武定县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

监督索引号53232900110101000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

一是对省、州人大下发的法律法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。二是对提交县人大审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告。三是对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。四是对县人大常委会讨论、决定的本行政区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。五是对宪法、法律、行政法规和本县制定的规章的执行情况组织视察和检查。六是对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。七是组织人大代表评议县“一府两院”的工作。督促县人大期间代表议案、意见和建议的办理工作。八是办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。九是组织县人大代表的选举和州人大代表的选举。十是联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表在视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。十一是受州人大常委会委托联系在武定工作的省、州人大代表，协助开展视察活动。十二是负责全国人大和省、州、县人大来武定参观学习的接待工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位设有1办7委八个正科级工作机构，即：财政经济委员会、民族委员会、农业农村和环境资源保护委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、常委会办公室、预算工作委员会、代表工作委员会，法制和监察司法工作委员会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入财政部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制5人），年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员38人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人，年末遗属0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作任务概述

在县委的坚强领导下，常委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦发展主题，践行民生主旨，突出代表主体，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，全年召开常委会会议7次、主任会议18次，听取审议专项工作报告20个，开展执法检查1次、集中视察2次，作出决议、决定和审议意见20个，工作评议3场次、述职评议7人次，圆满完成十八届人大四次会议确定的各项工作任务，为中国式现代化武定实践汇聚了人大智慧、贡献了人大力量。

常委会紧扣全县工作中心，服务发展大局，着力抓好了几件富有成效的工作：一是对县属国有企业高质量发展专题调研。成立专题调研组，对11家县属国有企业经营运营、国有资产管理、债权债务等情况开展了专题调研，助力企业转型升级、推动改革发展。二是创造性地将全过程人民民主理念融入评议工作。全方位征集人民意见、全链条开展人民监督、全覆盖接受人民评议，工作评议和述职评议得到人民群众的认可。三是首次开展质询。对县棚户区改造工作存在的问题开展质询，是县人大常委会组成人员第一次提出质询案，也是武定县人大及其常委会成立以来第一次启用质询的方式开展工作监督，使人大监督工作由“软”变“硬”，增强了监督的刚性，进一步树立了人大的权威。四是代表活动阵地建设提档升级。通过奖补方式，推进了乡镇人大代表联络站“建、管、用”升级，进一步优化代表接访制度，夯实代表履职阵地，以实际行动筑牢党和人民群众之间的“连心桥”。五是推进狮山镇“人大代表联络站+基层立法联系点”深度融合。组织代表、群众、法律专家进“点”建言，将群众意见转换为法律建议，为上级人大开展地方立法提供了武定智慧。六是加大宣传力度，讲好人大故事。介绍武定人大工作经验的署名文章在《楚雄人大网》刊载，进一步提高了武定人大的知名度。七是扎实推进代表建议办理。满意率为98.5%，解决率为55.95%，解决率同比提升了12.66个百分点。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。武定县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计10,705,589.12元。其中：财政拨款收入10,705,589.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加7,969.05元，增长0.07%。其中：财政拨款收入增加7,969.05元，增长0.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。由于严格执行厉行节约，故收入较上年增长变动幅度不大。

二、支出决算情况说明

武定县人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计10,705,589.12元。其中：基本支出9,624,773.68元，占总支出的89.90％；项目支出1,080,815.44元，占总支出的10.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加7,969.05元，增长0.07%。其中：基本支出减少511,739.85元，下降5.05%；项目支出增加519,708.90元，增长92.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的原因是人员调出，退休人员去世。项目支出增长的原因是年中上级单位和财政补助项目资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出9,624,773.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,309,823.89元，占基本支出的86.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,314,949.79元，占基本支出的13.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,080,815.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.一般行政管理事务支出599,152.59元，主要用于公务用车购置，人大代表视察、调研工作开展。

