武定县人民政府办公室2023年度部门决算

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目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县人民政府办公室作为县人民政府的综合职能部门，承担着参与政务、管理事务、综合服务的职能。

1.负责组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的文、函、电，县政府向上级的请示、报告；办理上级下发的文、函、电；受理下级各部门向县政府的请示、报告，审核并提出处理意见，报县政府领导审批；草拟并审核县政府领导的各类讲话、报告。2.负责县政府各类会议的统筹工作，牵头组织县政府召开的各类会议。3.负责办理县政府日常事务，统筹安排县政府领导的重要活动。4.负责督促检查县政府的各项决策、工作部署和上级领导机关的批示件、交办事务的落实情况，并及时向县政府领导报告。5.负责收集、整理、上报、下发全县各类信息。6.认真开展调查研究，了解和掌握全县经济社会发展情况，向县政府报告、反映基层和人民群众的意见及要求，为县政府研究全县工作和决策提供服务。7.负责指导县属各级、各部门办公室的业务工作，组织有关业务培训。8.负责管理好县政府印章和文件、资料档案管理工作。9.负责做好县政府的接待工作。10.认真履行参谋、助手、执行、协调、保障职能。11.完成县政府领导交办的其他工作。 

（二）2023年度重点工作任务概述

一是以文辅政有效发挥。按时传阅中共中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委等文件9,139份。通知政府及办公室各类会议394次。及时传送乡镇及各部门的请示、报告、函共计532份。办结省、州明传电报及各类文件2,120件（份）。高质量完成综合性文稿100余篇。

二是会议服务优质高效。一年来，成功服务1次县政府全会、1次县政府系统廉政工作会、18次县政府常务会、23次县政府党组会、11次县政府党组中心理论组学习以及经济运行分析会、上级领导调研等其他各类会议200余场次。

三是调查研究深入实际。结合县领导指示要求，及时深入到各乡镇、县级各部门开展调研工作，起草调研报告30余篇，为科学决策提供重要参考。

四是政务公开创新优化。武定县政府网站主动公开政府信息9,405条，通过政务新媒体（微博、微信公众号）发布信息4,293条，回应政府网站咨询116条，发布政府文件51篇、政策解读111篇。共接收依申请公开8件，已按程序办理完成。发出政府网站与政务新媒体检查情况通报10期。12,345政府热线共接工单1,410件，办结1,336件，上报州级信息390余条，预计采用150篇，累计得分1,300余分。

五是督查督办动真碰硬。积极重点工作督查7次。回复国务院“互联网+督查”平台留言5人次，办理县委组织部、县人社局等回复函3件。年初对县政府工作报告中确定的100项重点工作，进行责任分解，实行台账管理。印发《政务督查通报》4期。落实好“4+5+5”为基层减负工作法，县政府办公室下发文件242个、召开会议68场次，开展督查检查4次。

六是议案提案有效办理。对县十八届人大三次会议代表的2件议案、164件建议和县政协十届二次会议委员的159件进行梳理交办、责任分解，督促各承办单位抓好提案议案办理工作，对办理过程全程跟踪指导，定期督促检查，有效规范议案提案建议办理。

七是外事服务管理有力有序。调整充实县委外事工作委员会成员，组织召开第一次全体会议，研究制定了2023年度武定县对外工作要点。做好涉外人员69人服务管理。配合公安机关持续加强对“三非人员”重点摸排和严厉打击，截至目前，全县公安机关共立组织、运送他人偷越国（边）境案件9起，抓获犯罪嫌疑人23人，查获“三非”外国人2人，遣返出境2人，有力维护了正常的出入境秩序。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合股、调研股、常务办、督查股、议案提案股、信息股、政务公开股、总值班室、行政股、法律顾问室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县人民政府办公室

纳入武定县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县政府办公室2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制10人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县人民政府办公室2023年度无政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县人民政府办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县政府办公室2023年度收入合计9,624,059.52元。其中：财政拨款收入9,294,059.52元，占总收入的96.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入330,000.00元，占总收入的3.43%。与上年相比，收入合计增加25,427.96元，增长0.26%。其中：财政拨款收入增加159,024.37元，增长1.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少133,596.41元，下降28.82%。主要原因是本年追加了综合协调专项工作经费。

二、支出决算情况说明

武定县政府办公室2023年度支出合计9,624,059.52元。其中：基本支出8,954,059.52元，占总支出的93.04%；项目支出670,000.00元，占总支出的6.96%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少37,629.24元，下降0.39%。其中：基本支出增加199,004.37元，增长2.27%；项目支出减少236,633.61元，下降26.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年人员变动，总体来说人员经费相应减少，且上年有结转资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县政府办公室单位机构正常运转的日常支出8,954,059.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,548,079.80元，占基本支出的84.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,405,979.72元，占基本支出的15.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县政府办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出670,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展及开展工作情况：

1.商品和服务支出670,000.00元。其中，办公费194,435.00元；邮电费34,560.00元；差旅费150,000.00元；公务接待费60,000.00元；劳务费90,000.00元；委托业务费20,000.00元；公务用车运行维护费121,005.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出9,294,059.52元，占本年支出合计的96.57%。与上年相比增加128,624.17元，增长1.40%，主要原因是本年追加了专项工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,869,420.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.91%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。其中：行政运行支出6,129,440.72元，一般行政管理事务支出719,980.00元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,439,546.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.49%。主要用于离退休费、死亡抚恤、缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金支出，其中：行政单位离退休390,332.20元，死亡抚恤263,691.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出667,057.60元，机关事业单位职业年金缴费支出118,465.88元；

9.卫生健康（类）支出434,610.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险、工勤人员失业保险及工伤保险支出，其中：职工基本医疗保险缴费206,267.72元，公务员医疗补助缴费188,865.00元，其他行政事业单位医疗支出39,478.20元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出550,481.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金的支出550,481.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为410,000.00元，决算为470,000.00元，完成年初预算的114.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为350,000.00元，决算为350,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.47%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为120,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.53%，完成年初预算的200.00%，具体是国内接待费支出决算120,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为410,000.00元，支出决算为470,000.00元，完成年初预算的114.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为350,000.00元，决算为350,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为120,000.00元，完成年初预算的200.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资工作任务繁重，招商接待费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加47,847.84元，增长11.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少25,039.16元，下降6.68%；公务接待费支出决算增加72,887.00元，增长154.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是县政府招商引资工作任务繁重，招商接待费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于县政府公务活动、出差、开会、调研考察及到乡镇开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待214批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,498人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府安排的各项工作以及招商引资方面产生的214批次，1,498人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县政府办公室2023年机关运行经费支出1,405,979.72元，比上年增加455,219.25元，增长47.88%，主要原因是根据财政预算编制要求年初预算专项会议费2022年列入项目支出，2023年列入了基本支出，机关运行经费决算数不包含项目支出费用。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县政府办公室资产总额1,376,725.03元，其中，流动资产353,880.51元，固定资产1,022,844.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少267,427.65元，其中固定资产减少244,792.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值305,071.00元；报废报损资产24项，账面原值112,625.00元，实现资产处置收入94,530.80元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额507,085.00元，其中：政府采购货物支出39,080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出468,005.00元。授予中小企业合同金额507,085.00元，其中：授予小微企业合同金额507,085.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

监督索引号53232900171501111