武定县档案馆2024年度部门决算

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武定县档案馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

武定县档案馆（简称“县档案馆”）为中共武定县委办公室管理的公益一类事业单位，经费形式为全额拨款，机构规格为副科级。

1.集中统一接收和管理、征集本辖区内各部门、人民团体、企事业单位和对全县有重大保存价值的档案资料；确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作。

2.负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密，确保档案资料的齐全完整。

3.根据省、州档案部门的要求，组建全县档案资料目录中心，建立全县档案资料信息网络。

4.对所保存的档案严格规定、整理和保管，依法向社会开放档案，组织开发馆藏档案信息资源；为科学研究、经济建设和社会发展提供服务。

5.完成县委、县政府和上级档案管理部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、档案管理股、电子文件备份管理股、档案征集股、档案编研股,无下属单位。

（二）决算单位构成

武定县档案馆属公益一类全额财政拨款事业单位，作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.围绕中心工作，服务大局。一是狠抓业务学习和能力提升，抓好新修订《档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》的学习和贯彻实施，积极参与档案专业继续教育平台、网络视频指导培训和参加省、州档案局（馆）组织的专业知识培训，抓好州局“三年行动方案”细化实施，提升干部职工对13个门类档案的实操能力。二是优化档案查询体系建设，规范档案查阅流程，改善查阅环境和服务水平，开通电话查档服务热线和运用好全国档案查询利用服务平台开展好线上档案查询利用工作，工作人员在服务过程中细看、细想、细查，提高档案查准率查全率方便查档人对档案利用，为落实政策、工作考查、编史修志、林权纠纷、办理退休等方面提供了佐证材料。三是加大档案业务指导力度，以开展档案工作规范化管理示范认定和复查为抓手，将执法检查与档案业务指导相结合，确保73家立档案检查全覆盖，完成档案认定复查17家以上，重点指导各部门专业档案、照片档案、影像档案的归集整理，主动跟踪和提前介入重大活动、重大建设项目档案的归档业务指导。三是推进全县档案“三合一”制度报审工作，确保2024年底全部完成。

2.抓档案实体安全管理。一是严格落实双人出入库登记和日常安检登记制度。着力构建人防、物防、枝防三维位一体的档案安全体系，积极推进档案馆（室）库房设施设备配置、更新，新增建设1间250平方米智慧库房，新增密集架80m³。二是出入库房安全管理，认真落实档案库房“十防”措施，按时旋转和喷洒灭虫药剂，开启除湿机，严格控制档案库房的温度在14-24℃之间,相对湿度保持在45-60%以内。三是定期安全演练，确保在遇到突发事件时能及时妥善处理。四是开展档案法制宣传，利用“八五”普法、“4.15”国家安全教育宣传日、“6.09”国际档案日，文成明管志愿者服务工作开展形式多样的宣传活动，主动向身边的群众宣讲档案法律法规。五是加强保密教育，严格落实安全保密责任，对档案整理及数字化加工的部门进行告知，做好保密等相工作，做到把安全理念始终贯穿于档案归集工作的各个环节，提升安全保密工作水平，筑牢档案安全防线，严防档案失泄密情况发生。

3.落实年度其他重点工作。一是开展重点工程档案指导验收，完成州“三年行动方案”学习成果展示。二是按期推进到期档案移交，对电子档案同步移交。三是加大档案征集，进一步征集对武定县发展具有重要意义的人和事的实物档案，人物口述历史档案征集活动。四是争取资金支持，推进数字档案馆和武定历史文化展馆建设，逐步改善档案馆设施设备，满足档案管理需求。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县档案馆2024年度收入合计1435452.93元。其中：财政拨款收入1435452.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加465194.90元，增长47.95%。其中：财政拨款收入增加480194.90元，增长50.27%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降%；其他收入减少15000.00元，下降100.00%。财政拨款收入增加主要原因是：2024年度增加2名死亡的退休人员丧抚费预算及档案馆数字化加工服务经费预算；其他收入减少主要原因是：2024年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

武定县档案馆2024年度支出合计1435452.93元。其中：基本支出1285506.50元，占总支出的89.55％；项目支出149946.43元，占总支出的10.45％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加465194.90元，增长47.95%。其中：基本支出增加340127.23元，增长35.98%；项目支出增加125067.67元，增长502.71%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降%。支出增长的主要原因是：2024年度支付2名死亡的退休人员丧抚费及档案馆数字化加工服务项目经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县档案馆机构正常运转的日常支出1285506.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1245594.85元，占基本支出的96.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39911.65元，占基本支出的3.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149946.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元，馆藏档案数字化加工服务项目经费49986.43元，武定县档案馆设备购置项目经费99960.00元。

馆藏档案数字化加工服务项目经费49986.43元。其中主要用于购买投影仪1台、支付职工驻村补贴及公益性岗位人员劳务费、单位残疾人保障金。

武定县档案馆设备购置项目经费99960.00元，主要用于购买库房密集架和门禁锁，确保国有企业退休人员人事档案规范摆放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1435452.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加480194.90元，增长50.27%,完成年初预算的140.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出748169.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.12%,完成年初预算的104.33%。主要用于人员经费支出558311.39元，公用经费支出39911.65元，项目支出149946.43元；造成预决算差异的主要原因是：一是2024年3月调出1人，二是部分项目年初未做预算，属当年财政存量资金预算拨入，故造成项目支出完成情况与年初预算存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出578353.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.29%,完成年初预算的324.32%。主要用于行政事业单位养老支出131759.16元，抚恤费446594.14元；造成预决算差异的主要原因是：一是2024年3月调出人，二是支付2名死亡的退休人员丧抚费用。

9.卫生健康（类）支出55428.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%,完成年初预算的84.73%。主要用于行政事业单位医疗保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年3月调出1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出53502.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%,完成年初预算的87.68%。主要用于支付职工住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是：2024年3月调出1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6500.00元，决算为2009.00元，完成年初预算的30.91%；支出决算较上年减少2533.00元，下降55.77%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6500.00元，决算为2009.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30.91%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2533.00元，下降55.77%；具体是国内接待费支出决算2009.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2533.00元，下降55.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6500.00元，支出决算为2009.00元，完成年初预算的30.91%，支出决算较上年减少2533.00元，下降55.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6500.00元，决算为2009.00元，完成年初预算的30.91%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年严格执行厉行节约相关规定，控制“三公”经费支出，接待次数和接待人数减少，接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2533.00元，下降55.77%，具体是国内接待费支出决算2009.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2533.00元，下降55.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2024年严格执行厉行节约相关规定，控制“三公”经费支出，接待次数和接待人数减少，接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次19.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于支付档案业务测评暨档案馆安全工作检查接待2.0（餐）批次16.0人次共1619.00元，州档案馆到县档案馆接洽借用革命历史档案接待1批3人次共计390.00元。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县档案馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，增长/下降0%。主要原因是：县档案馆属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县档案馆资产总额7490596.08元，其中，流动资产20187.05元，固定资产7002509.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产467000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少123413.65元，其中固定资产减少107583.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额10000.00元，其中：政府采购货物支出10000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232900171901111