中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

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中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州关于机构改革和机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县机构改革和机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.研究拟订机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机关机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）机构改革和机构编制管理工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年，武定县委编办领导班子团结带领全体干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神为指引，抓实党纪学习教育、强化政治建设，扛牢机构改革主责、强化能力建设，推进各类问题整改、强化作风建设，为推进基层治理体系和治理能力现代化，谱写中国式现代化武定篇章提供了有力的体制机制保障。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、监督检查和信息政策法规股、登记股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室作为一级预算单位纳入县级部门2024年度部门决算编报范围。

单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2024年度公开08表，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2024年度公开09表《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计2295486.99元。其中：财政拨款收入2295486.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少135409.37元，下降5.57%。其中：财政拨款收入减少135409.37元，下降5.57%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。主要原因是2024年度退休1人，调出2人，造成本年收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计2295486.99元。其中：基本支出2245496.99元，占总支出的97.82％；项目支出49990.00元，占总支出的2.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少135409.37元，下降5.57%。其中：基本支出减少145436.37元，下降6.08%；项目支出增加10027.00元，增长25.09%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。基本支出减少主要原因是2024年度退休1人，调出2人，项目支出较上年度增加原因是本年机构改革任务较重。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出2245496.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2008381.67元，占基本支出的89.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费237115.32元，占基本支出的10.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49990.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，机构改革办公费支出10000元，差旅费支出20230元，办公设备购置支出7260元，委托业务费支出125,00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2295486.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少135409.37元，下降5.57%,完成年初预算的89.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1765005.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.89%,完成年初预算的90.36%，主要用于人员类经费支出1477900.15元，公用经费支出237115.32元，项目支出49990元；造成预决算差异的主要原因是2024年度单位退休1人，调出2人，行成本年支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出223659.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%,完成年初预算的74.05%。主要用于离退休支出29562.7元，基本养老保险支出191899.84元职业年金支出2196.78元；造成预决算差异的主要原因是2024年度退休1人，调出2人。

9.卫生健康（类）支出137886.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%,完成年初预算的109.30%。主要用于行政单位医疗支出82142元，公务员医疗补助支出52507.2元，其他行政事业单位医疗支出3237元；造成预决算差异的主要原因是人员工资晋级增加和各种保险提标。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出168936.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%,完成年初预算的93.51%。主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年单位退休1人，调出2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24500.00元，决算为24493.90元，完成年初预算的99.98%；支出决算较上年减少10006.10元，下降29.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19993.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.63%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为4500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.37%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10006.10元，下降33.35%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算4500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24500.00元，支出决算为24493.90元，完成年初预算的99.98%，支出决算较上年减少10006.10元，下降29.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19993.90元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为4500.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购合同价与市场价格有变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10006.10元，下降33.35%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算4500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车维修费支出较上年度减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于县乡事业单位机构改革，建立乡镇（街道）权责清单、乡村振兴、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次76.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省、州、县来办调研工作人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出237115.32元，比上年增加5844.10元，增长2.53%,主要原因是县乡事业单位机构改革，建立11个乡镇（街道）权责清单任务较重。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室资产总额77933.44元，其中，流动资产27151.4元，固定资产50782.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51327.32元，其中固定资产减少14394.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额23600.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23600.00元。授予中小企业合同金额23600.00元，其中：授予小微企业合同金额23600.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53232900122501111