武定县农业农村局2024年度部门决算

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武定县农业农村局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央、省、州下达及县财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，推动农业绿色发展。负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.会同有关部门研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实，参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.推进农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导和开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

15.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、农业股、畜牧兽医股、乡村规划建设管理股、帮扶股、后扶与区域协作股。

所属单位10个，分别是：

1.武定县农业综合开发服务中心

2.武定县乡村产业发展服务中心

3.武定县农业技术推广服务中心

4.武定县农村经济经营管理站

5.武定县动物疫病预防控制中心

6.武定县农机技术推广服务中心

7.武定县农业行政综合执法大队

8.武定县动物卫生监督所

9.乡村振兴服务中心

10.乡村建设服务中心

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。纳入武定县农业农村局2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围不一致。原因是武定县农业农村局所属的10个中心站所不独立核算，部门决算由农业农村局统一编报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员125人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员91人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员105人（离休0人，退休105人）。年末学生0人。年末遗属21人。

车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，超编1辆。超编的1辆为上级部门配置的农产品监测车辆。

三、重点工作概述

2024年全县实现农林牧渔业总产值 42.7255 亿元，按可比价格计算，增长 3.0%。农林牧渔专业及辅助性活动产值 2.3515 亿元，增长 5.4%。实现第一产业增加值 24.8612 亿元，增长 3.00%。实现农村人居可支配收入11,933.00元，增长8.30%。完成固定资产投资2.42亿元，完成任务数8亿元的30.3%；完成向上争取一般公共预算资金4.72亿元，完成任务数4.74亿元的99.58%，完成预算外直汇资金147.76万元，完成任务数59.02万元的250.36%；招商引资到位资金9,220.00万元，完成任务数51,000.00万元的19.41%。

（一）做优做强主导产业。种植粮食作物40.9万亩，实现产量12.85万吨，同比增长0.43%。种植蔬菜17.18万亩、产量21.57万吨，实现产值11.25亿元，同比增长14.5%。种植花卉0.87万亩，产量4.38亿枝，产值2.79亿元，增长11.76%。发展优质水果4.72万亩，产量5.21万吨，产值3.56亿元，同比增长8.53%。种植中药材15.1万亩，产量7.25万吨，产值8.15亿元，同比增长11.1%。种植人工食用菌58.9万平方米，产量0.45万吨，产值0.51亿元，增长8%。发展畜牧业，三季度，生猪、牛、羊、家禽存栏分别达24.89万头、6.44万头、22.2万只、159.4万羽，分别增长-7.2%、-7%、-4.1%、0.8%；出栏分别达18.9万头、1.96万头、13.16万只、321.57万羽，分别增长-6.9%、0.2%、-9.7%、-3.8%，畜牧业产值达16.53亿元，肉类产量25,121吨、增长-1.6%。发展稻田养渔6,000亩，水产养殖7,482亩，实现水产品产量1,084吨，产值2,156.00万元，增长6.46%

（二）巩固脱贫攻坚成果。今年以来新识别“三类人员”169户543人，纳入全国防返贫信息监测系统“三类人员”3,610户11,818人，收入1万元以下有劳动能力178户700人。已消除风险3,004户10,079人，风险消除率85.29%。脱贫人口（含监测对象）人均纯收入达13,516.32元，同期增长11.09%。完成农村劳动力培训9,409人次，劳动力转移就业13.7万人，开发公益性岗位2,151个，发放省外务工一次性交通补助1,461人146.10万元，发放春季学期雨露计划1,604人327.75万元，增发小额信贷1亿元，清理扶贫资产42.15亿元。到位衔接资金29,048.40万元，投入产业发展资金18,914.91万元、占比达65.1%，实施产业帮扶项目共53个；到位上海援滇专项资金5,660.00万元，投入产业发展资金3,200.00万元，占比达68%，实施产业帮扶项目共3个。项目累计惠及农户40,357户152,618人次，项目均已开工建设、开工率达100%。281个经营主体通过入股分红、订单帮扶、土地流转、电子商务、打工就业等多种形式带动26,479户农户发展产业，户均增收2,560.00元。全县光伏扶贫村级电站113座，新能源总装机17.9万千瓦，平均每个光伏扶贫村级电站年售电收入增加村集体经济9.00万元。

（三）全力打造高原特色现代农业品牌。组织申报省州级农业龙头企业4户。发展培育县级示范家庭农场11个，推荐上报省级示范社评定4个。武定鸡和武定鸡蛋获名特优新农产品认证，新增绿色食品产品认证6个，年检15个，续展10个。组织1个区域公共品牌向中国绿色食品发展中心申报中国农产品品牌索引名录。纳统县级以上龙头企业61户，实现总产值135,800.00万元，增长10.00%。农产品加工产值与农业总产值比达1.7:1。兑付中央支持农业保护补贴45.69万亩2,898.00万元，农业保险保费补贴1,112.38万元，种植业投保8.51万亩，养殖业投保3.73万头。兑付农机购置补贴573.00万元。兑付52,670户草原生态奖补资金529.35万元。