2.人大监督经费83,275.70元，主要用于预算联网审查监督。

3.人大代表履职能力提升377,141.38元，主要用于人大代表履职培训和调研视察活动。

4.民族事务21,245.77元，主要用于民族宗教工作调研。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出10,705,589.12元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7,969.05元，增长0.07%，完成年初预算的98.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8,114,052.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.79%，完成年初预算的99.64%。主要用于行政运行6,619,836.85元，保障机关正常运转和人大代表履职工作开展支出；一般行政管理事务599,152.59元，用于公务用车购置，人大代表视察、调研工作开展；人大会议413,400.00元，主要用于年初人代会和每个季度召开的人大常委会会议等方面的支出；人大监督83,275.70元，主要用于预算联网审查监督；人大代表履职工作377,141.38元，主要用于人大代表履职培训和调研视察活动；民族事务21,245.77元，主要用于民族宗教工作调研。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,467,476.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.71%，完成年初预算的94.13%。主要用于行政单位离退休费607,351.90元；机关事业单位基本养老保险缴费支出748,531.68元；机关事业单位职业年金缴费支出105,916.76元；死亡抚恤支出5,676.00元。造成预决算差异的主要原因是中途人员退休，退休人员去世。

9.卫生健康（类）支出516,460.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%，完成年初预算的97.66%。主要用于行政单位医疗支出265,464.39元；公务员医疗补助支出234,313.10元；其他行政事业单位医疗支出16,683.00元。造成预决算差异的主要原因是人员调入调出变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出607,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%，完成年初预算的98.88%。主要用于职工住房公积金（单位部分）支出。造成预决算差异的主要原因是人员调入调出变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,000.00元，决算为376,597.08元，完成年初预算的94.15%，支出决算较上年增加226,196.08元，增长150.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为233,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.08%，完成年初预算的93.52%；公务用车运行维护费支出年初预算为135,000.00元，决算为134,981.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.84%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为7,816.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.08%，完成年初预算的52.11%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加233,800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,018.92元，下降3.58%；公务接待费支出决算较上年减少2,585.00元，下降24.85%；具体是国内接待费支出决算7,816.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,585.00元，下降24.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,000.00元，支出决算为376,597.08元，完成年初预算的94.15%，支出决算较上年增加226,196.08元，增长150.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为233,800.00元，完成年初预算的93.52%；公务用车运行维护费支出年初预算为135,000.00元，决算为134,981.08元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为7,816.00元，完成年初预算的52.11%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是处置1辆公务用车，新购置1辆公务用车，公务用车运行维护费减少；严格执行“过紧日子”要求，严控国内公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加233,800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,018.92元，下降3.58%；公务接待费支出决算减少2,585.00元，下降24.85%，具体是国内接待费支出决算7,816.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,585.00元，下降24.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中，公务用车购置费支出决算较上年增加的原因是2023年未购置公务用车，也无此项支出预算；国内公务接待费和公务用车运行维护费支出较上年减少的原因是严格执行“厉行节约”和“过紧日子”相关规定，严格控制公务用车运行维护费和公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：原有车辆老化，行驶里程长，维修成本高，故处置后重新购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于机关正常运转和开展工作出差，人大代表视察、调研、监督等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地州来我单位考察和调研（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出1,314,949.79元，比上年减少200,018.08元，下降13.20%，主要原因是办公经费、差旅费、公务用车维护费缩减；人员调出，在职转退休，退休去世等变动，故机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于2024年商品服务支出，包括办公费、水电费、会议费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等支出。机关运行经费支出具体如下：1.办公费80,074.63元；2.水费7,500.00元；3.电费14,000.00元；4.邮电费10,000.00元；5.差旅费57,041.00元；6.维修（护）费16,773.00元；7.会议费442,891.80元；8.培训费24,215.68元；9.公务接待费7,816.00元；10.劳务费33,750.00元；11.工会费78,956.60元；12.公务用车运行维护费134,981.08元；13.其他交通费用（车改补贴）390,150.00元；14.其他商品服务支出（退休人员公用经费）16,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县人民代表大会常务委员会办公室资产总额3,848,737.66元，其中，流动资产576,616.87元，固定资产3,272,120.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,176.01元，其中固定资产增加12,698.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值294,600.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入32,400.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额305,146.08元，其中：政府采购货物支出212,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出92,346.08元。授予中小企业合同金额305,146.08元，其中：授予小微企业合同金额305,146.08元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

       本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900110101111