武定县政务服务管理局2024年度部门决算

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武定县政务服务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻落实中央、省、州简政便民、政务服务、行政审批方针政策和法律法规，主要职责是：

1.负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，负责制定政务服务管理、公共资源交易管理有关规章制度并实施；

2.贯彻落实上级有关行政审批制度改革精神和行政审批政策法规；

3.负责行政审批标准化、规范化建设和涉及行政审批的信息公开；

4.负责协调县级部门划入行政许可事项涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作；

5.指导和管理县级部门集中办理进驻的行政许可事项和公共服务事项，对服务质量、服务效率进行管理和监督；

6.负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法、并组织实施；

7.负责全县电子政务管理，负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”；

8.负责招标投标交易活动，搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理；

9.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理；

10.会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合，负责进驻政务服务大厅的代理机构及评标专家的管理；

11.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报；

12.完成县委、县政府交办的其他任务。承担公共资源交易的职责，负责政府采购、国有产权土地使用权矿业权交易、工程建设进场交易的综合服务工作。依法受理各类发包申请或委托，提供公共资源交易技术咨询服务，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉，负责维护、管理评标专家库。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、组织人事股、政务服务管理股、行政审批改革股、招投标监督管理股、中介服务管理股、经济类审批股、建设类审批股、社会类审批股、电子政务规划股、政府采购股、国有产权土地使用权矿业权交易股、工程建设股。 所属单位2个，分别是：

　　1.武定县行政审批服务中心 

2.武定县公共资源交易中心 

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县政务服务管理局2024年度收入合计8,758,162.42元。其中：财政拨款收入8,758,162.42元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2,450,181.74元，下降21.86%。其中：财政拨款收入减少2,367,061.61元，下降21.28%；其他收入减少83,120.13元，下降100.00%。主要原因：一是因县财政紧张收支难以平衡，保“三保”都很困难，年初预算政务服务大厅租赁费2,442,438元未能得以执行；二是上年财政安排存量资金83,000.00元2024年我单位没有安排存量资金。

二、支出决算情况说明

武定县政务服务管理局2024年度支出合计8,758,978.85元。其中：基本支出7,838,488.61元，占总支出的89.49％；项目支出920,490.24元，占总支出的10.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,449,107.38元，下降21.85%。其中：基本支出减少399,619.82元，下降4.85%；项目支出减少2,049，487.56元，下降69.01%。主要原因:年初预算政务服务大厅租赁费2,442,438元未能得以执行。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县政务服务管理局机构正常运转的日常支出7,838,488.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,263,774.46元，占基本支出的92.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费574,714.15元，占基本支出的7.33％。人均公用经费13,061.68元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县政务服务管理局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出920,490.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

政务服务大厅租赁专项经费103,874.00元，主要用于县政务服务实体大厅的场地租赁物业管理支出；

行政审批专项经费99,984.45元，主要用于用于行政审批工作的现场踏勘、联合验收支出；

武定县政务服务大厅运行专项经费562,946.36元，主要用于保障县政务服务大厅正常运转支出；

政务服务好差评系统提升改造专项经费9,937.00元，主要用于政务服务提升差旅支出；

税款代征手续费收入经费816.43元，主要用于单位公用支出；

一季度擂台赛项目考核资金20,000.00元，主要用于完成政务服务目标任务保障支出；

调整政务服务好差评科目专项经费89,936.00元，主要用于政务服务大厅窗口改造支出；

三季度擂台赛奖励资金10,000.00元，主要用于县政务服务运转保障电费支出；

住房公积金3季度擂台赛考核资金10,000.00元，主要用于政务服务运转保障支出；

武定县政务服务管理局内控建设补助资金3,000.00元，主要用于政务服务工作经费支出；

2024年2季度擂台赛考核奖金9,996.00元，主要用于政务服务正常履职的资本性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出8,758,162.42元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少2,367,061.61元，下降21.28%，完成年初预算的76.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,902,499.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.81%，完成年初预算的72.97%。主要用于保机构正常运转人员经费支出5,408,111.28元，日常公用经费支出574,714.15元，保证政务服务大厅正常运转及行政审批工作等项目支出919,673.81元；造成预决算差异的主要原因是县财政财力紧张项目预算政务服务大厅租赁费2,442,438.00元未能执行。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出844,184.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%，完成年初预算的90.86%。主要用于离退休费支出及缴纳政策规定的职工养老保险、职业年金、就业补助和抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是陈桂莲12月退休，因社保部门未能及时清算，职业年金69,850.00元未能支出。

9.卫生健康（类）支出452,650.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%，完成年初预算的98.57%。主要用于用于缴纳政策规定的职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出558,828.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%，完成年初预算的98.60%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,000.00元，决算为6,331.00元，完成年初预算的30.15%；支出决算较上年减少13,796.00元，下降68.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为21,000.00元，决算为6,331.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30.15%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少13,796.00元，下降68.54%；具体是国内接待费支出决算6,331.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,796.00元，下降68.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,000.00元，支出决算为6,331.00元，完成年初预算的30.15%，支出决算较上年减少13,796.00元，下降68.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为21,000.00元，决算为6,331.00元，完成年初预算的30.15%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：树立过苦日子的观念，严格执行公务接待相关规定，控制公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少13,796.00元，下降68.54%，具体是国内接待费支出决算6,331.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,796.00元，下降68.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：树立过苦日子的观念，严格执行公务接待相关规定，控制公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县政务服务管理局2024年机关运行经费支出574,714.15元，比上年减少402,098.73元，下降41.16%，主要原因是2023年政府购买服务支出363,200.00元在行政运行项目列支，2024年在项目中支出，故机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于机关办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县政务服务管理局资产总额2,223,261.08元，其中：流动资产142,811.28元，固定资产2,080,449.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少404,651.22元，其中固定资产减少447,831.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额97,882.00元，其中：政府采购货物支出97,882.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额97,882.00元，其中：授予小微企业合同金额97,882.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53232900143001111