（四）积极推进乡村建设。投资1.50亿元，建设高标准农田5万亩。强化养殖场粪污处理，规模化设施配套率达 97 %，综合粪污利用率92.3 %。改建户厕 4,649座，完成年度目标任务5,900座的78.5%；自然村公厕15座，完成目标任务15座的100%。到位改厕补助资金468.00万元，兑付 268.04万元，资金兑付率57.27%。卫生户厕覆盖率达78.15%，卫生公厕覆盖率达59.57%。创建绿美乡镇点位7个、绿美乡村点位114个，组织申报省级绿美乡镇2个、省级绿美村庄7个，创建美丽庭园5,700个。

（五）抓实科技措施推广。开展科技培训1,761场次12.6万人次。实施水稻、大豆、玉米新品种试验3组，大豆玉米带状复合种植示范样板1,460亩，测土配方施肥66.05万亩，推广有机肥8.12万亩，种植绿肥2.62万亩，秸秆还田25.07万亩，水肥一体化8.12万亩，粮食作物测土配方技术覆盖率达到92％，示范样板平均亩产提高率≥5%。完成植保专业绿色防控面积38.86万亩，绿色防控覆盖率达59.16%，化肥、农药用量较上年度减少1%。农机总动力达31.73万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平达54.5%。推广青贮饲料5.12万吨，种植优质牧草4.4万亩。

（六）深化农业农村改革。流转农村土地面积39,098.97亩，审批农村宅基地332宗61,589.33平方米，核查住宅图斑242宗。排查农村集体“三资”监管突出问题160个，清理整治坐收坐支和私自保管村集体资金问题56个，整改56个。强化农资市场监管，推进食用农产品“治违禁 控药残 促提升”专项行动等农产品质量安全整治，抓实春防、秋防工作，做好动物疫病防控，推进农机安全整治、沼气安全隐患排查、乡村火灾防控，年内没有发生农业农村领域安全生产事故。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县农业农村局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县农业农村局2024年度收入合计281,336,956.43元。其中：财政拨款收入278,936,956.43元，占总收入的99.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,400,000.00元，占总收入的0.85%。

与上年相比，收入合计增加141,777,852.03元，增长101.59%。其中：财政拨款收入增加141,786,223.03元，增长103.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少8,371.00元，下降0.35%。财政拨款收入增加141,786,223.03元的主要原因是本年增加高标准农田建设项目资金拨款106,571,245.00元及原乡村振兴局合并增加各项拨款；其他收入减少8,371.00元主要原因是本年单位自有资金收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县农业农村局2024年度支出合计282,023,777.90元。其中：基本支出27,634,859.56元，占总支出的9.80％；项目支出254,388,918.34元，占总支出的90.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加139,251,475.14元，增长97.53%。其中：基本支出增加1,709,040.14元，增长6.59%；项目支出增加137,542,435.00元，增长117.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增长0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年增加高标准农田建设项目资金支出106,571,245.00元及原乡村振兴局合并并入增加各项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县农业农村局机构正常运转的日常支出27,634,859.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,102,262.64元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,532,596.92元，占基本支出的5.55％。（人均支出12,260.77元）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县农业农村局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254,388,918.34元。其中：基本建设类项目支出122,064,000.00元。

