项目为上级部门后续安排的补助资金。

19.住房保障（类）支出2,118,375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%，完成年初预算的156.35%。主要用于住房保障支出（农村危房改造支出796,000.00元，住房公积金支出1,322,375.00元）。造成预决算差异的主要原因是年初只预算了住房公积金支出，农村危房改造支出为后续上级部门安排的资金支出项目。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为154,300.00元，决算为120,477.03元，完成年初预算的78.08%；支出决算较上年减少25,820.84元，下降17.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为110,000.00元，决算为88,677.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.60%，完成年初预算的80.62%；公务接待费支出年初预算为44,300.00元，决算为31,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.40%，完成年初预算的71.78%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16,002.84元，下降15.29%；公务接待费支出决算较上年减少-9,818.00元，下降-23.59%；具体是国内接待费支出决算31,800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,818.00元，下降23.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为154,300.00元，支出决算为120,477.03元，完成年初预算的78.08%，支出决算较上年减少25,820.84元，下降17.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为110,000.00元，决算为88,677.03元，完成年初预算的80.62%；公务接待费支出年初预算为44,300.00元，决算为31,800.00元，完成年初预算的71.78%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数小于年初预算数的主要原因一是严格执行中央八项规定精神及厉行节约有关要求，从严控制“三公”经费支出，压缩接待批次和标准；二是加强公务用车管理，高效统筹公务活动用车，降低运行成本；三是部分项目预算中的公务用车运行维护费指标未全额下达。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16,002.84元，下降15.29%；公务接待费支出决算减少9,818.00元，下降23.59%，具体是国内接待费支出决算31,800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,818.00元，下降23.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数小于预算且较上年下降的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神及厉行节约有关要求，从严控制“三公”经费支出，压缩接待批次和标准；二是加强公务用车管理，高效统筹公务活动用车，降低运行成本；三是部分项目预算中的公务用车运行维护费指标未全额下达。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障日常公务：保障工作人员赴村（社区）、企业一线开展政策调研、工作协调与监督检查；服务民生需求：用于运送救灾救济物资、开展公共服务活动、服务特殊群体等民生保障工作；应对突发事件：执行防汛抗旱、森林防火、疫情防控等应急处突任务中的指挥、调度与运输；支持行政执法：保障综合行政执法队伍开展日常巡查、专项检查与违法案件查处等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次691人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我镇调研、检查、培训、指导工作，招商引资相关企业到我镇考察投资项目，其他乡镇人员到我镇学习交流工作经验等相关工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县狮山镇2024年机关运行经费支出848,487.68元，比上年减少127,492.62元，下降13.06%,主要原因一方面由于我单位坚决贯彻落实中央及上级关于“厉行节约、过紧日子”的要求，持续优化支出结构，从严控制一般性支出。通过大力压减非急需、非刚性支出，加强“三公”经费和差旅、会议、培训等公用经费管理，同时积极推进无纸化办公和资产共享共用，有效降低了行政运行成本。另一个方面本年度公用经费指标未全额下达。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、会议费、维修（护）费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县狮山镇资产总额297,826,739.31元，其中，流动资产269,079,359.7元，固定资产21,215,179.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程7,532,200.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加148,818,813.02元，其中固定资产增加316,796.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋135平方米，账面原值91,255.51元，实现资产使用收入116,544.81元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，武定县狮山镇政府采购支出总额334,398.05元，其中：政府采购货物支出269,198.05元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出65,200.00元。授予中小企业合同金额334,398.05元，其中：授予小微企业合同金额334,398.05元。

四、单位绩效自评情况

武定县狮山镇绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县狮山镇无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900557401111