大气项目经费1,070,000.00元，主要用于电烤房项目建设。

农业生产发展支出项目经费7,083,040.75元，主要用于农业产业设施项目建设。

其他城乡社区支出项目经费2,913.20元，主要用于城乡统筹转户工作。

一般行政管理事务项目经费946,943.46元，主要用于县级农业各项业务专项工作经费。

科技转化与推广服务项目经费431,164.00元，主要用于基层农技推广体系改革建设与农业科技推广。

病虫害控制项目经费3,013,629.50元，主要用于动物强制免疫疫苗购置及防疫工作。

农产品质量安全项目经费300,000.00元，主要用于农产品质量安全工作。

行业业务管理项目经费32,253.53元，主要用于农业行业管理工作。

防灾救灾项目经费200,000.00元，主要用于农业防灾救灾项目。

稳定农民收入补贴项目经费28,926,087.52元，主要用于兑付耕地地力保护补贴。

农业生产发展项目经费133,842,159.60元，主要用于高标准农田建设项目。

农产品加工与促销项目经费100,000.00元，主要用于绿色农产品加工项目补助。

农村社会事业项目经费1,981,000.00元，主要用于农村厕所改造建设。

农业生态资源保护项目经费5,525,706.78元，主要用于兑付草原生态禁牧补贴和草畜平衡奖励补贴。

耕地建设与利用项目经费2,000,000.00元，主要用于高标准农田耕地质量提升及土壤三普。

其他农业农村支出项目经费300,000.00元，主要用于农村土地确权服务费。

生产发展项目经费25,620,165.84元，主要用于农业产业设施建设、农村劳动力技能培训等项目。

贷款奖补和贴息项目经费19,000,000.00元，主要用于脱贫人口小额信贷贴息项目。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目经费10,453,371.10元，主要用于雨露计划补助和衔接项目管理费。

农业保险保费补贴项目经费12,179,585.76元，主要用于支付农业保险保费补贴。

其他商业流通事务支出项目经费1,377,897.30元，主要用于生猪调出大县项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出272,099,290.65元,占本年支出合计的96.48%。与上年相比增加142,643,726.69元，增长110.19%,完成年初预算的818.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,307,935.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%,完成年初预算的89.82%。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费、归口管理退休人员工资、工伤保险、退休人员死亡抚恤等；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休9人，机关事业单位基本养老保险缴费相应比年初预算减少。

9.卫生健康（类）支出1,758,635.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%,完成年初预算的89.64%。主要用于在职人员职工基本医保缴费、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休9人，基本医疗保险、公务员医疗补助缴费相应比年初预算减少。

10.节能环保（类）支出1,070,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,年初无此项预算。主要用于电烤房项目建设。

11.城乡社区（类）支出2,913.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。用于城乡统筹转户工作经费。

12.农林水（类）支出260,873,699.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.87%,完成年初预算的1,113.46%。主要用于单位行政运行、一般行政管理事务、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、统计监测与服务、行业业务管理、防灾减灾、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、渔业发展、农田建设、其他农业农村支出、巩固脱贫成果衔接乡村振兴、普惠金融发展支出；造成预决算差异的主要原因是2024年初只预算人员经费和运行经费，不能确定本年各级财政下达的项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1,377,897.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,年初无此项预算。主要用于生猪调出大县项目各项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,708,210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,完成年初预算的88.58%。主要用于在职人员的住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是本年在职人员退休9人，相应的住房公积金支出支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为297,900.00元，决算为278,859.92元，完成年初预算的93.61%；支出决算较上年增加63,587.32元，增长29.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,900.00元，决算为177,998.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.83%，完成年初预算的176.41%；公务接待费支出年初预算为197,000.00元，决算为100,861.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.17%，完成年初预算的51.20%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加30,603.74元，增长20.76%；公务接待费支出决算较上年增加32,983.58元，增长48.59%；具体是国内接待费支出决算100,861.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加32,983.58元，增长48.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为297,900.00元，支出决算为278,859.92元，完成年初预算的93.61%，支出决算较上年增加63,587.32元，增长29.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100,900.00元，决算为177,998.92元，完成年初预算的176.41%；公务接待费支出年初预算为197,000.00元，决算为100,861.00元，完成年初预算的51.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行武定县公务接待相关标准，严禁超规模、超范围、超标准、无公务函接待，严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求严格执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加30,603.74元，增长20.76%；公务接待费支出决算增加32,983.58元，增长48.59%，具体是国内接待费支出决算100,861.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加32,983.58元，增长48.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年机构改革，乡村振兴局并入，本年决算由农业农村局统一编报，决算支出数支出包含原乡村振兴局全年支出数据，致使“三公”经费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于武定县农业农村局机构正常运行及农业生产发展、乡村振兴产业推进、农业科技推广、农业保险补贴、农产品质量监管、农业病虫害防控、 农业资源保护修复与利用、农业防灾减灾、高标准农田建设、农村人居环境整治等项目检查、验收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于武定县农业农村局及下属站所日常开展农业产业化发展、农业科技推广、动物疫病防控、农村环境整治等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县农业农村局2024年机关运行经费支出1,532,596.92元，比上年增加219,698.30元，增长16.73%,主要原因是本年机构改革，乡村振兴局并入，本年决算由农业农村局统一编报，决算支出数支出包含原乡村振兴局全年支出数据，致使机关运行经费支出较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公经费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费等日常公用经费，重点用于保障机关运转的各项费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县农业农村局资产总额20,663,633.88元，其中，流动资产17,848,433.31元，固定资产2,815,200.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,351,325.61元，其中固定资产减少746,733.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,006,748.92元，其中：政府采购货物支出3,964,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,042,348.92元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县农业农村局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53232900432701111